- [ 索引号 ]
- 11500107009293110N/2017-01249
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2017-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2017-02-10
重庆市公安局九龙坡区分局2017年部门预算情况说明
大中小重庆市公安局九龙坡区分局2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
九龙坡区公安分局是我区治安行政和刑事司法的专门机关。其职责是严密防范敌对势力破坏活动，积极预防和妥善处置群体性事件，切实维护国家安全和社会稳定。严密社会面治安防控网络，严厉打击各类违法犯罪，公正文明执法，严格治安管理，指导和监督企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作，维护良好的社会治安和经济秩序。对流动人口、出租房屋登记管理，加强户籍、出入境、交通安全和消防监督管理，积极服务全区群众。公安分局下设94个二级所、队、科、室、处。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入80106.26万元，一般公共预算财政拨款支出80106.26万元，比2016年增加10434.07万元。其中：基本支出53460.26万元，比2016年增加15076.60 万元，主要原因提高警衔津贴标准和工资改革等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26646.00万元，比2016年减少4642.53万元，主要原因经济新常态下尽量压缩非必要项目等，主要用于治安管理、刑事侦查、道路交通管理、拘押收教场所管理、居民身份证管理、禁毒管理、信息化建设、公安装备购置等方面支出。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算2408万元，比2016年减少220万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费28万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2000万元，比2016年减少600万元；公务用车购置费380万元，用于购置执法执勤特种车辆。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费13015.94万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修费和其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额2250万元，其中：政府采购货物预算1550万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算300万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款26646万元。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
|
表1 |
||||||
|
2017年财政拨款收支总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
80,106.26 |
一、本年支出 |
80,106.26 |
80,106.26 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
80,106.26 |
公共安全支出 |
69,561.47 |
69,561.47 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
4,594.91 |
4,594.91 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2,633.42 |
2,633.42 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3,316.46 |
3,316.46 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
80,106.26 |
支出总计 |
80,106.26 |
80,106.26 |
|
|
|
表2 |
|||||
|
2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
69,672.19 |
80,106.26 |
53,460.26 |
26,646.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
61,669.16 |
69,561.47 |
43,017.47 |
26,544.00 |
|
20402 |
公安 |
61,669.16 |
69,561.47 |
43,017.47 |
26,544.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
32,407.63 |
45,322.47 |
43,017.47 |
2,305.00 |
|
2040204 |
治安管理 |
6,839.00 |
6,839.00 |
|
6,839.00 |
|
2040206 |
刑事侦查 |
7,741.36 |
7,250.00 |
|
7,250.00 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,416.00 |
1,289.00 |
|
1,289.00 |
|
2040215 |
居民身份证管理 |
15.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
1,080.00 |
1,216.00 |
|
1,216.00 |
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
7,444.00 |
5,337.00 |
|
5,337.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
4,721.17 |
2,273.00 |
|
2,273.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,536.58 |
4,594.91 |
4,492.91 |
102.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,453.58 |
4,492.91 |
4,492.91 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,453.58 |
2,644.30 |
2,644.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
1,848.61 |
1,848.61 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
83.00 |
102.00 |
|
102.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
83.00 |
102.00 |
|
102.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,554.83 |
2,633.42 |
2,633.42 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
267.00 |
|
|
|
|
21007099 |
流动人口信息采集费 |
267.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,287.83 |
2,633.42 |
2,633.42 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,843.03 |
2,195.22 |
2,195.22 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
444.80 |
438.20 |
438.20 |
|
|
215 |
资源勘探信息 |
25.00 |
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
25.00 |
|
|
|
|
2150699 |
安全生产专项经费 |
25.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,886.62 |
3,316.46 |
3,316.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,886.62 |
3,316.46 |
3,316.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,328.03 |
2,772.91 |
2,772.91 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
558.59 |
543.55 |
543.55 |
|
|
表3 |
||||
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
53,460.26 |
40,444.32 |
13,015.94 |
|
301 |
工资福利支出 |
34,482.61 |
34,482.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
6,783.94 |
6,783.94 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15,067.99 |
15,067.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,255.68 |
1,255.68 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2,864.50 |
2,864.50 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,848.61 |
1,848.61 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6,661.89 |
6,661.89 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12,415.94 |
|
12,415.94 |
|
30201 |
办公费 |
1,376.10 |
|
1,376.10 |
|
30202 |
印刷费 |
290.00 |
|
290.00 |
|
30205 |
水费 |
57.10 |
|
57.10 |
|
30206 |
电费 |
473.40 |
|
473.40 |
|
30207 |
邮电费 |
839.16 |
|
839.16 |
|
30209 |
物业管理费 |
640.98 |
|
640.98 |
|
30211 |
差旅费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
165.00 |
|
165.00 |
|
30215 |
会议费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30216 |
培训费 |
198.32 |
|
198.32 |
|
30217 |
公务接待费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30228 |
工会经费 |
462.15 |
|
462.15 |
|
30229 |
福利费 |
237.44 |
|
237.44 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,920.06 |
|
1,920.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,198.23 |
|
3,198.23 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,961.71 |
5,961.71 |
