- [ 索引号 ]
- 11500107009293305G/2017-01960
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区城管局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2017-08-31
- [ 发布日期 ]
- 2017-08-31
重庆市九龙坡区市政园林管理局2016年部门决算情况说明
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
一是贯彻执行有关市政基础设施维护、城市环境卫生、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理法律、法规、规章和方针政策。二是拟订全区市政基础设施维护、城市供水、节水、排水、热力、燃气、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划并监督执行。三是承担全区城市道路、人行地下通道、排水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任；加强市政行业管理和负责市政基础设施维护依法审批的行政管理。四是承担全区城市环境卫生管理的责任。负责城市水域环境卫生的管理，管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务；负责本区环境卫生和环境卫生行业管理工作。五是承担全区城市供水、节水、排水、供热管理的责任。指导城市燃气工作；监督管理城市供水水质。六是承担全区城市园林绿化管理的责任；负责城市古树名木保护管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案的管理；参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施。七是承担全区城市市容环境综合整治的责任。指导协调户外广告、户外灯饰设置管理工作。八是承担全区城市管理执法的责任。负责城市管理的监察执法，管理城市管理数字化平台。九是根据市、区下拨的城市维护费，负责编制全区市政维护、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金使用实施监督管理。负责管理全区市政、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治方面依法征收的费用，会同物价部门核定依法收费的项目和标准。十是指导街、镇的市政园林管理工作。十一是承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
区市政园林管理局内设6个科室，分别为办公室、市容环卫科、市政水务科、法规审批科、安督科、园林绿化科。下属1个副处级参公事业单位和3个正科级事业单位，分别为：区市政园林管理监察支队（区数字化城市管理中心）、区环境卫生管理处、区园林绿化管理处、区市政设施维护管理处。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计55,877.95万元，支出总计55,877.95万元。与2015年决算数相比，收入增加972.31万元，增长1.85%，主要原因是基本支出收入增加。支出增加1,304.46万元，增长2.64%，主要原因一是公用经费综合定额标准提高；二是机关事业单位工资调整等因素导致基本支出增加。
本部门2016年度收入合计53,597.19万元，其中：财政拨款收入52,522.25万元，占97.99%；经营收入1,074.94万元，占2.01%。
本部门2016年度支出合计50,768.72万元，其中：基本支出6,611.55万元，占13.02%；项目支出43,082.23万元，占84.86%；经营支出1,074.94万元，占2.12%。
本部门2016年度年末结转和结余5,109.23万元，较上年增加2,828.47万元，主要原因一是工程建设项目经费结转结余；二是政府采购项目未执行完成，相关经费结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入52,522.25万元，较上年决算数增加1,077.01万元，增长2.09%。主要原因基本支出收入增加。较年初预算数增加17,296.76 万元，增长49.1%。主要原因是部分项目年初未确定实施，财政年初预算未安排经费，待项目确定后，财政追加相关项目经费。
本部门2016年度财政拨款支出49,693.78万元，较上年决算数增加1,349.82 万元，增长2.79%。主要原因一是公用经费综合定额标准提高；二是机关事业单位工资调整等因素导致基本支出增加。较年初预算数增加14,468.29 万元，增长41.07%。主要原因是部分项目年初未确定实施，财政年初预算未安排经费，待项目确定后，财政追加相关项目经费。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3.04万元，占0.01%，较年初预算数增加3.04万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加市级党外代表人士实践锻炼经费。公共安全支出0.5万元，较年初预算数增加0.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加2015年平安建设优秀奖励经费。文化体育与传媒支出36.36万元，较年初预算数增加36.36万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加2015年城市形象宣传灯杆旗制作经费等文化体育与传媒支出项目经费。社会保障和就业支出1,267.33万元，较年初预算数增加105.49万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加环卫处2015年大集体人员事业待遇补差、退休人员增资等社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出338.21万元，决算数等于年初预算数。节能环保支出2,928.16万元，较年初预算数增加2,928.16 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未安排节能环保支出经费，财政追加城镇污水处理设施配套管网专项资金等节能环保支出项目。城乡社区支出44,592.53万元，较年初预算数增加9,771.01万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加了2016年建设项目、鹅公岩公园服务区等城乡社区支出项目经费。农林水支出77.76万元，较年初预算数增加77.76万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未安排农林水支出经费，财政追加三峡库区次级河流清漂等农林水支出项目经费。国土海洋气象等支出95万元，较年初预算数增加95万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未安排国土海洋气象等支出，财政追加华龙公园四分区危岩整治工程经费。住房保障支出354.89万元，较年初预算数增加5.11 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加职工住房补贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出6,611.55万元。其中：人员经费5,542.01万元，较上年增加896.91万元，主要原因：一是按照国家统一政策，机关事业单位基本工资调整；二是车改后发放公务交通补贴导致人员经费增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。公用经费1,069.55 万元，较上年增加464.07万元，主要原因一是公用经费综合定额标准提高；二是车改后保留的车辆及驾驶员相关费用从专项经费支出调整为公用经费支出。公用经费用途主要包括 “办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费”等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门 “三公”经费支出共计230.57万元，较年初预算数增加145.57万元，增加的原因：一是局机关和市政园林管理监察支队由于车改年初未安排预算，年中追加了公务车运行费用,二是因为区绿化处、区环卫处、区市政设施处年初财政未安排公务车运行维护费经费预算，其相关车辆费用在项目经费中列支；较上年支出数减少87.09万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是今年局机关和区市政园林管理监察支队实施公车改革，减少公务用车15辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2016年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少4.5万元，减少的主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费176.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政业务检查、城管执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加176.41万元，主要原因是区绿化处、区环卫处、区市政设施处年初财政未安排公务车运行维护费经费预算；局机关和市政园林管理监察支队由于车改年初未安排预算，年中追加了公务车运行费用。较上年支出数减少66.25万元，今年局机关和区市政园林管理监察支队实施公车改革，减少公务用车15辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费54.16万元，主要用于接待国内其他省、市、重庆市各区县城市管理部门到我单位学习调研城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少30.84万元，较上年支出数减少16.34万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为53辆；国内公务接待408批次，5,543人，其中：国内外事接待408批次，5,543人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费97.71元，车均购置费0万元，车均维护费3.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2016年本部门机关运行经费支出370.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用、劳务费、维修（护）费、差旅费等。机关运行经费较2015年增加129.8万元，增长53.89%，主要原因是公用经费综合定额标准提高，公用经费核实项目更加合理。
（二）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆247辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车35辆（公务用车实际保有量为53辆，其中环卫处10辆，绿化处8辆在其他用车中填报）、特种专业技术用车141辆、其他用车71辆，其他用车主要是市政处30辆，均为市政工程专业作业用车（如：路灯照明高驾车、市政载货车）、环卫处13辆均为环卫工作用车、绿化处28辆为水车、吊车等。单价50万元以上通用设备2台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额6,151.18万元，其中：政府采购货物支出1,355.97万元、政府采购工程支出805.6万元、政府采购服务支出3,989.62万元。主要用于采购市政道路工程、市政照明设施维护、桥梁结构维护、车辆租赁、停车占道安装工程、购置市政车辆、办公设备、路面清扫购买服务、清洁用品、环卫设施维修维护、绿化工程维修、公园管护及绿地管护服务外包、安保服务外包等。
