预算/决算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107009293583X/2017-00368
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区谢家湾街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2017-08-30
[ 发布日期 ]
2017-08-30

谢家湾街道2016年决算公开

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2016年重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

⒈ 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

⒉ 负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

⒊ 负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

⒋ 负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

⒌ 负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

⒍ 负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

⒎ 负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

⒏ 负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

⒐ 承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

⒑ 与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11. 配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

12. 负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13. 护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

14. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处设6个内设机构及2个事业单位：

1. 党政办公室

贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规，贯彻实施街道党工委、办事处的各项决定；负责拟定党工委、办事处的工作意见、总结和各项工作计划，负责宣传报道工作；组织发展党员及教育工作，搞好党的基层组织、思想作风、勤政廉政建设；负责街道及辖区精神文明建设，抓好社会单位、居委会文明单位、文明小区的创建、检查、验收和指导工作；负责组织人事及群团等工作；负责政协地区联络组工作，协助办理政协委员的意见、建议，组织开展地区政协委员的各项活动；做好公文运转、督查督办等机关事务和后勤服务工作；负责文书、档案的收集、整理、立卷、归档工作；负责办事处的财政收支，编制财政年度预算和决算，按时报送各类统计报表；负责办事处各类票据及固定资产的监督管理；负责辖区的预备役登记，民兵整组、训练，做好征兵及国防教育工作；负责审计、统计、人防等工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

2. 人大工委办公室

贯彻执行街道人大工委的决议、决定，对街道和有关部门的办理情况进行检查、督促；负责拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划；受街道人大工委的委托进行调查研究和执法检查；负责与人大工作相关的信访工作；负责街道人大宣传报道、信息传递、印章管理、考察交流、来访接待等综合性事务和后勤保障工作；负责人大地区联络组工作，办理人大代表意见、建议；组织安排本辖区人大代表的换届选举工作;组织本地区人大代表开展学习、调研、视察、述职等工作；组织开展地区人大代表的各项活动；承办人大工委及区人大交办的其他工作。

3. 城市管理科

宣传贯彻落实各项城市管理政策、法规，对社会单位、居委会的城市管理工作进行督促、检查和指导；负责辖区社会单位和居民区的环境卫生管理工作，负责辖区的园林绿化、义务植树、环境保护和防汛工作，负责违法建筑的日常监督、检查和查处、上报工作；负责辖区摊点、摊位的日常管理；组织辖区社会单位、居委会开展除“四害”和健康教育活动，普及全民卫生知识，做好防疫工作，做好无偿献血的宣传、组织工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

4. 社会事务科（挂物业指导科、人口和计划生育办公室牌子）

社区建设科并入社会事务科，工作职责相应整合。负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调节物业管理纠纷，组织召集物业管理联席会议，协调物业管理与社区建设的关系，指导居民委员会做好物业管理相关工作；贯彻执行党和国家关于社会事业和民政工作的法律、法规和方针、政策，制定和实施社区建设发展规划；负责拥军优属、优抚、救灾、救济、殡葬改革、老龄委、残联等各项工作；加强居委会组织建设，负责居委会办公场所、活动场所的建设，指导居委会换届选举工作；负责管理辖区文化娱乐场所，组织辖区的群众性文化活动及节假日、庆典文艺演出；负责组织开展全民健身活动，协助管理各类群众性体育协会，管理社会全民健身场所；指导、协调辖区内的物业管理工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

宣传贯彻执行人口和计划生育、社会保障的法律、法规和方针、政策；组织开展计划生育宣传教育活动；负责制定和执行人口和计划生育目标管理责任制，做好人口和计划生育的日常管理工作，依法查处计划生育违法行为，稳定低生育水平；负责辖区流动人口计划生育的管理和服务工作；负责抓好地区计划生育协会工作；负责制定本地区社会保障工作计划，并组织实施；负责对社会保障服务所的工作进行指导和监督；负责有关统计报表工作；承办党工委和办事处及业务主管部门交办的其他工作。

