- [ 索引号 ]
- 11500107009293110N/2016-01160
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2016-11-10
- [ 发布日期 ]
- 2016-11-10
九龙坡区公安分局2015年部门决算情况说明
大中小九龙坡区公安分局2015年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）九龙坡区公安分局现有下设机构共94个，其中副处级机构7个、正科级机构76个、副科级机构11个。
（二）九龙坡区公安分局的职能：严密防范敌对势力破坏活动，积极预防和妥善处置群体性事件，切实维护国家安全和社会稳定。严密社会面治安防控网络，严厉打击各类违法犯罪，公正文明执法，严格治安管理，指导和监督企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作，维护良好的社会治安和经济秩序。对流动人口、出租房屋登记管理，加强户籍、出入境、交通安全和消防监督管理，积极服务全区群众。
二、部门决算情况说明
（一）2015年收入支出决算总体情况说明:2015年收入66737.37万元，比年初预算增加6792.91万元，主要原因是2015年实施行政事业单位养老金改革。年初结转54.26万元，全年支出66791.63万元，年末无结转结余。
（二）2015年机关运行经费7366.58万元。公务用车共计871辆，其中一般公务用车18辆，一般执勤执法用车607辆，特种专业技术用车88辆，其他用车158辆。单位价值200万以上大型设备2台。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费总额情况：2015年“三公”经费总额为3310.90万元，比年初预算减少329.10万元，降幅达9.04%，原因我局深入贯彻中央八项规定，严控“三公经费”开支。
（二） 无因公出国（境）费；公务接待费28.45万元，比年初预算下降68.37%，共接待286批次，2312人；现执法执勤车辆有871量（含警用摩托车），运行维护费为3155.40万元，年初预算下降增长11.12%。
| 重庆市九龙坡区公安分局2015年收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 66,737.37 | 一、一般公共服务支出 | 22.41 |
| 二、上级补助收入 | 二、公共安全支出 | 56,661.30 | |
| 三、事业收入 | 三、社会保障和就业支出 | 2,718.86 | |
| 四、经营收入 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 2,878.93 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 五、城乡社区支出 | 1,434.46 | |
| 六、其他收入 | 六、资源勘探信息等支出 | 25.00 | |
| 七、住房保障支出 | 3,050.67 | ||
| 本年收入合计 | 66,737.37 | 本年支出合计 | 66,791.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 54.26 | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 66,791.63 | 合计 | 66,791.63 |
| 备注： 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 重庆市九龙坡区公安分局2015年收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
| 合计 | 66,737.37 | 66,737.37 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.41 | 22.41 | |||||
| 20133 | 宣传事务 | 22.41 | 22.41 | |||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.41 | 22.41 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 56,661.30 | 56,661.30 | |||||
| 20402 | 公安 | 55,942.29 | 55,942.29 | |||||
| 2040201 | 行政运行 | 29,314.97 | 29,314.97 | |||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,810.00 | 2,810.00 | |||||
| 2040204 | 治安管理 | 5,608.00 | 5,608.00 | |||||
| 2040206 | 刑事侦查 | 4,030.00 | 4,030.00 | |||||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,176.00 | 1,176.00 | |||||
| 2040215 | 居民身份证管理 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,139.00 | 1,139.00 | |||||
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 55.00 | 55.00 | |||||
| 2040219 | 信息化建设 | 7,012.32 | 7,012.32 | |||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,782.00 | 4,782.00 | |||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 719.01 | 719.01 | |||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 719.01 | 719.01 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,718.86 | 2,718.86 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,606.79 | 2,606.79 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,606.79 | 2,606.79 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 111.06 | 111.06 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 111.06 | 111.06 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,878.93 | 2,878.93 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 2,473.36 | 2,473.36 | |||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2,021.28 | 2,021.28 | |||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 452.08 | 452.08 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 405.57 | 405.57 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 405.57 | 405.57 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,380.20 | 1,380.20 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,380.20 | 1,380.20 | |||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,380.20 | 1,380.20 | |||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 21506 | 安全生产监管 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,050.67 | 3,050.67 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3,050.67 | 3,050.67 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,429.39 | 2,429.39 | |||||
| 2210203 | 购房补贴 | 621.28 | 621.28 | |||||
| 备注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 重庆市九龙坡区公安分局2015年支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 66,791.63 | 37,963.42 | 28,828.21 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.41 | 22.41 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 22.41 | 22.41 | ||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.41 | 22.41 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 56,661.30 | 29,314.97 | 27,346.33 | |||
| 20402 | 公安 | 55,942.29 | 29,314.97 | 26,627.32 | |||
| 2040201 | 行政运行 | 29,314.97 | 29,314.97 | ||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,810.00 | 2,810.00 | ||||
| 2040204 | 治安管理 | 5,608.00 | 5,608.00 | ||||
| 2040206 | 刑事侦查 | 4,030.00 | 4,030.00 | ||||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,176.00 | 1,176.00 | ||||
| 2040215 | 居民身份证管理 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,139.00 | 1,139.00 | ||||
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 55.00 | 55.00 | ||||
| 2040219 | 信息化建设 | 7,012.32 | 7,012.32 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,782.00 | 4,782.00 | ||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 719.01 | 719.01 | ||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 719.01 | 719.01 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,718.86 | 2,718.86 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,606.79 | 2,606.79 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,606.79 | 2,606.79 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 111.06 | 111.06 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 111.06 | 111.06 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,878.93 | 2,878.93 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 2,473.36 | 2,473.36 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2,021.28 | 2,021.28 | ||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 452.08 | 452.08 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 405.57 | 405.57 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 405.57 | 405.57 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,434.46 | 1,434.46 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,434.46 | 1,434.46 | ||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,434.46 | 1,434.46 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 21506 | 安全生产监管 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,050.67 | 3,050.67 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3,050.67 | 3,050.67 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,429.39 | 2,429.39 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 621.28 | 621.28 | ||||
