2016年重庆市九龙坡区招生办部门决算情况说明

一、部门基本情况

1.重庆市九龙坡区大学中专招生委员会办公室（简称九龙坡区招生办）为重庆市九龙坡区教育委员会所属全民所有制参公事业单位。根据“三定”方案，九龙坡区招生办的主要职能职责为：

（一）贯彻执行国家以及本市关于教育考试工作的法律、法规、规章和方针政策。
　　（二）负责教育考试实施方案的执行；承办区教育委员会委托的招生具体事务工作。
　　（三）负责普通高校入学考试、成人高校和中等学校入学考试、高等教育自学考试等具体事务工作。 
　　（四）承担上级教育行政部门交办或社会有关单位委托的其他考试工作。 
　　（五）负责教育考试的研究、宣传和服务工作。 
　　（六）承担为上级教育行政部门提供教育考试决策咨询工作。
　　（七）参与教育考试的行政执法工作。
　　（八）负责本单位的财务管理工作。
　　（九）承担区大学中专招生委员会、区高等教育自学考试委员会的具体工作。
　　（十）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2．机构情况。

重庆市九龙坡区大学中专招生委员会办公室为副处级事业单位，内设一个综合科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计372.27万元，支出总计372.27万元。与2015年决算数相比，收入减少25.52万元、下降6.42%，主要原因是教师资格考试考点建设项目于2015年建设完成，2016年无此项目经费。支出减少25.52万元，下降6.42%，主要原因是主要原因是教师资格考试考点建设项目于2015年建设完成，2016年无此项目支出。

本部门2016年度收入合计372.27万元，其中：财政拨款收入372.27万元，占100%.

本部门2016年度支出合计372.27万元，其中：基本支出182.27万元，占48.96%；项目支出190万元，占51.04%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入372.27万元，较上年决算数减少25.52万元，下降6.42%。主要原因是教师资格考试考点建设项目于2015年建设完成，2016年无此项目经费。较年初预算数增加40.46万元，增长12.19%。主要原因是国家机关事业单位社保养老制度改革，所以人员工资、社保养老缴费及职业年金等经费增加。

本部门2016年度财政拨款支出372.27万元，较上年决算数减少25.52万元，下降6.42%。主要原因是主要原因是教师资格考试考点建设项目于2015年建设完成，2016年无此项目支出。较年初预算数增加40.46万元，增长12.19%。主要原因是国家机关事业单位养老制度改革，所以人员工资、社保养老缴费及职业年金等支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出321.89万元，占86.47%，较年初预算数增加38.84万元，决算数大于年初预算数，主要原因是全区2016年普通高考考生人数大幅增加，所以相应的高考考务费用支出增加。社会保障和就业支出35.72万元，占9.60%，较年初预算数增加或1.61万元，决算数大于年初预算数，主要原因是国家机关事业单位养老制度改革，人员工资、社保养老缴费及职业年金等支出增加；医疗卫生与计划生育支出6.80万元，占1.83%，与年初预算数相同；住房保障支出7.85万元，占2.11%，与年初预算数相同。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出182.27万元。其中：人员经费122.69万元，较上年增加3.16元，主要原因是人员工资待遇正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费59.58万元，较上年增加25.53万元，主要原因是办公费、劳务费等费用增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计5.15万元，较年初预算数增加3.15万元，增加的主要原因是今年实施公车改革，年初未预算公务车运行维护费；较上年支出数减少0.03万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.44万元，主要用于保密试卷领取、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加4.44万元，增加的主要原因是今年实施公车改革，年初未预算公务车运行维护费；较上年支出数减少0.05万元，主要原因是严格控制市内因公出行用车计划。

公务接待费0.71万元，主要用于接待接待市级及各区县招考单位到我单位学习调研考务管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.29万元，减少原因是严格控制了公务接待人数和标准，来访单位和人员较年初计划减少。较上年支出数增加0.02万元，增加原因主要是今年来访单位和人员较去年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公务用车保有量为2辆；国内公务接待10批次，100人。2016年本部门人均接待费71元，车均维护费2.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出59.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较2015年增加25.53万元，增长或74.98%，主要原因是劳务费和差旅费增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（三）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目1个，涉及支出预算175万元。2016年对本部门2015年整体支出开展绩效评价，涉及支出397.79万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 68966155

附表:

1.2016年收入支出决算总表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表