5. 经济发展办公室（挂统计管理办公室牌子）

宣传、贯彻有关工业、商贸，外经，统计和民营经济扶持等方面的法律、法规和政策；根据地域特色和产业优势，拟订本辖区经济发展规划和年度计划，按规定报批后组织实施；负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作；拟订本辖区招商引资、软环境建设等办法和措施，按规定报批后组织实施；引导新办、域外企业落户发展，扶持现有企业的发展壮大；负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测，掌握企业发展动态和趋势，研究经济运行中出现的新情况、新问题，并提出对策措施；指导企业用好优惠、扶持政策，协助企业办理注册登记、项目立项、技术职称等报批手续；引导企业推行现代企业制度，促进企业科技进步和技术改造，会同有关部门指导企业搞好经营管理工作；负责培育和发展专业经济合作组织，加强集体经济管理和发展，引导行业、企业间的合作和行业自律；完成国家和市、区统计调查任务，开展统计调查分析，收集、整理和管理基本统计资料，建立健全统计台账制度和统计档案制度，组织指导社区统计工作。

6. 社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）

搞好地区社会治安综合治理，负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作；负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作，及时妥善处理各类突发事件和群体性事件；与司法行政部门共同做好司法行政、调解工作，加强依法行政，实施普法教育；督促、检查辖区单位、学校、居委会的落实情况，抓好社区教育，加强私人托儿所的管理；负责辖区社会单位、居委会安全生产的督促检查，协调法院、检察院、公安工作；负责辖区安全生产工作；负责辖区流动人口服务和管理工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

（三）事业单位及主要职责

1. 重庆市九龙坡区谢家湾街道社会保障服务所（挂谢家湾街道公共服务中心牌子）

①负责社会保障工作。主要包括负责辖区就业、下岗人员的管理和办理相关证件；管理辖区失业、下岗人员的人事档案；协助有关部门做好失业、下岗人员的就业技能培训和指导就业，承担申办就业小额贷款、就业补贴及发放工作；承担享受最低生活保障待遇人员资格审查、经济状况核查和保障金的发放工作；承办企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责劳动和社会保障事务代理，实现“一站式”服务；承担申办困难群众医疗救助工作；承担申办困难群众廉租住房及补贴发放工作；负责社区居委会社会保障员、劳动保障协理员的业务指导。

②负责公共服务工作。主要包括为群众提供公共服务和便民利民服务；协助上级部门办理延伸到街道的行政和社会管理事务；对进驻公共服务中心的工作人员进行统一管理和考核；对社区便民服务中心的工作进行业务指导和工作考核；直接受理群众反映的诉求事项和社区提交的群众反映事项，向上级提交本级无法解决的问题。

2. 重庆市九龙坡区谢家湾街道文化服务中心

①负责宣传教育工作。主要包括负责对广大群众进行时事政策宣传和政策法制教育。

②组织开展文化活动。主要包括组织开展群众文体活动和广播、电视、电影播放活动；指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；举办各类展览、讲座、提供图书报刊借阅服务，普及科学文化知识，传递经济信息；指导和辅导社区文化室、俱乐部开展各种业务活动。

③开展文化服务工作。主要包括协助有关单位配送公共文化资源，开展流动文化服务；开展数字文化信息服务，建设和维护文化信息资源共享工程基层服务点。

④开展文化市场监管工作。主要包括协助开展文化遗产的普查、宣传和保护工作；受委托做好文化市场管理及监督工作，发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计5448.75万元，支出总计5448.75万元。与2015年决算数相比，收入增加692.31万元，同比增加14.79%，主要原因是2016年正常调资及城市管护增加面积和清扫保洁调标准等。支出增加511.79万元，主要原因是2016年城市管护面积增加、标准提高及政策性调资。

本部门2016年度收入合计5393.19万元，其中财政拨款5393.19万元。

本部门2016年度支出合计5153.28万元，其中基本支出960.52万元，占18.64%；项目支出4192.76万元，占81.36%。

本部门2016年度年末结转和结余结余295.48万元，较上年增加239.92万元，主要原因是市政消火栓项目进度款及治维工程未完工验收，共计125万元，九龙镇移交杨坪社区增加社区人员经费工作费等114.92万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入5393.19万元，较上年决算数增加692.31万元，增长14.79%，主要原因是2016年正常调资及城市管护增加面积和清扫保洁调标准等。