（四）预算绩效管理情况说明
2016年，本部门编制绩效目标的项目31个，涉及支出预算27,752.34万元。
本部门对2015年市政管理服务项目开展了绩效评价，评价结果为良好。通过向社会力量购买服务，降低了管护成本，美化了城市环境，提高了市民的生活质量。存在的不足：社会单位服务能力还不理想，在市政维护、清扫保洁方面，专业能力强、作业质量高、实力雄厚的社会单位还相当欠缺，普遍存在“小、散、不专业”的情况。改进建议：适当选择部门服务质量较好、实力较强、公司治理结构较完善的社会服务公司，运用奖励政策长期合作等方式进行培育。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577266
附表:
1. 2016年收入支出决算总表
2. 2016年收入决算表
3. 2016年支出决算表
4. 2016年财政拨款收入支出决算总表
5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
|
2016年收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
财政拨款收入 |
1 |
52,522.25 |
一般公共服务支出 |
28 |
3.04 |
|
上级补助收入 |
2 |
0.00 |
外交支出 |
29 |
0.00 |
|
事业收入 |
3 |
0.00 |
国防支出 |
30 |
0.00 |
|
经营收入 |
4 |
1,074.94 |
公共安全支出 |
31 |
0.50 |
|
附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
教育支出 |
32 |
0.00 |
|
其他收入 |
6 |
0.00 |
科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
36.36 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
1,267.33 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
338.21 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
2,928.16 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
45,667.47 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
77.76 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
95.00 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
354.89 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
53,597.19 |
本年支出合计 |
51 |
50,768.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2,280.76 |
年末结转和结余 |
53 |
5,109.23 |
|
总计 |
27 |
55,877.95 |
总计 |
54 |
55,877.95 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2016年收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
53,597.19 |
52,522.25 |
0.00 |
0.00 |
1,074.94 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
71.62 |
71.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
71.62 |
71.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
71.62 |
71.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,267.33 |
1,267.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,263.98 |
1,263.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
179.53 |
179.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,084.46 |
1,084.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
338.21 |
338.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
338.21 |
338.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
53.47 |
53.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
267.10 |
267.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,912.10 |
1,912.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
1,912.10 |
1,912.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,872.10 |
1,872.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
49,516.74 |
48,441.80 |
0.00 |
0.00 |
1,074.94 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,955.24 |
8,955.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
1,283.24 |
1,283.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
128.24 |
128.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
1,171.85 |
1,171.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,371.91 |
6,371.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14,441.07 |
13,366.13 |
0.00 |
0.00 |
1,074.94 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14,441.07 |
13,366.13 |
0.00 |
0.00 |
1,074.94 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12,791.19 |
12,791.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12,791.19 |
12,791.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8,863.49 |
8,863.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,487.47 |
3,487.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,607.88 |
4,607.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
768.14 |
768.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,456.00 |
4,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,456.00 |
4,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
37.76 |
37.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
354.89 |
354.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
354.89 |
354.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
293.42 |
293.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
61.47 |
61.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
2016年支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
50,768.72 |
6,611.55 |
43,082.22 |
0.00 |
1,074.94 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
36.36 |
0.00 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
36.36 |
0.00 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
36.36 |
0.00 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,267.33 |
1,267.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,263.98 |
1,263.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
179.53 |
179.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,084.46 |
1,084.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
338.21 |
338.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
338.21 |
338.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
53.47 |
53.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
267.10 |
267.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,928.16 |
0.00 |
2,928.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
1,910.76 |
0.00 |
1,910.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,870.76 |
0.00 |
1,870.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
1,017.40 |
0.00 |
