一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订全区机构改革人员定岗和分流政策。

（2）贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责区政府各部门公务员非领导职务的设置和职数管理；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责全区参照公务员法管理单位的审核申报、登记工作。承办法定人事任免事项。

（3）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动；综合管理全区人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

（4）负责促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度。

（5）会同区教育部门拟订高校毕业生来区就业政策并牵头组织实施；负责高校毕业生的就业指导和管理服务工作。

（6）拟订全区城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责全区就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（7）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；建立完善统一的社会保险关系转续办法和健全社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（8）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

（9）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

（10）牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；负责全区事业单位工作人员的日常惩戒工作（监察机关立案调查并直接给以处分的除外）；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全区专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（11）贯彻执行军队转业干部安置政策，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作。

（12）负责全区政府奖励、表彰的综合管理；审核以区政府名义奖励、表彰事宜；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员的审核。

（13）贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

（14）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（15）负责人才交流、人才引进、开发和管理服务工作；牵头落实引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

（16）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

九龙坡区人力资源和社会保障局系2009年11月由原区人事局和劳动局整合成立，内设办公室、规划财务科(基金监督科)、公务员管理科、人才资源开发科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、劳动关系科、机关事业单位工资福利科、社会保险科、劳动监察科11个科室，下属社会保险局（正处级）、就业和人才服务局（副处级）2个独立核算的参公事业单位和军转中心、人事考试中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院等4个非独立核算的正科级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计14673.11万元，支出总计14673.11万元。与2015年决算数相比，收入减少114.13万元、减少0.8%，主要原因是比2015年减少了农技农机员生活补助（2015年以前年度补发数）等项目经费。支出增加830.36万元，增长6.06%，主要原因是一是增加社会保障专项重点工业企业招聘支出;二是增人增资。

本部门2016年度收入合计14074.6万元，其中财政拨款收入14074.6万元，占100%。

本部门2016年度支出合计14533.92万元，其中：基本支出3767.65万元，占25.92%；项目支出10766.27万元，占74.08%。

本部门2016年度年末结转和结余139.19万元，较上年减少459.32万元，主要原因是社会保障专项重点工业企业招聘支出结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入14074.6万元，较上年决算数减少114.13万元，下降0.8%。主要原因是比2015年减少了农技农机员生活补助（2015年以前年度补发数）等项目经费。较年初预算数增加1366.4万元，增长10.75%。主要原因是年内新增了引进高层次人才安家补助、职业技能大赛经费、困难城乡劳动者补贴等项目经费。

本部门2016年度财政拨款支出14533.92万元，较上年决算数增加830.36万元，增长6.06%。主要原因一是增加社会保障专项重点工业企业招聘支出;二是增人增资。较年初预算数增加1825.72万元，增长14.37%。主要原因一是年内新增了引进高层次人才安家补助、职业技能大赛经费、困难城乡劳动者补贴等项目经费；二是支付2015年度社会保障专项重点工业企业招聘支出；三是增人增资。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3095.82万元，占21.3%，较年初预算数减少369.17万元，决算数小于年初预算数，主要原因是根据财政要求，有部分项目资金变更功能分类科目，年初预算时为“一般公共服务支出”，决算时改用“资源勘探信息等支出”科目，如高级专家发展资金、全区人才引进专项经费、创业担保贷款区级财政贴息等；公共安全支出0.50万元，较年初预算数增加0.50万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加平安建设经费；教育支出33.66万元，占0.23%，较年初预算数增加1.66万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加民办教师生活补助；文化体育与传媒支出50.44万元，占0.35%，较年初预算数增加50.44万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年内新增放映员生活补贴；社会保障和就业支出10025.16万元，占68.98%，较年初预算数增加1314.23万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年内新增国有企业职教幼教退休老师生活补助、困难城乡劳动者补贴等项目；医疗卫生与计划生育支出345.45万元，占2.38%，较年初预算数增加64万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加优抚对象医疗补助；城乡社区支出27.95万元，占0.19%，较年初预算数增加27.95万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加办公楼弱电质保金；农林水支出180.35万元，占1.24%，较年初预算数增加130.35万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加小额担保贷款贴息资金；资源勘探信息等支出445.14万元，占3.06%，较年初预算数增加445.14万元，决算数大于年初预算数，主要原因一是根据财政要求，有部分项目资金变更功能分类科目，年初预算为“一般公共服务支出” ，决算时改为“资源勘探信息等支出”科目，如高级专家发展资金、全区人才引进专项经费、创业担保贷款区级财政贴息等；二是年内追加职业技能大赛经费、十佳高新技术企业和十佳科技领军人才奖励、引进高层次人才安家补助等项目。住房保障支出179.43万元，占1.23%，较年初预算数增加10.61万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资；其他支出150万元，占1.03%，较年初预算数增加150万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加企业退休人员节日慰问金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出3767.65万元。其中：人员经费2884.07万元，较上年增加765.68万元，主要原因一是临聘人员工资在2016年调整为基本支出；二是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费883.58万元，较上年增加262.59万元，主要原因是按财政相关要求，年初预算时部分常规项目经费调整为基本支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计25.09万元，较年初预算数增加5.39万元，增加的主要原因是2016年公务车改革，本部门保留公务车数量未确定，故未单独预算公务车运行费，保留公务车数量确定后，由区财政统一调整。较上年支出数减少37.81万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。二是我部门今年实施公车改革，下半年封存公务用车14辆，交机关事务局统一进行拍卖，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年单位人员出国出访1人次。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用2.77万元，主要是用于赴新加坡执行招商引资及合作项目洽谈任务（报经市委、市政府同意），费用支出较年初预算数增加2.77万元，较上年支出数增加2.77万元，增加的主要原因是该项任务年初预算时事项尚未确定，故未纳入。

公务车运行维护费14.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加14.70万元，主要原因是2016年公务车改革，本部门保留公务车数量未确定，故未单独预算公务车运行维护费。较上年支出数减少37.4万元，主要原因是今年实施公务车改革，下半年封存公务用车14辆，交机关事务局统一进行拍卖。

公务接待费7.61万元，主要用于接待国内其他省市及其他区县到我单位调研人社工作；接待招商引资企业商务考察等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少12.09万元，较上年支出数减少3.18万元，减少的主要原因是我局严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计1人；公务用车保有量为14辆；国内公务接待67批次，945人，均为国内外事接待。2016年本部门人均接待费80.54元，车均维护费0.98万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出883.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较2015年增加262.58万元，增长54.44%，主要原因是按财政相关要求，年初预算时部分常规项目经费调整为基本支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额92.80万元，其中：政府采购货物支出42.65万元、政府采购工程支出47万元、政府采购服务支出3.15万元。主要用于采购行政事业单位招录等考试各考点视频监控设备、办公用电脑打印机、档案制作劳务等。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目11个，涉及支出预算8141.98万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61968926

附表:

1. 2016年收入支出决算总表

2. 2016年收入决算表

3. 2016年支出决算表

4. 2016年财政拨款收入支出决算总表

5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表