本部门2016年度财政拨款支出5153.28万元，较上年决算数增加511.79万元，增长11%，主要原因是2016年正常调资及城市管护增加面积和清扫保洁调标准等。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出821.36万元，占15.94%，较年初预算数增加254.96万元，决算数大于年初预算数，主要原因是政策性调资及专项工作经费的增加；公共安全支出391.13万元，占7.59%，较年初增加14.04万元，主要原因是护卫队工资及保险提标；教育支出15.49万元，占0.3%，较年初预算增加15.49万元，主要用于购买社区教育服务；科学技术支出46.95万元，占0.91%，较年初增加46.95万元，主要用于2015年度区产业扶持（补助类）支出；文化体育与传媒支出56.1万元，占1.09%，较年初预算增加4.34万元，主要用于文化馆开发及人员工资提标；社会保障和就业支出1366.68万元，占26.52%，较年初预算增加236.09万元，主要用于社区便民服务中心建设项目、抚恤补助资金及退役安置中央补助人员经费；医疗卫生与计划生育支出305.33万元，占5.93%，较年初预算增加55.13万元，主要用于流动人口信息采集、食品药品安全工作经费；节能环保支出3万元，占0.06%，较年初预算增加3万元，主要用于节能环保项目支出；城乡社区支出1775.54万元，占34.46%，较年初预算增加657.08万元，主要用于安装市政消火栓、新增清扫保洁面积及道路维护及滑坡应急抢险支出；农林水支出5.5万元，占0.1%，较年初预算增加5.5万元，主要用于河流巡查员工资及补贴；资源勘探信息等支出117.48万元，占2.28%，较年初预算增加100.1万元，主要用于楼宇扶持资金；商业服务业等支出8万元，占0.15%，较年初预算增加8万元，主要用于地区商业企业发展经费；住房保障支出50.94万元，占0.99%，较年初预算增加10.02万元，主要原因是住房补贴提标；其他支出189.78万元，占3.68%，较年初预算增加39万元，主要用于高龄老人养老服务补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出960.52万元。其中：人员经费742.54万元，较上年增加201.21万元，主要原因是政策性调资及统计口径的调整。人员经费用途主要包括基本工资130.9万元、津贴补贴105.53万元、奖金15.53万元、其他社会保障支出48.34万元、绩效工资60.72万元，其他工资福利支出190.34万元、退休费123.51万元、医疗费11.72万元、住房公积金及住房补贴55.95万元。公用经费217.98万元，较上年减少了6.94万元，主要包括办公费15.8万元、水电费7.10万元、邮电费4.36万元、物业费1.52万元、差旅费83.67万元、维护费0.13万元、租赁费2.1万元、会议费1.3万元、培训费2.63万元、公务接待费1.48万元、材料费0.51万元、劳务费28.63万元，工会经费7.94万元、福利费14.08万元、车辆运行费15.83万元、其他交通费13.16万元、其他商品和服务支出10.11万元，办公设备购置7.63万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计22.62万元，较年初预算数增加5.12万元，其原因是2016年初公车改革政策未正式出台，年初车辆运行费未安预算，而实际公车运行费支出18.5万元，造成“三公”经费超年初预算5.12万元。2016年“三公”经费支出数比上年减少8.21万元，减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度公务车运行维护费18.50万元，主要用于主要用于机要文件交换、中梁山以西的会议培训、应急工作检查及巡查等工作所需车辆的燃料费用和维修费、过桥过路费、保险费等，支出较年初预算数增加2.91万元，其原因是公车中有三辆车购置年限已久，维修费用过高引起的公务车运行费增加。

公务接待费4.12万元，主要用于接待辖区非公企业工作人员；接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少13.38万元，较上年支出数减少0.05万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门公务用车保有量为5辆；国内公务接待36批次，384人。2016年本部门人均接待费107.30元，车均维护费3.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出176.73万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费及购置办公所需的固定资产。机关运行经费较2015年减少48.19万元，降低21%，主要原因是办公费及公务车运行维护费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额440.94万元，其中：政府采购货物支出70.92万元、政府采购工程支出222万元、政府采购服务支出148.02万元。主要用于清扫保洁及辖区零星整治、道路修补等工程采购，日常办公用设施设备、武装部货物采购，宣传文化支出等服务采购。

（四）预算绩效管理情况说明。2016年，本部门编制绩效目标的项目4个，涉及支出预算1646.98万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：兰玉婷电话：68481686

附表:

