重庆市九龙坡区房屋管理局2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

1、部门职能

部门职能是全区危旧房改造拆迁、廉租住房保障管理、住房制度改革、物业管理、维修基金管理、房屋安全管理、直管公房管理、房地产市场监管和执法等工作。

2、机构情况及增减变动

本部门行政单位编制1个，全额拨款事业单位编制9个，其中财政预算拨款房管局行政单位1个、住房保障中心和物业专项维修资金中心事业单位2个。

3、人员情况及增减变动

行政单位人员编制公务员21人。实有公务员19人，公勤人员1人，借用人员18人，退休人员38人，离休人员1人，改制企业离休人员1人，遗嘱人员2人，临时工36人，代管监理所退休人员8人。

住保中心和维修基金中心事业单位人员编制50人。实有在职人员48人，退休人员11人。财政预算拨款人数48人，未独立核算。

财政未预算拨款的事业单位7个，人员编制123人，实有在职人员95人，离休人员1人，退休人员112人。实行独立经济核算。

二、部门决算情况说明

1、收入支出结构说明

    （1）各项收入占总收入比重

2015年财政拨款24947.95万元，占总收入的100％。

 （2）各项支出占总支出的比重

    本部门总支出18429.86万元，基本支出1628.45万元，占总支出的8.83％，项目支出16801.41万元，占总支出的91.17％。

本部门2015年收入支出分布情况

（3）         各项收入与上年度对比说明

财政拨款比去年增加20386.16万元，增加300％，增加的原因是2015年我局增加了老旧居住区综合整治项目、棚户区改造项目、老旧小区消防整改项目等多个重大民生项目开始，工程项目拨款增加较多。

（4）各项支出与上年度对比说明

基本支出比去年增加300.27万元，增长22.61%，增加的原因主要是2015年离退休人员生活补助和在职人员工资增加及以往年度结余用于基层单位房屋维修增加。项目支出比去年增加11343.80万元，增加207.85％，主要是老旧居住区综合整治项目、棚户区改造项目、老旧小区消防整改项目等多个重大民生项目支出增加。

（5）收支结余情况说明

本年财政收支结转7641万元，均为项目结转,其中：老旧居住区建筑消防设施改造项目结转500万元，棚户区改造修缮加固项目结转2487万元，保障性安居工程项目结转4459万元，廉租户住公租房租金补助结转195万元。

2、机关运行经费及国有资产占用情况

（1）机关经费运行情况

2015年机关运行经费933.84万元。

（2）国有占用资产情况

国有资产占用情况为车辆8辆，车辆运行维护费23万元。

三、三公经费情况说明

1、三公经费总额增减变化情况和原因

三公经费2015年预算40万元，实际支出29万元，减少11万元，减少27.5%，主要是执行中央八项规定，公务接待费减少。

2、三公费分项增减变化情况和原因

公务接待费2015年预算20万元，实际支出6万元，比预算减少14万元，减少70%，减少原因是执行中央八项规定，公务接待费减少。

公务车运行维护费2015年预算20万元，实际支出支出23万元，比预算增加3万元，增加15%，增加原因是物业专项维修资金中心公务车未纳入财政预算，使公务车运行维护费超预算支出。

（3）三公经费实物量说明

公务接待费支出6万元，接待了18次，920人，人均支出65.21元。

公务车辆运行维护费支出23万元，预算拨款房管局3辆车、住房保障中心2辆车，资金中心未纳入预算1辆车，实有6辆车，车均支出3.83万元，每辆车的支出数未超出财政预算拨款数。

重庆市九龙坡区房屋管理局2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	24,947.95	一、一般公共服务支出	175.01
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	358.42
三、事业收入		三、医疗卫生和计划生育支出	61.36
四、经营收入		四、城乡社区支出	16,286.80
五、附属单位上缴收入		五、资源勘探信息等支出	10.00
六、其他收入		六、国土海洋气象等支出	380.99
		七、住房保障支出	1,157.27
本年收入合计	24,947.95	本年支出合计	18,429.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1,122.91	年末结转和结余	7,641.00
合计	26,070.86	合计	26,070.86
备注： 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　