|
|
30301 |
离休费 |
82.85 |
82.85 |
|
|
30302 |
退休费 |
2,561.44 |
2,561.44 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.95 |
0.95 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
2,772.91 |
2,772.91 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
543.55 |
543.55 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
600.00 |
|
600.00 |
|
表4 |
|||||||||||
|
2017年一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
2628.00 |
|
2600.00 |
|
2600.00 |
28.00 |
2408.00 |
|
2380.00 |
380.00 |
2000.00 |
28.00 |
|
表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
表6 |
|||
|
2017年部门收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
80,106.26 |
公共安全支出 |
71,406.75 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
4,594.90 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2,633.42 |
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
3,316.47 |
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
1,845.28 |
|
|
|
收入总计 |
81,951.54 |
支出总计 |
81,951.54 |
|
表7 |
|||||||||||
|
2017年部门收入总表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： |
||||||||
|
|
合计 |
81,951.54 |
1,845.28 |
80,106.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
71,406.75 |
1,845.28 |
69,561.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
71,406.75 |
1,845.28 |
69,561.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
45,550.01 |
227.54 |
45,322.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
6,839.00 |
|
6,839.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040206 |
刑事侦查 |
7,250.00 |
|
7,250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,589.00 |
300.00 |
1,289.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040215 |
居民身份证管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
1,216.00 |
1,216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
5,337.00 |
|
5,337.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,590.74 |
1,317.74 |
2,273.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,594.90 |
|
4,594.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,492.90 |
|
4,492.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,644.30 |
|
2,644.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,848.61 |
|
1,848.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,633.42 |
|
2,633.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,633.42 |
|
2,633.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,195.22 |
|
2,195.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
438.20 |
|
438.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,316.46 |
|
3,316.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3,316.46 |
|
3,316.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,772.91 |
|
2,772.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
543.55 |
|
543.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|||||||
|
2017年部门支出总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
81,951.54 |
53,687.80 |
28,263.74 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
71,406.75 |
43,245.01 |
28,161.74 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
71,406.75 |
43,245.01 |
28,161.74 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
45,550.01 |
43,245.01 |
2,305.00 |
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
6,839.00 |
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6,839.00 |
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2040206 |
刑事侦查 |
7,250.00 |
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7,250.00 |
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2040212 |
道路交通管理 |
1,589.00 |
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1,589.00 |
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2040215 |
居民身份证管理 |
30.00 |
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30.00 |
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2040217 |
拘押收教场所管理 |
1,216.00 |
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1,216.00 |
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2040218 |
警犬繁育及训养 |
5.00 |
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5.00 |
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2040219 |
信息化建设 |
5,337.00 |
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5,337.00 |
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2040299 |
其他公安支出 |
3,590.74 |
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3,590.74 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
4,594.91 |
4,492.91 |
102.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
4,492.91 |
4,492.91 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,644.30 |
2,644.30 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,848.61 |
1,848.61 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
102.00 |
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102.00 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
102.00 |
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102.00 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,633.42 |
2,633.42 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
2,633.42 |
2,633.42 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
2,195.22 |
2,195.22 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
438.20 |
438.20 |
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221 |
住房保障支出 |
3,316.46 |
3,316.46 |
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22102 |
住房改革支出 |
3,316.46 |
3,316.46 |
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2210201 |
住房公积金 |
2,772.91 |
2,772.91 |
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2210203 |
购房补贴 |
543.55 |
543.55 |
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渝公网安备 50010702501964号