1. 2016年收入支出决算总表

2. 2016年收入决算表

3. 2016年支出决算表

4. 2016年财政拨款收入支出决算总表

5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

2016年收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
财政拨款收入	1	5,393.19	一般公共服务支出	28	821.36
上级补助收入	2	0.00	外交支出	29	0.00
事业收入	3	0.00	国防支出	30	0.00
经营收入	4	0.00	公共安全支出	31	391.13
附属单位上缴收入	5	0.00	教育支出	32	15.49
其他收入	6	0.00	科学技术支出	33	46.95
	7		文化体育与传媒支出	34	56.10
	8		社会保障和就业支出	35	1,366.68
	9		医疗卫生与计划生育支出	36	305.33
	10		节能环保支出	37	3.00
	11		城乡社区支出	38	1,775.54
	12		农林水支出	39	5.50
	13		交通运输支出	40	0.00
	14		资源勘探信息等支出	41	117.48
	15		商业服务业等支出	42	8.00
	16		金融支出	43	0.00
	17		援助其他地区支出	44	0.00
	18		国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		住房保障支出	46	50.94
	20		粮油物资储备支出	47	0.00
	21		其他支出	48	189.78
	22		债务还本支出	49	0.00
	23		债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,393.19	本年支出合计	51	5,153.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	55.56	年末结转和结余	53	295.48
总计	27	5,448.75	总计	54	5,448.75

2016年收入决算表
										公开02表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,393.19	5,393.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	837.72	837.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	646.60	646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	405.31	405.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	377.12	377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	377.12	377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,430.19	1,430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	928.34	928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	917.15	917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	212.03	212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员供养	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员供养支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村五保供养支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	254.85	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,908.73	1,908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	636.33	636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	636.33	636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年支出决算表
									公开03表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,153.28	960.52	4,192.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	821.36	451.62	369.74	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	62.41	0.00	62.41	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	645.15	451.62	193.53	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.49	35.00	184.49	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	63.41	0.00	63.41	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	63.41	0.00	63.41	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	391.13	0.00	391.13	0.00	0.00	0.00
20402			公安	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20406			司法	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	362.94	0.00	362.94	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	362.94	0.00	362.94	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	56.10	32.62	23.48	0.00	0.00	0.00
20701			文化	56.10	32.62	23.48	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,366.68	285.76	1,080.92	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	890.08	162.25	727.84	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	878.90	162.25	716.65	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	161.89	123.51	38.38	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	212.03	0.00	212.03	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	43.24	0.00	43.24	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	147.94	0.00	147.94	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	75.65	0.00	75.65	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	75.65	0.00	75.65	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员供养	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员供养支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2082102			农村五保供养支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	305.33	41.16	264.17	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	252.67	0.00	252.67	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	219.51	0.00	219.51	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,775.54	98.42	1,677.12	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	161.25	98.42	62.83	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,018.60	0.00	1,018.60	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,018.60	0.00	1,018.60	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	588.69	0.00	588.69	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	588.69	0.00	588.69	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21303			水利	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	117.48	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	189.78	0.00	189.78	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	189.78	0.00	189.78	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	177.28	0.00	177.28	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

2016年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	1	5,128.51	一般公共服务支出	29	821.36	821.36	0.00
政府性基金预算财政拨款	2	264.68	外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		公共安全支出	32	391.13	391.13	0.00
	5		教育支出	33	15.49	15.49	0.00
	6		科学技术支出	34	46.95	46.95	0.00
	7		文化体育与传媒支出	35	56.10	56.10	0.00
	8		社会保障和就业支出	36	1,366.68	1,366.68	0.00
	9		医疗卫生与计划生育支出	37	305.33	305.33	0.00
	10		节能环保支出	38	3.00	3.00	0.00
	11		城乡社区支出	39	1,775.54	1,775.54	0.00
	12		农林水支出	40	5.50	5.50	0.00
	13		交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		资源勘探信息等支出	42	117.48	117.48	0.00
	15		商业服务业等支出	43	8.00	8.00	0.00
	16		金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		住房保障支出	47	50.94	50.94	0.00
	20		粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		其他支出	49	189.78	0.00	189.78
	22		债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,393.19	本年支出合计	52	5,153.28	4,963.50	189.78
年初财政拨款结转和结余	25	55.56	年末财政拨款结转和结余	53	295.48	200.14	95.34
一般公共预算财政拨款	26	35.13		54
政府性基金预算财政拨款	27	20.44		55
总计	28	5,448.75	总计	56	5,448.75	5,163.64	285.12

