重庆市九龙坡区人民检察院2015年部门决算情况说明

一、基本情况

区检察院的职能主要是打击犯罪，维护社会稳定，促进地区经济和谐稳定发展。其职责是依法侦查国家工作人员涉嫌的贪污贿赂等犯罪，对公安机关提请批捕的刑事案件的批准逮捕和对公安机关移送的案件的审查起诉；履行法律监督职能，对人民法院违反法律和程序的民事案件和行政案件进行监督，接待人民群众和各类组织机构的控告申诉案件。目前，全院共设立了十三个部门，分别是办公室、政治处、研究室、监察室、公诉科、未成年人犯罪检察科、侦查监督科、职务犯罪侦查局、职务犯罪预防科、控申科、民行检察科、监所检察科、法警队。

二、2015年部门预算情况说明

（一）收入、支出、结余等决算数据综合分析

1、收入支出结构分析

2015年财政拨款收入3250.33万元，全年经费支出3235.11万元，年末结余15.22万元。基本支出2111.81万元，占全部支出的65.28%，项目支出1123.3万元，占全部支出的34.72%。2015年全年共支出3235.11万元，其中：人员支出1283.86万元，占全部支出的39.69%，商品和服务支出1479.7万元，占全部支出的45.74%，对个人和家庭补助支出425.43万元，占全部支出的13.15%，其它资本性支出36.12万元，占全部支出的1.12%，其他支出10万元，占全部支出的0.31%。

2、结余情况分析

2014年决算无结余,2015年结余15.22万元，系新办公大楼改造装修设计费。

3、收入支出与预算的对比

我院严格按照预算核定的额度进行资金运行。从收入支出的对比来看，人员经费和补助支出严格按照预算制定的数量来执行，随办案成本的增加，中央政法补助有所增加。另外，由于干警的级别、职务调整，工资结构调整，2015年新招录4名干警，追加了一部份人员经费。

4、与上年的对比情况

从收入来看，我院2014年的拨款数是3014.86万元,2015年3250.33万元比上年上升了7.81%，与上年基本持平；从支出看，2014年支出3014.86万元，2015年3235.11万元比2014年上升了7.31%。从两年的收入支出情况来看，主要是：1.2015年招录4人，增加人员、公用支出； 2.各种物价上涨，特别是能源价格上涨，办案成本增加,中央政法办案专款支出增加； 3.本年度我院为新进干警添置电脑、笔记本等办公办案设备，为干警添置服装，按照市院统一部署安装控申远程接访网络系统，添置高清视频会议设备；4.本年度由于工资结构调整因此人员工资比上年度增加43.31万元。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况说明

1、机关运行经费说明

2015年机关运行经费共计403.12万元。

2、国有资产占用情况说明

2015年实有车辆44辆，其中一般公务用车1辆，一般执勤执法用车26辆，特种专业技术用车17辆。

三、三公经费情况分析                             

2015年我院三公经费支出合计186.73万元，其中公务用车运行费166.99万元，公务接待费19.74万元，因公出国0人，车辆购置0辆；2014年我院三公经费支出合计200.66万元，其中公务用车运行费180.09万元，公务接待费20.57万元，因公出国0人，车辆购置0辆。支出总额比上年减少共计13.93万元，其中公务用车运行费减少13.1万元，公务接待费减少0.83万元。公务用车运行费下降的原因是2015年我院进一步加强对公车的管理，规范公务用车制度，公车维修费上年无欠款；公务接待费用下降的原因是本院贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝奢侈浪费。

2015年公务用车保有量44辆，国内公务接待批次220批，国内公务接待人次925人。

重庆市九龙坡区人民检察院2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,250.33	一、公共安全支出	2,709.45
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	242.55
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	128.41
四、经营收入		四、住房保障支出	154.70
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
本年收入合计	3,250.33	本年支出合计	3,235.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	15.22
合计	3,250.33	合计	3,250.33
备注： 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　

重庆市九龙坡区人民检察院2015年收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计		3,250.33	3,250.33
204	公共安全支出	2,724.67	2,724.67
20404	检察	2,724.67	2,724.67
2040401	行政运行	1,601.37	1,601.37
2040402	一般行政管理事务	1,012.70	1,012.70
2040499	其他检察支出	110.60	110.60
208	社会保障和就业支出	242.55	242.55
20805	行政事业单位离退休	232.07	232.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	232.07	232.07
20808	抚恤	10.48	10.48
2080801	死亡抚恤	10.48	10.48
210	医疗卫生与计划生育支出	128.41	128.41
21005	医疗保障	128.41	128.41
2100501	行政单位医疗	101.25	101.25
2100503	公务员医疗补助	27.16	27.16
221	住房保障支出	154.70	154.70
22102	住房改革支出	154.70	154.70
2210201	住房公积金	135.48	135.48
2210203	购房补贴	19.22	19.22
备注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