1,017.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111103 |
减排专项支出 |
1,017.40 |
0.00 |
1,017.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
45,667.47 |
4,651.12 |
39,941.41 |
0.00 |
1,074.94 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,823.96 |
1,265.49 |
7,558.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
1,265.49 |
1,265.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
1,206.19 |
0.00 |
1,206.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,352.28 |
0.00 |
6,352.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,879.41 |
2,117.42 |
9,687.05 |
0.00 |
1,074.94 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12,879.41 |
2,117.42 |
9,687.05 |
0.00 |
1,074.94 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11,616.75 |
1,268.21 |
10,348.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11,616.75 |
1,268.21 |
10,348.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8,345.17 |
0.00 |
8,345.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,118.67 |
0.00 |
3,118.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,468.09 |
0.00 |
4,468.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
758.42 |
0.00 |
758.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,992.42 |
0.00 |
3,992.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,992.42 |
0.00 |
3,992.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
77.76 |
0.00 |
77.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
17.76 |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
17.76 |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
354.89 |
354.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
354.89 |
354.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
293.42 |
293.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
61.47 |
61.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1 |
43,638.76 |
一般公共服务支出 |
29 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,883.49 |
外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
1,267.33 |
1,267.33 |
0.00 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
338.21 |
338.21 |
0.00 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
2,928.16 |
2,928.16 |
0.00 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
44,592.53 |
36,247.35 |
8,345.17 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
77.76 |
17.76 |
60.00 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
354.89 |
354.89 |
0.00 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
52,522.25 |
本年支出合计 |
52 |
49,693.78 |
41,288.61 |
8,405.17 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,280.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
5,109.23 |
4,590.92 |
518.31 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,240.76 |
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
40.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
54,803.01 |
总计 |
56 |
54,803.01 |
45,879.52 |
8,923.49 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||
|
合计 |
41,288.61 |
6,611.55 |
34,677.05 |
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|||||||||||||||||
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|||||||||||||||||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
36.36 |
0.00 |
36.36 |
|||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
36.36 |
0.00 |
36.36 |
|||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
36.36 |
0.00 |
36.36 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,267.33 |
1,267.33 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2080204 |
拥军优属 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,263.98 |
1,263.98 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
179.53 |
179.53 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,084.46 |
1,084.46 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
338.21 |
338.21 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
338.21 |
338.21 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
53.47 |
53.47 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
267.10 |
267.10 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,928.16 |
0.00 |
2,928.16 |
|||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,910.76 |
0.00 |
1,910.76 |
|||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||||||||||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,870.76 |
0.00 |
1,870.76 |
|||||||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
1,017.40 |
0.00 |
1,017.40 |
|||||||||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
1,017.40 |
0.00 |
1,017.40 |
|||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
36,247.35 |
4,651.12 |
31,596.24 |
|||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,823.96 |
1,265.49 |
7,558.47 |
|||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,265.49 |
1,265.49 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
1,206.19 |
0.00 |
1,206.19 |
|||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,352.28 |
0.00 |
6,352.28 |
|||||||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
|||||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
|||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11,804.46 |
2,117.42 |
9,687.05 |
|||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11,804.46 |
2,117.42 |
9,687.05 |
|||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11,616.75 |
1,268.21 |
10,348.54 |
|||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11,616.75 |