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,963.50	960.52	4,002.98
201			一般公共服务支出	821.36	451.62	369.74
20101			人大事务	68.41	0.00	68.41
2010108			代表工作	62.41	0.00	62.41
2010199			其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00
20102			政协事务	4.06	0.00	4.06
2010205			委员视察	0.66	0.00	0.66
2010206			参政议政	3.40	0.00	3.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	645.15	451.62	193.53
2010301			行政运行	416.62	416.62	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2010308			信访事务	8.04	0.00	8.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.49	35.00	184.49
20104			发展与改革事务	17.46	0.00	17.46
2010499			其他发展与改革事务支出	17.46	0.00	17.46
20105			统计信息事务	12.09	0.00	12.09
2010506			统计管理	11.59	0.00	11.59
2010507			专项普查活动	0.50	0.00	0.50
20113			商贸事务	1.40	0.00	1.40
2011399			其他商贸事务支出	1.40	0.00	1.40
20123			民族事务	1.68	0.00	1.68
2012399			其他民族事务支出	1.68	0.00	1.68
20132			组织事务	7.70	0.00	7.70
2013299			其他组织事务支出	7.70	0.00	7.70
20136			其他共产党事务支出	63.41	0.00	63.41
2013699			其他共产党事务支出	63.41	0.00	63.41
204			公共安全支出	391.13	0.00	391.13
20402			公安	22.50	0.00	22.50
2040211			禁毒管理	22.50	0.00	22.50
20406			司法	5.69	0.00	5.69
2040604			基层司法业务	5.69	0.00	5.69
20499			其他公共安全支出	362.94	0.00	362.94
2049901			其他公共安全支出	362.94	0.00	362.94
205			教育支出	15.49	0.00	15.49
20599			其他教育支出	15.49	0.00	15.49
2059999			其他教育支出	15.49	0.00	15.49
206			科学技术支出	46.95	0.00	46.95
20604			技术研究与开发	46.95	0.00	46.95
2060499			其他技术研究与开发支出	46.95	0.00	46.95
207			文化体育与传媒支出	56.10	32.62	23.48
20701			文化	56.10	32.62	23.48
2070109			群众文化	23.48	0.00	23.48
2070199			其他文化支出	32.62	32.62	0.00
208			社会保障和就业支出	1,366.68	285.76	1,080.92
20802			民政管理事务	890.08	162.25	727.84
2080204			拥军优属	2.79	0.00	2.79
2080208			基层政权和社区建设	878.90	162.25	716.65
2080299			其他民政管理事务支出	8.40	0.00	8.40
20805			行政事业单位离退休	161.89	123.51	38.38
2080501			归口管理的行政单位离退休	118.27	118.27	0.00
2080502			事业单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	38.38	0.00	38.38
20807			就业补助	1.60	0.00	1.60
2080799			其他就业补助支出	1.60	0.00	1.60
20808			抚恤	212.03	0.00	212.03
2080801			死亡抚恤	18.72	0.00	18.72
2080802			伤残抚恤	0.69	0.00	0.69
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.44	0.00	1.44
2080805			义务兵优待	43.24	0.00	43.24
2080899			其他优抚支出	147.94	0.00	147.94
20809			退役安置	75.65	0.00	75.65
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	75.65	0.00	75.65
20810			社会福利	7.00	0.00	7.00
2081002			老年福利	7.00	0.00	7.00
20811			残疾人事业	0.86	0.00	0.86
2081199			其他残疾人事业支出	0.86	0.00	0.86
20821			特困人员供养	0.85	0.00	0.85
2082101			城市特困人员供养支出	0.82	0.00	0.82
2082102			农村五保供养支出	0.04	0.00	0.04
20825			其他生活救助	0.20	0.00	0.20
2082502			其他农村生活救助	0.20	0.00	0.20
20899			其他社会保障和就业支出	16.50	0.00	16.50
2089901			其他社会保障和就业支出	16.50	0.00	16.50
210			医疗卫生与计划生育支出	305.33	41.16	264.17
21005			医疗保障	41.16	41.16	0.00
2100501			行政单位医疗	19.92	19.92	0.00
2100502			事业单位医疗	13.36	13.36	0.00
2100503			公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00
21007			计划生育事务	252.67	0.00	252.67
2100716			计划生育机构	20.56	0.00	20.56
2100717			计划生育服务	12.60	0.00	12.60
2100799			其他计划生育事务支出	219.51	0.00	219.51
21010			食品和药品监督管理事务	11.50	0.00	11.50
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	11.50	0.00	11.50
211			节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21111			污染减排	3.00	0.00	3.00
2111103			减排专项支出	3.00	0.00	3.00
212			城乡社区支出	1,775.54	98.42	1,677.12
21201			城乡社区管理事务	161.25	98.42	62.83
2120101			行政运行	98.42	98.42	0.00
2120104			城管执法	38.19	0.00	38.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.64	0.00	24.64
21202			城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00
2120201			城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00
21205			城乡社区环境卫生	1,018.60	0.00	1,018.60
2120501			城乡社区环境卫生	1,018.60	0.00	1,018.60
21299			其他城乡社区支出	588.69	0.00	588.69
2129999			其他城乡社区支出	588.69	0.00	588.69
213			农林水支出	5.50	0.00	5.50
21303			水利	5.50	0.00	5.50
2130399			其他水利支出	5.50	0.00	5.50
215			资源勘探信息等支出	117.48	0.00	117.48
21506			安全生产监管	17.48	0.00	17.48
2150699			其他安全生产监管支出	17.48	0.00	17.48
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
2150805			中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00
216			商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00
21602			商业流通事务	8.00	0.00	8.00
2160299			其他商业流通事务支出	8.00	0.00	8.00
221			住房保障支出	50.94	50.94	0.00
22102			住房改革支出	50.94	50.94	0.00
2210201			住房公积金	38.40	38.40	0.00
2210203			购房补贴	12.54	12.54	0.00

