预算/决算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107009293110N/2016-01183
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2016-11-10
[ 发布日期 ]
2016-11-10

中共重庆市九龙坡区委老干部局2015年部门决算情况说明

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中共重庆市九龙坡区委老干部局2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

主要职能：贯彻执行党中央和市委、区委关于老干部工作的方针、政策，结合我区实际制定全区老干部工作的具体办法和实施细则；加强和改进离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，落实老干部的政治待遇和生活待遇；做好离退休干部服务管理工作，丰富老干部精神文化生活，鼓励和引导老干部发挥作用；统筹协调全区关心下一代工作（区关心下一代工作委员会办公室设在局内）。

中共九龙坡区委老干部局由局机关（内设1室2科）、1个参公事业单位组成。

二、决算情况说明

(一）单位收入、支出决算情况

2015年收入决算772.84万元，全部为公共财政拨款收入。

2015年支出决算772.84万元，其中一般公共服务支出决算690.24万元，社会保障和就业支出预算53.61万元，医疗卫生与计划生育事务支出预算12.30万元，住房保障支出决算16.70元。机关运行经费共计263.34万元。

（二）上下年增减变化情况和原因

2015年支出比2014年支出多56.07万元，增加7.82%，其中基本支出多28.17万元，增加11.98%，增加的原因在于2015年调整公务员工资；项目支出多27.9万元，增加5.79%，增加的原因在于新增“五好”基层关工委创建经费。

（三）预决算差异情况

2015年年初预算支出共计705.91万元，其中基本支出216.91万元，项目支出489万元。2015年决算支出共计772.84万元，其中基本支出263.34万元，项目支出509.5万元。基本支出增加的主要原因在于调整公务员工资；项目支出增加的主要原因在于新增“五好”基层关工委创建经费。

（四）机关运行经费、国有资产占用情况

2015年本单位机关运行经费为55.45万元。国有资产占用情况为车辆3辆，均为一般公务用车。

三、“三公”经费预决算说明

2015年“三公”经费决算为24.15万元，其中因公出国(境)费用0元；公务接待费7.65万元，国内公务接待批次19次，1024人次，人均75元，与上年无明显变化；公务用车保有量3辆，运行维护费16.5万元，车均4.5万元，车均增加0.38万元，增加原因为开展正能量活动次数增加，导致用车增加。

重庆市九龙坡区委老干部局2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	772.84	一、一般公共服务支出	690.24
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	53.61
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	12.30
四、经营收入		四、住房保障支出	16.70
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
本年收入合计	772.84	本年支出合计	772.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	772.84	合计	772.84
备注： 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市九龙坡区委老干部局2015年收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		772.84	772.84
201	一般公共服务支出	690.24	690.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.24	690.24
2013101	行政运行	180.74	180.74
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50
2013105	专项业务	509.00	509.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61
20805	行政事业单位离退休	53.61	53.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.61	53.61
210	医疗卫生与计划生育支出	12.30	12.30
21005	医疗保障	12.30	12.30
2100501	行政单位医疗	8.70	8.70
2100503	公务员医疗补助	3.60	3.60
221	住房保障支出	16.70	16.70
22102	住房改革支出	16.70	16.70
2210201	住房公积金	11.15	11.15
2210203	购房补贴	5.55	5.55
备注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市九龙坡区委老干部局2015年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		772.84	263.34	509.50
201	一般公共服务支出	690.24	180.74	509.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.24	180.74	509.50
2013101	行政运行	180.74	180.74
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
2013105	专项业务	509.00		509.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61
20805	行政事业单位离退休	53.61	53.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.61	53.61
210	医疗卫生与计划生育支出	12.30	12.30
21005	医疗保障	12.30	12.30
2100501	行政单位医疗	8.70	8.70
2100503	公务员医疗补助	3.60	3.60
221	住房保障支出	16.70	16.70
22102	住房改革支出	16.70	16.70
2210201	住房公积金	11.15	11.15
2210203	购房补贴	5.55	5.55
备注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市九龙坡区委老干部局2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	772.84	一、一般公共服务支出	690.24	690.24
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	53.61	53.61
		三、医疗卫生与计划生育支出	12.30	12.30
		四、住房保障支出	16.70	16.70
本年收入合计	772.84	本年支出合计	772.84
年初财政拨款结转和结余	772.84	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	772.84
二、政府性基金预算财政拨款
总计	772.84	总计	772.84
备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市九龙坡区委老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		772.84	263.34	509.50
201	一般公共服务支出	690.24	180.74	509.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.24	180.74	509.50
2013101	行政运行	180.74	180.74
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
2013105	专项业务	509.00		509.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61
20805	行政事业单位离退休	53.61	53.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.61	53.61
210	医疗卫生与计划生育支出	12.30	12.30
21005	医疗保障	12.30	12.30
2100501	行政单位医疗	8.70	8.70
2100503	公务员医疗补助	3.60	3.60
221	住房保障支出	16.70	16.70
22102	住房改革支出	16.70	16.70
2210201	住房公积金	11.15	11.15
2210203	购房补贴	5.55	5.55
备注： 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市九龙坡区区委老干部局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		263.34	207.89	55.45
301	工资福利支出	133.99	133.99
30101	基本工资	34.36	34.36
30102	津贴补贴	52.06	52.06
30104	社会保障缴费	8.70	8.70
30199	其他工资福利支出	38.87	38.87
303	对个人和家庭的补助	73.90	73.90
30302	退休费	53.61	53.61
30307	医疗费	3.60	3.60
30311	住房公积金	11.15	11.15
30313	购房补贴	5.55	5.55
302	商品和服务支出	55.45		55.45
30201	办公费	20.28		20.28
30202	印刷费	0.88		0.88
30207	邮电费	0.72		0.72
30210	差旅费	5.38		5.38
30215	培训费	0.50		0.50
30216	公务接待费	1.42		1.42
30220	劳务费	10.39		10.39
30222	工会经费	3.73		3.73
30224	公务车运行维护费	2.06		2.06
30227	其他商品和服务支出	10.10		10.10
备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市九龙坡区委老干部局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市九龙坡区委老干部局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
		公开08表
项目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	24.15	24.15
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	16.50	16.50
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	16.50	16.50
3.公务接待费	7.65	7.65
（1）国内接待费	7.65	7.65
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—
2.因公出国（境）人次数（人）	—
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	3
5.国内公务接待批次（个）	—	19
6.国内公务接待人次（人）	—	1024
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：1、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。