预算/决算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107009293110N/2017-01247
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2017-02-10
[ 发布日期 ]
2017-02-10

中共重庆市九龙坡区委研究室2017年部门预算情况说明

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中共重庆市九龙坡区委研究室2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

九龙坡区委研究室为区委直属机构，内设2个职能科室，并归口管理区发展研究中心（为全额拨款正科级事业单位），同时区委全面深化改革领导小组办公室和区委全面推进依法治区领导小组办公室设在区委研究室，区委法制办与区委改革办合署办公。

相关职责如下：

（一）区委研究室主要职责是：

1.了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为区委、区政府宏观决策提供依据。

2.根据全区经济、社会发展战略和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全区各方面力量开展调查研究。

3.根据区委、区政府指示，研究拟订重大政策性文件，并对拟以区委、区政府名义出台的政策性文件组织论证和协调。

4.根据中央和市委的工作部署和重大政策，对涉及全区综合性的问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。

5.调查了解区委、区政府出台政策的落实情况，向区委、区政府反馈信息，并提出相应的对策建议。

6.承担区党代会报告、区委全委会文件的起草工作；根据区委、区政府安排完成其它重要文稿的起草工作。

7.做好完成区委、区政府重点调研课题的协调服务工作。

8.收集整理区内外改革、发展等方面的重大信息资料，为区委、区政府领导提供信息服务。

9.负责与区外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流。

10.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）区发展研究中心主要职责是：
　　1.收集、整理和分析研究国内外政治、经济、社会、文化等重要发展动态，为区委、区政府决策提供政策建议和咨询。

2.对全区经济社会发展以及区委、区政府重大决策、部署和重点项目、课题开展调查研究。

3.对社会热点、难点、重点工作组织开展信息调研，及时反映困难和问题，并提出建议意见。

4.编辑调查研究类内部刊物。

5.开展区域合作研究，加强与区内外研究机构和相关部门学术交流。

6.承担上级主管部门交办的其他事项。

（三）区委全面深化改革领导小组办公室职责是：

1.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

2.向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度九龙坡区委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交九龙坡区委全面深化改革领导小组会议讨论决定。

3.协调提出中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施。

4. 研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各镇街和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议。

5.收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和镇街、专家学者就改革主要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考。

6.承担九龙坡区委全面深化改革领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

7.负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

8.负责与市委改革办的对接工作，向市委改革办报送全面深化改革工作动态。

9.负责完成区委和领导小组交办的其他事项。

（四）区委全面推进依法治区领导小组办公室职责是：

1.组织开展全面推进依法治区政策研究。组织区委全面推进依法治区领导小组专项小组（简称“法治专项小组”）、部门和镇街、专家学者就依法治区重要问题进行决策咨询，提出意见建议，为区委法治领导小组提供决策参考。指导督促区级部门和镇街落实区委法治领导小组的决策部署和工作要求。

2.向区委法治领导小组报告全面推进依法治区年度工作进展和评估报告，汇总提出区委法治领导小组年度工作要点建议，经区委法治领导小组组长批准后提交区委法治领导小组会议讨论决定。

3.承担区委法治领导小组会议相关工作，包括准备会议议程和文件、整理会议纪要、传达会议精神等。

4.受区委法治领导小组指派，处理依法治区相关事项及请示等，接受区级部门和镇街推进法治建设重要决定和实施方案向区委法治领导小组的备案，分析评估后向区委法治领导小组提出建议。

5.负责区委法治领导小组的值班联络、会议组织、报告起草、简报编印、资料管理等工作，以及对法治专项小组的工作进行统筹、协调、督促、检查、推动、服务等。

6.收集、汇总、报送依法治区工作信息。

7.负责与中共重庆市委全面推进依法治市领导小组办公室的沟通联系和工作对接，向上报送全面推进依法治区工作动态，请示有关事项。

8.组织实施《中共重庆市九龙坡区委关于全面推进依法治区的意见》（九龙坡委发〔2014〕15号）中各法治专项小组承担以外的其他工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入372.61万元，一般公共预算财政拨款支出372.61万元，比2016年增加50.39万元。其中：基本支出224.61万元，比2016年增加63.69万元，主要原因是人员及政策性增支，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出148.00万元，比2016年减少13.3万元，主要原因是节约开支、降低会议成本等，主要用于起草重大政策文件、课题研究等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算9万元，与2016相比增加4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年保持一致；公务接待费4.5万元，与2016年相比无增长；公务用车运行维护费4.5万元，比2016年增加4.5万元，主要原因是全区公务车改革，2016年车辆运行费未纳入年初预算；