重庆市九龙坡区房管局2015年收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计		24,947.95	24,947.95
201	一般公共服务支出	19.88	19.88
20133	宣传事务	19.88	19.88
2013399	其他宣传事务支出	19.88	19.88
208	社会保障和就业支出	358.43	358.43
20802	民政管理事务	1.03	1.03
2080299	其他民政管理事务支出	1.03	1.03
20805	行政事业单位离退休	354.36	354.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.06	295.06
2080502	事业单位离退休	59.30	59.30
20808	抚恤	3.04	3.04
2080801	死亡抚恤	3.04	3.04
210	医疗卫生与计划生育支出	61.36	61.36
21005	医疗保障	61.36	61.36
21005501	行政单位医疗	12.88	12.88
2100501	事业单位医疗	27.76	27.76
2100503	公务员医疗补助	20.72	20.72
212	城乡社区支出	18,882.01	18,882.01
21201	城乡社区管理事务	378.34	378.34
2120101	行政运行	299.45	299.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.84	78.84
21203	城乡社区公共设施	1,250.83	1,250.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,250.83	1,250.83
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	842.09	842.09
2120702	廉租住房支出	448.15	448.15
2120704	公共租赁住房支出	198.94	198.94
2120706	保障性住房租金补贴	195.00	195.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,942.10	12,942.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,303.69	1,303.69
2120803	城市建设支出	11,638.40	11,638.40
21299	其他城乡社区支出	3,468.66	3,468.66
2129999	其他城乡社区支出	3,468.66	3,468.66
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00
21506	安全生产监管	10.00	10.00
2150699	其他安全生产监管支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	5,616.27	5,616.27
22101	保障性安居工程支出	5,547.75	5,547.75
2210101	廉租住房	688.75	688.75
2210103	棚户区改造	4,859.00	4,859.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52
2210201	住房公积金	57.84	57.84
2210203	购房补贴	10.68	10.68
备注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

重庆市九龙坡区房管局2015年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计		18,429.86	1,628.45	16,801.41
201	一般公共服务支出	175.01	175.01
20133	宣传事务	19.88	19.88
2013399	其他宣传事务支出	19.88	19.88
20199	其他一般公共服务支出	155.13	155.13
2019999	其他一般公共服务支出	155.13	155.13
208	社会保障和就业支出	358.43	358.43
20802	民政管理事务	1.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00
20805	行政事业单位离退休	354.39	354.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.07	295.07
2080502	事业单位离退休	59.32	59.32
20808	抚恤	3.04	3.04
2080801	死亡抚恤	3.04	3.04
210	医疗卫生与计划生育支出	61.36	61.36
21005	医疗保障	61.36	61.36
21005501	行政单位医疗	12.88	12.88
2100501	事业单位医疗	27.76	27.76
2100503	公务员医疗补助	20.72	20.72
212	城乡社区支出	16,286.80	965.13	15,321.67
21201	城乡社区管理事务	965.13	965.13
2120101	行政运行	886.24	886.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.89	78.89
21203	城乡社区公共设施	750.83		750.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	750.83		750.83
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	647.09		647.09
2120702	廉租住房支出	448.15		448.15
2120704	公共租赁住房支出	198.94		198.94
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,942.10		12,942.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,303.69		1,303.69
2120803	城市建设支出	11,638.41		11,638.41
21299	其他城乡社区支出	981.66		981.66
2129999	其他城乡社区支出	981.66		981.66
215	资源勘探信息等支出	10.00		10.00
21506	安全生产监管	10.00		10.00
2150699	其他安全生产监管支出	10.00		10.00
220	国土海洋气象等支出	380.99		380.99
22001	国土资源事务	380.99		380.99
220199	其他国土资源事务支出	380.99		380.99
221	住房保障支出	1,157.27	68.52	1,088.75
22101	保障性安居工程支出	1,088.75		1,088.75
2210101	廉租住房	688.75		688.75
2210103	棚户区改造	400.00		400.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52
2210201	住房公积金	57.84	57.84
2210203	购房补贴	10.68	10.68
备注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