| 备注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 重庆市九龙坡区公安分局2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 66,737.37 | 一、一般公共服务支出 | 22.41 | 22.41 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全支出 | 56,661.30 | 56,661.30 | ||
| 三、社会保障和就业支出 | 2,718.86 | 2,718.86 | |||
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 2,878.93 | 2,878.93 | |||
| 五、城乡社区支出 | 1,434.46 | 1,434.46 | |||
| 六、资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | |||
| 七、住房保障支出 | 3,050.67 | 3,050.67 | |||
| 本年收入合计 | 66,737.37 | 本年支出合计 | 66,791.63 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 54.26 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 54.26 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 总计 | 66,791.63 | 总计 | 66,791.63 | ||
| 备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 重庆市九龙坡区公安分局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 66,791.63 | 37,963.42 | 28,828.21 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.41 | 22.41 | |
| 20133 | 宣传事务 | 22.41 | 22.41 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.41 | 22.41 | |
| 204 | 公共安全支出 | 56,661.30 | 29,314.97 | 27,346.33 |
| 20402 | 公安 | 55,942.29 | 29,314.97 | 26,627.32 |
| 2040201 | 行政运行 | 29,314.97 | 29,314.97 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,810.00 | 2,810.00 | |
| 2040204 | 治安管理 | 5,608.00 | 5,608.00 | |
| 2040206 | 刑事侦查 | 4,030.00 | 4,030.00 | |
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,176.00 | 1,176.00 | |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 15.00 | 15.00 | |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,139.00 | 1,139.00 | |
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 55.00 | 55.00 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 7,012.32 | 7,012.32 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,782.00 | 4,782.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 719.01 | 719.01 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 719.01 | 719.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,718.86 | 2,718.86 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,606.79 | 2,606.79 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,606.79 | 2,606.79 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 111.06 | 111.06 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 111.06 | 111.06 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,878.93 | 2,878.93 | |
| 21005 | 医疗保障 | 2,473.36 | 2,473.36 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2,021.28 | 2,021.28 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 452.08 | 452.08 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 405.57 | 405.57 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 405.57 | 405.57 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,434.46 | 1,434.46 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,434.46 | 1,434.46 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,434.46 | 1,434.46 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 21506 | 安全生产监管 | 25.00 | 25.00 | |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,050.67 | 3,050.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,050.67 | 3,050.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,429.39 | 2,429.39 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 621.28 | 621.28 | |
| 备注： 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
| 重庆市九龙坡区公安分局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目（按“款”级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 37,963.42 | 30,596.84 | 7,366.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | 22,661.88 | 22,661.88 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,480.25 | 5,480.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11,302.87 | 11,302.87 | |
| 30103 | 奖金 | 1,287.93 | 1,287.93 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 2,878.93 | 2,878.93 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,711.90 | 1,711.90 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,934.96 | 7,934.96 | |
| 30301 | 离休费 | 158.80 | 158.80 | |
| 30302 | 退休费 | 2,447.99 | 2,447.99 | |
| 30305 | 生活补助 | 111.06 | 111.06 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 2,429.39 | 2,429.39 | |
| 30313 | 购房补贴 | 621.28 | 621.28 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,165.44 | 2,165.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,415.43 | 6,415.42 | |
| 30201 | 办公费 | 558.37 | 558.37 | |
| 30202 | 印刷费 | 99.67 | 99.67 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | 142.98 | 142.98 | |
| 30206 | 电费 | 679.74 | 679.74 | |
| 30207 | 邮电费 | 267.76 | 267.76 | |
| 30209 | 物业管理费 | 323.79 | 323.79 | |
| 30211 | 差旅费 | 487.79 | 487.79 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 203.86 | 203.86 | |
| 30214 | 租赁费 | 174.36 | 174.36 | |
| 30215 | 会议费 | 32.94 | 32.94 | |
| 30216 | 培训费 | 201.37 | 201.37 | |
| 30217 | 公务接待费 | 28.45 | 28.45 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50.49 | 50.49 | |
| 30226 | 劳务费 | 556.99 | 556.99 | |
| 30227 | 委托业务费 | 153.70 | 153.70 | |
| 30228 | 工会经费 | 357.11 | 357.11 | |
| 30229 | 福利费 | 5.86 | 5.86 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 353.63 | 353.63 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.65 | 1.65 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1734.91 | 1734.91 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 951.16 | 951.16 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 489.31 | 489.31 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 461.85 | 461.85 | |
| 备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||
| 重庆市九龙坡区公安分局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无该项收支，故此表无数据。 | |||||||
| 重庆市九龙坡区公安分局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||
| 公开08表 | ||
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、支出合计（单位：万元） | 3,640.00 | 3,310.90 |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3,550.00 | 3,282.45 |
| （1）公务用车购置费 | 127.05 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 3,550.00 | 3,155.40 |
| 3.公务接待费 | 90.00 | 28.45 |
| （1）国内接待费 | 90.00 | 28.45 |
| （2）国（境）外接待费 | ||
| 二、相关统计数 | — | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | — | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | — | |
| 3.公务用车购置数（辆） | — | 8 |
| 4.公务用车保有量（辆） | — | 871 |
| 5.国内公务接待批次（个） | — | 286 |
| 6.国内公务接待人次（人） | — | 2312 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | — | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | — | |
| 备注：1、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||
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