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费69.44万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额62万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款141万元。

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	372.61	一、本年支出	372.61	372.61
一般公共预算拨款	372.61	一般公共服务支出	322.36	322.36
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	29.15	29.15
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	10.23	10.23
		住房保障支出	10.87	10.87
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	372.61	支出总计	372.61	372.61

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	功能科目名称		小计	基本支出	项目支出
科目编码	功能科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		322.22	372.61	224.61	148.00
201	一般公共服务支出	282.95	322.36	174.36	148.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.95	322.36	174.36	148.00
2013101	行政运行	97.31	138.31	131.31	7.00
2013102	一般行政管理事务	155.00	141.00		141.00
2013150	事业运行	30.64	43.05	43.05
208	社会保障和就业支出	22.13	29.15	29.15
20805	行政事业单位离退休	22.13	29.15	29.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.13	23.33	23.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.82	5.82
210	医疗卫生与计划生育支出	7.95	10.23	10.23
21005	医疗保障	7.95
2100501	行政单位医疗	4.29
2100502	事业单位医疗	2.10
2100503	公务员医疗补助	1.56
21011	行政事业单位医疗		10.23	10.23
2101101	行政单位医疗		5.18	5.18
2101102	事业单位医疗		2.21	2.21
2101103	公务员医疗补助		1.72	1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.12	1.12
221	住房保障支出	9.20	10.87	10.87
22102	住房改革支出	9.20	10.87	10.87
2210201	住房公积金	7.46	8.74	8.74
2210203	购房补贴	1.74	2.13	2.13

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	224.61	155.17	69.44
301	工资福利支出	120.96	120.96
30101	基本工资	27.92	27.92
30102	津贴补贴	41.01	41.01
30103	奖金	3.87	3.87
30104	社会保障缴费	10.96	10.96
30109	职业年金缴费	5.82	5.82
30199	其他工资福利支出	31.38	31.38
302	商品和服务支出	69.44		69.44
30201	办公费	16.25		16.25
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.18		3.18
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	2.42		2.42
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	13.07		13.07
303	对个人和家庭的补助	34.21	34.21
30302	退休费	23.33	23.33
30309	奖励金	0.01	0.01
30311	住房公积金	8.74	8.74
30313	购房补贴	2.13	2.13

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
4.50					4.50	9.00		4.50		4.50	4.50

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计


备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	372.61	一般公共服务支出	322.36
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.15
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	10.23
事业收入		住房保障支出	10.87
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	372.61	本年支出合计	372.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	372.61	支出总计	372.61

表7
部门收入总表

									单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	372.61		372.61
201	一般公共服务支出	322.36		322.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	322.36		322.36
2013101	行政运行	138.31		138.31
2013102	一般行政管理事务	141.00		141.00
2013150	事业运行	43.05		43.05
208	社会保障和就业支出	29.15		29.15
20805	行政事业单位离退休	29.15		29.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.33		23.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82		5.82
210	医疗卫生与计划生育支出	10.23		10.23
21011	行政事业单位医疗	10.23		10.23
2101101	行政单位医疗	5.18		5.18
2101102	事业单位医疗	2.21		2.21
2101103	公务员医疗补助	1.72		1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12		1.12
221	住房保障支出	10.87		10.87
22102	住房改革支出	10.87		10.87
2210201	住房公积金	8.74		8.74
2210203	购房补贴	2.13		2.13

表8
部门支出总表

							单位：万元
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	372.61	224.61	148.00
201	一般公共服务支出	322.36	174.36	148.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	322.36	174.36	148.00
2013101	行政运行	138.31	131.31	7.00
2013102	一般行政管理事务	141.00		141.00
2013150	事业运行	43.05	43.05
208	社会保障和就业支出	29.15	29.15
20805	行政事业单位离退休	29.15	29.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.33	23.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82
210	医疗卫生与计划生育支出	10.23	10.23
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
221	住房保障支出	10.87	10.87
22102	住房改革支出	10.87	10.87
2210201	住房公积金	8.74	8.74
2210203	购房补贴	2.13	2.13

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