重庆市九龙坡区房管局2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项   目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,163.76	一、一般公共服务支出	175.01	175.01
二、政府性基金预算财政拨款	13,784.19	八、社会保障和就业支出	358.43	358.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.36	61.36
		十一、城乡社区支出	16,286.80	2,697.61	13,589.19
		十四、资源勘探信息等支出	10.00	10.00
		十八、国土海洋气象等支出	380.99	380.99
		十九、住房保障支出	1,157.27	1,157.27
本年收入合计	24,947.95	本年支出合计	18,429.86
年初财政拨款结转和结余	1,122.91	年末财政拨款结转和结余	7,641.00
一、一般公共预算财政拨款	1,122.91	一、一般公共预算财政拨款	7,446.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、政府性基金预算财政拨款	195.00
总计	26,070.86	总计	26,070.86
备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

重庆市九龙坡区房管局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
		合计	基本支出	项目支出
合 计		4,840.68	1,628.45	3,212.23
201	一般公共服务支出	175.01	175.01
20133	宣传事务	19.88	19.88
2013399	其他宣传事务支出	19.88	19.88
20199	其他一般公共服务支出	155.13	155.13
2019999	其他一般公共服务支出	155.13	155.13
208	社会保障和就业支出	358.43	358.43
20802	民政管理事务	1.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00
20805	行政事业单位离退休	354.39	354.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.07	295.07
2080502	事业单位离退休	59.32	59.32
20808	抚恤	3.04	3.04
2080801	死亡抚恤	3.04	3.04
210	医疗卫生与计划生育支出	61.36	61.36
21005	医疗保障	61.36	61.36
21005501	行政单位医疗	12.88	12.88
2100501	事业单位医疗	27.76	27.76
2100503	公务员医疗补助	20.72	20.72
212	城乡社区支出	2,697.62	965.13	1,732.49
21201	城乡社区管理事务	965.13	965.13
2120101	行政运行	886.24	886.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.89	78.89
21203	城乡社区公共设施	750.83		750.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	750.83		750.83
21299	其他城乡社区支出	981.66		981.66
2129999	其他城乡社区支出	981.66		981.66
215	资源勘探信息等支出	10.00		10.00
21506	安全生产监管	10.00		10.00
2150699	其他安全生产监管支出	10.00		10.00
220	国土海洋气象等支出	380.99		380.99
22001	国土资源事务	380.99		380.99
220199	其他国土资源事务支出	380.99		380.99
221	住房保障支出	1,157.27	68.52	1,088.75
22101	保障性安居工程支出	1,088.75		1,088.75
2210101	廉租住房	688.75		688.75
2210103	棚户区改造	400.00		400.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52
2210201	住房公积金	57.84	57.84
2210203	购房补贴	10.68	10.68
备注： 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　

重庆市九龙坡区房管局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,628.45	694.61	933.84
301	工资福利支出	267.66	267.66
30101	基本工资	53.00	53.00
30102	津贴补贴	132.00	132.00
30103	奖金	16.50	16.50
30104	社会保障缴费	66.16	66.16
303	对个人和家庭的补助	426.95	426.95
30301	离休费	10.00	10.00
30302	退休费	334.39	334.39
30304	抚恤金	13.04	13.04
30305	生活补助	1.00	1.00
30311	住房公积金	57.84	57.84
30313	购房补贴	10.68	10.68
302	商品和服务支出	933.84		933.84
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	25.88		25.88
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修费	741.92		741.92
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	18.84		18.84
备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

　　

重庆市九龙坡区房管局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
合计			13,784.19			13,589.19	195.00
212	城乡社区支出		13,784.19			13,589.19
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出		842.09			647.09
2120702	廉租住房支出		448.15			448.15
2120704	公共租赁住房支出		198.94			198.94
2120706	保障性住房租金补贴		195.00				195.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		12,942.10			12,942.10
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,303.69			1,303.69
2120803	城市建设支出		11,638.41			11,638.41
备注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

　　

重庆市九龙坡区房管局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
		公开08表
项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	40.00	29.00
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	20.00	23.00
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	20.00	23.00
3.公务接待费	20.00	6.00
（1）国内接待费	20.00	6.00
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—
2.因公出国（境）人次数（人）	—
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	8
5.国内公务接待批次（个）	—	48
6.国内公务接待人次（人）	—	240
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：1、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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