重庆市九龙坡区人民检察院2015年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计		3,235.11	2,111.81	1,123.30
204	公共安全支出	2,709.45	1,586.15	1,123.30
20404	检察	2,709.45	1,586.15	1,123.30
2040401	行政运行	1,586.15	1,586.15
2040402	一般行政管理事务	1,012.70		1,012.70
2040499	其他检察支出	110.60		110.60
208	社会保障和就业支出	242.55	242.55
20805	行政事业单位离退休	232.07	232.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	232.07	232.07
20808	抚恤	10.48	10.48
2080801	死亡抚恤	10.48	10.48
210	医疗卫生与计划生育支出	128.41	128.41
21005	医疗保障	128.41	128.41
2100501	行政单位医疗	101.25	101.25
2100503	公务员医疗补助	27.16	27.16
221	住房保障支出	154.70	154.70
22102	住房改革支出	154.70	154.70
2210201	住房公积金	135.48	135.48
2210203	购房补贴	19.22	19.22
备注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

重庆市九龙坡区人民检察院2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项   目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,250.33	一、公共安全支出	2,709.45	2,709.45
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	242.55	242.55
		三、医疗卫生与计划生育支出	128.41	128.41
		四、住房保障支出	154.70	154.70
本年收入合计	3,250.33	本年支出合计	3,235.11
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	15.22
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	3,250.33	总计	3,250.33
备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

重庆市九龙坡区人民检察院2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
		合计	基本支出	项目支出
合 计		3,235.11	2,111.81	1,123.30
204	公共安全支出	2,709.45	1,586.15	1,123.30
20404	检察	2,709.45	1,586.15	1,123.30
2040401	行政运行	1,586.15	1,586.15
2040402	一般行政管理事务	1,012.70		1,012.70
2040499	其他检察支出	110.60		110.60
208	社会保障和就业支出	242.55	242.55
20805	行政事业单位离退休	232.07	232.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	232.07	232.07
20808	抚恤	10.48	10.48
2080801	死亡抚恤	10.48	10.48
210	医疗卫生与计划生育支出	128.41	128.41
21005	医疗保障	128.41	128.41
2100501	行政单位医疗	101.25	101.25
2100503	公务员医疗补助	27.16	27.16
221	住房保障支出	154.70	154.70
22102	住房改革支出	154.70	154.70
2210201	住房公积金	135.48	135.48
2210203	购房补贴	19.22	19.22
备注： 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　

重庆市九龙坡区人民检察院2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,111.81	1,708.69	403.12
301	工资福利支出	1,283.86	1,283.86
30101	基本工资	337.37	337.37
30102	津贴补贴	609.24	609.24
30103	奖金	68.29	68.29
30104	社会保障缴费	101.25	101.25
30199	其他工资福利支出	167.70	167.70
303	对个人和家庭的补助	424.83	424.83
30301	离休费	19.22	19.22
30302	退休费	212.85	212.85
30304	抚恤金	10.48	10.48
30307	医疗费	27.16	27.16
30309	奖励金	0.05	0.05
30311	住房公积金	135.48	135.48
30313	购房补贴	19.22	19.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	0.37
302	商品和服务支出	403.12		403.12
30201	办公费	54.02		54.02
30202	印刷费	7.80		7.80
30205	水费	5.70		5.70
30206	电费	54.15		54.15
30207	邮电费	3.36		3.36
30209	物业管理费	25.10		25.10
30211	差旅费	36.22		36.22
30213	维修(护)费	16.03		16.03
30214	租赁费	15.78		15.78
30226	劳务费	105.15		105.15
30228	工会经费	17.16		17.16
30229	福利费	6.61		6.61
30231	公务用车运行维护费	3.17		3.17
30299	其他商品和服务支出	52.87		52.87
备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

重庆市九龙坡区人民检察院2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无该项收支，故此表无数据。

　　

重庆市九龙坡区人民检察院2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
		公开08表
项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	192.00	186.73
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	169.00	166.99
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	169.00	166.99
3.公务接待费	23.00	19.74
（1）国内接待费	23.00	19.74
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—
2.因公出国（境）人次数（人）	—
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	44
5.国内公务接待批次（个）	—	220
6.国内公务接待人次（人）	—	925
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：1、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

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重庆市九龙坡区人民检察院2015年部门决算情况说明

24222

预算/决算

区财政局

2016-11-10

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