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				金额单位：万元
项目		2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费


栏次		1	2	3
合计		960.52	742.54	217.98
301	工资福利支出	551.37	551.37	0.00
30101	基本工资	130.91	130.91	0.00
30102	津贴补贴	105.53	105.53	0.00
30103	奖金	15.53	15.53	0.00
30104	其他社会保障缴费	48.34	48.34	0.00
30107	绩效工资	60.72	60.72	0.00
30199	其他工资福利支出	190.34	190.34	0.00
302	商品和服务支出	210.35	0.00	210.35
30201	办公费	15.81	0.00	15.81
30205	水费	3.36	0.00	3.36
30206	电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	4.36	0.00	4.36
30209	物业管理费	1.52	0.00	1.52
30211	差旅费	83.67	0.00	83.67
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30214	租赁费	2.10	0.00	2.10
30215	会议费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	2.63	0.00	2.63
30217	公务接待费	1.48	0.00	1.48
30218	专用材料费	0.51	0.00	0.51
30226	劳务费	28.63	0.00	28.63
30228	工会经费	7.94	0.00	7.94
30229	福利费	14.08	0.00	14.08
30231	公务用车运行维护费	15.83	0.00	15.83
30239	其他交通费用	13.16	0.00	13.16
30299	其他商品和服务支出	10.11	0.00	10.11
303	对个人和家庭的补助	191.17	191.17	0.00
30302	退休费	123.51	123.51	0.00
30307	医疗费	11.72	11.72	0.00
30311	住房公积金	43.40	43.40	0.00
30313	购房补贴	12.54	12.54	0.00
310	其他资本性支出	7.63	0.00	7.63
31002	办公设备购置	7.63	0.00	7.63

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20.44	264.68	189.78	0.00	189.78	95.34
212			城乡社区支出	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00	80.08
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00	80.08
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00	80.08
229			其他支出	20.44	184.60	189.78	0.00	189.78	15.26
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.44	184.60	189.78	0.00	189.78	15.26
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.44	164.60	177.28	0.00	177.28	7.76
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	7.50	0.00	7.50	7.50

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
				公开08表
				金额单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	────	────	二、机关运行经费	176.73
（一）支出合计		22.62	（一）行政单位	150.11
1．因公出国（境）费		0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26.62
2．公务用车购置及运行维护费		18.50
（1）公务用车购置费		0.00	三、国有资产占用情况	────
（2）公务用车运行维护费		18.50	（一）车辆数合计（辆）	5
3．公务接待费		4.12	1．部级领导干部用车	0
（1）国内接待费		4.12	2．一般公务用车	5
其中：外事接待费		0.00	3．一般执法执勤用车	0
（2）国（境）外接待费		0.00	4．特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	────	────	5．其他用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	────	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
2．因公出国（境）人次数（人）	────	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
3．公务用车购置数（辆）	────	0
4．公务用车保有量（辆）	────	5
5．国内公务接待批次（个）	────	36
其中：外事接待批次（个）	────	0
6．国内公务接待人次（人）	────	384
其中：外事接待人次（人）	────	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	────	0

田甜甜

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