- [ 索引号 ]
- 11500107009293110N/2017-01258
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2017-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2017-02-10
区文联2017年部门预算情况说明
大中小区文联2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一) 部门职能
重庆市九龙坡区文学艺术界联合会是中共重庆市九龙坡区委领导下的群众性文艺团体机关，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带，是全区文艺家协会及镇街文联的联合组织。
（二）区文联机关其主要的工作任务
一是贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对全区文学艺术界的联络、组织、协调、服务工作，听取和反映文学界的情况和意见。
二是组织召开全区文学艺术界代表大会、全委会和主席团会议以及全区性文艺家协会代表大会；组织召开全区文联的工作和学术研讨等会议。
三是组织重大文艺活动，开展创作、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；协同有关部门组织实施各类评奖活动。
四是扩大和加强同全国各市、区文学艺术界的联系和交流；积极开展文学艺术交流。
五是开展维护文学艺术家和团体会员知识产权等正当权益的工作。
六是承担区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入150.15万元，一般公共预算财政拨款支出150.15万元，比2016年增加15.88万元。其中：基本支出47.15万元，比2016年减少1.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出103万元，比2016年增加17万元，主要用于九龙文艺宣传平台、各团体会员单位、网络作家协会等重点工作。 2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2016年增加0万元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0.5万元，比2016年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2016年持平；公务接待费0.5万元，比2016年减少0.6万元；公务用车运行维护费0万元，与2016年持平；公务用车购置费0 万元，与2016年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费22.39万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款103万元。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
|
表1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
150.15 |
一、本年支出 |
150.15 |
150.15 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
150.15 |
文化体育与传媒支出 |
144.99 |
144.99 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
150.15 |
支出总计 |
150.15 |
150.15 |
|
|
|
表2 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
134.27 |
150.15 |
47.15 |
103.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
128.69 |
144.99 |
41.99 |
103.00 |
|
20701 |
文化 |
128.69 |
144.99 |
41.99 |
103.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
44.69 |
44.99 |
41.99 |
3.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
84.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
1.10 |
1.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
1.10 |
1.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
1.10 |
1.10 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.35 |
1.62 |
1.62 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.35 |
1.62 |
1.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.87 |
1.30 |
1.30 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
0.32 |
0.32 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.23 |
2.44 |
2.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.23 |
2.44 |
2.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.36 |
1.64 |
1.64 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.87 |
0.80 |
0.80 |
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
47.15 |
24.76 |
22.39 |
|
301 |
工资福利支出 |
22.32 |
22.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4.91 |
4.91 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.83 |
7.83 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.97 |
0.97 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.11 |
1.11 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.74 |
5.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.39 |
|
22.39 |
|
30201 |
办公费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
1.12 |
|
1.12 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
30226 |
劳务费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30228 |
工会经费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30229 |
福利费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.40 |
|
6.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.44 |
2.44 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1.64 |
1.64 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
|
表4 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1.10 |
|
|
|
|
1.10 |
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
|
表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
表6 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
150.15 |
文化体育与传媒支出 |
144.99 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1.10 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.62 |
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
2.44 |
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
150.15 |
本年支出合计 |
150.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
150.15 |
支出总计 |
150.15 |
|
表7 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||
|
|
合计 |
150.15 |
|
150.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
144.99 |
|
144.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
144.99 |
|
144.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
44.99 |
|
44.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.64 |
|
1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
150.15 |
47.15 |
103.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
144.99 |
41.99 |
103.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
144.99 |
41.99 |
103.00 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
44.99 |
41.99 |
3.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