1,268.21 |
10,348.54 |
|||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,992.42 |
0.00 |
3,992.42 |
|||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,992.42 |
0.00 |
3,992.42 |
|||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
17.76 |
0.00 |
17.76 |
|||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
17.76 |
0.00 |
17.76 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
17.76 |
0.00 |
17.76 |
|||||||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
|||||||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
|||||||||||||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
354.89 |
354.89 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
354.89 |
354.89 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
293.42 |
293.42 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
61.47 |
61.47 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
|
合 计 |
6,611.55 |
5,542.01 |
1,069.55 |
||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,626.62 |
3,626.62 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,075.84 |
1,075.84 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
350.89 |
350.89 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
62.72 |
62.72 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
235.20 |
235.20 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30.26 |
30.26 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,460.41 |
1,460.41 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
411.31 |
411.31 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1,046.46 |
0.00 |
1,046.46 |
|||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
83.01 |
0.00 |
83.01 |
|||||||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
|||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
10.57 |
0.00 |
10.57 |
|||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
36.89 |
0.00 |
36.89 |
|||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
77.80 |
0.00 |
77.80 |
|||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
17.92 |
0.00 |
17.92 |
|||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
112.16 |
0.00 |
112.16 |
|||||||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
85.63 |
0.00 |
85.63 |
|||||||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
10.98 |
0.00 |
10.98 |
|||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
|||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
44.73 |
0.00 |
44.73 |
|||||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
|||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
95.81 |
0.00 |
95.81 |
|||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
4.43 |
0.00 |
4.43 |
|||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
101.16 |
0.00 |
101.16 |
|||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
12.14 |
0.00 |
12.14 |
|||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
323.62 |
0.00 |
323.62 |
|||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,915.39 |
1,915.39 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
1,255.49 |
1,255.49 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
41.28 |
41.28 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
224.16 |
224.16 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
304.37 |
304.37 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
73.48 |
73.48 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
23.09 |
0.00 |
23.09 |
|||||||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
22.59 |
0.00 |
22.59 |
|||||||||||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
40.00 |
8,883.49 |
8,405.17 |
0.00 |
8,405.17 |
518.31 |
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
8,863.49 |
8,345.17 |
0.00 |
8,345.17 |
518.31 |
||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
8,863.49 |
8,345.17 |
0.00 |
8,345.17 |
518.31 |
||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
3,487.47 |
3,118.67 |
0.00 |
3,118.67 |
368.80 |
||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
4,607.88 |
4,468.09 |
0.00 |
4,468.09 |
139.79 |
||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
768.14 |
758.42 |
0.00 |
758.42 |
9.72 |
||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
40.00 |
20.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
40.00 |
20.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
40.00 |
20.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | |||
|
公开08表 | |||
|
金额单位：万元 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
──── |
二、机关运行经费 |
370.64 |
|
（一）支出合计 |
230.57 |
（一）行政单位 |
115.02 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
255.62 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
176.41 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
|
（2）公务用车运行维护费 |
176.41 |
（一）车辆数合计（辆） |
247 |
|
3．公务接待费 |
54.16 |
1．部级领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
54.16 |
2．一般公务用车 |
35 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
141 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
5．其他用车 |
71 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
2 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
53 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
408 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
5,543 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
|
备注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
渝公网安备 50010702501964号
