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- 115001077093221386/2017-00475
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区含谷镇
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2017-09-29
- [ 发布日期 ]
- 2017-09-29
2016年重庆市九龙坡区含谷镇人民政府部门决算情况说明
大中小2016年重庆市九龙坡区含谷镇人民政府部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，主动融入、服务重庆高新区，加快建设高端装备制造业基地。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。
（二）机构设置
内设综合办事机构9个、事业单位6个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计7577.94万元，支出总计7577.94万元。与2015年决算数相比，收入减少474.01万元、下降7.12%，主要减少部分为税收体制分成和上级专项补助。支出增加1023.35万元，增长19.47%，主要增加部分为换届选举、农业普查、对村转移支付、社会事务、乡村公路保洁、城乡社区支出、节能环保等方面。
2016年度收入合计6179.93万元，其中：财政拨款收入6179.93万元，占100%。
支出合计6279.29万元。其中：基本支出1773.14万元，占28.24%；项目支出4506.15万元，占71.76%。
2016年度年末结转和结余1298.64万元，较上年减少99.36万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入6179.93万元，较上年决算数减少474.01万元，下降7.12%。主要减少在税收体制分成和上级专项补助。较年初预算数增加570.39万元，增长10.17%。主要原因是上级专项补助。
2016年度财政拨款支出6279.29万元，较上年决算数增加1023.35万元，增长19.47%，主要增加在换届选举、农业普查、对村转移支付、社会事务、乡村公路保洁、城乡社区支出、节能环保等方面。较年初预算数增加669.75万元，增长11.94%。主要原因是上级专项追加拨款、垫支场镇风貌改造二期工程款等。
2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1536.23万元，占24.47%，较年初预算数增加73.09万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项追加、换届工作、统计信息事务（含农普、民调）支出增加等；国防支出7.70万元，占0.12%，较年初预算数减少2.4万元，决算数小于年初预算数，主要原因是民兵应急救援支出纳入机关共用部分；公共安全支出227.51万元，占3.62%，较年初预算数增加3.41万元，主要原因是增加在治安巡逻考核方面；教育支出13.87万元，占0.22%，较年初预算数减少0.13万元；科学与技术支出5.00万元，占0.08%，年初无预算，主要是上级专项追加；文化体育与传媒支出140.20万元，占2.23%，较年初预算数减少50.05万元，决算数小于年初预算数，主要原因是寨山坪乡村旅游项目费未支付；社会保障和就业支出900.40万元，占14.34%，较年初预算数增加62.78万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项追加、优抚对象补助金调标等方面；医疗卫生与计划生育支出128.98万元，占2.05%，较年初预算数减少23.21万元，决算数小于年初预算数，主要原因是医疗报销减少、网格化管理支出减少等；节能环保支出66.69万元，占1.06%，较年初预算数减少127.51万元，决算数小于年初预算数，主要原因是污水纳管工程未实施；城乡社区支出2118.20万元，占33.73%，较年初预算数增加635.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项追加、垫付场镇风貌改造二期工程款等支出；农林水支出470.24万元，占7.49%，较年初预算数增加226.01万元，决算数大于年初预算数，主要原因是一事一议经费未纳入预算范围；交通运输支出417.81万元，占6.65%，较年初预算数减少55.04万元，决算数小于年初预算数，主要原因是净崇公路改建、寨山坪二支路改建等项目款未支付完毕；资源勘探信息等支出52.87万元，占0.84%，较年初预算数增加12.07万元，主要原因是日常监管费用增加、增人增资等；国土海洋气象等支出4.50万元，占0.07%，年初无预算，全部是上级专项追加；住房保障支出135.30万元，占2.15%，较年初预算数增加80.96万元，决算数大于年初预算数，主要原因是补发购房补贴；粮油物资储备支出1.33万元，占0.02%，年初无预算，主要是上级专项追加；其他支出52.47万元，占0.84%，较年初预算数增加26.01万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项追加敬老院消防改造、建新村幸福苑等款项。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共财政拨款基本支出1773.14万元。其中：人员经费1284.85万元，较上年增加364.37万元，主要原因是增人增资、补发购房补贴、车改补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费等。公用经费488.29万元，较上年减少149.62万元，主要原因是厉行节约、减少开支，镇机关日常支出减少，公用经费主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、会议费等支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度“三公”经费支出共计63.57万元，与年初预算数增长22.91万元，增加的是公车改革年初未安排公务车运行费；较上年支出数减少10.2万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是我单位今年实施公车改革，公务用车数量减少，同时严格落实公车使用规定，运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费稳步下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
出国（境）费用0万元。公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费27.49万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少8.48万元，主要原因是公车改革实施后，公务车辆减少、公务用车管理更加严格规范。
公务接待费36.08万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、市内其他单位交流学习等发生的接待支出，费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少1.72万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为21辆；国内公务接待256批次，3007人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本单位人均接待费119.99元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2016年机关运行经费支出302.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、劳务费、维修费等。机关运行经费较2015年减少244.68万元，降低44.69%，主要原因一是上年度将部分机关公用常年性项目记在机关日常运行费用中，导致上年数据过大，二是严格控制经费支出，本年度机关运行经费有所下降。
（二）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车7辆、特种专业技术用车14辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2016年政府采购支出总额32.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出32.63万元。主要用于采购敬老院消防改造工程。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：65778831
附表:
1. 2016年收入支出决算总表
2. 2016年收入决算表
3. 2016年支出决算表
4. 2016年财政拨款收入支出决算总表
5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
附件1
2016年收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
财政拨款收入 |
1 |
6,179.93 |
一般公共服务支出 |
28 |
1,536.23 |
|
上级补助收入 |
2 |
0.00 |
外交支出 |
29 |
0.00 |
|
事业收入 |
3 |
0.00 |
国防支出 |
30 |
7.70 |
|
经营收入 |
4 |
0.00 |
公共安全支出 |
31 |
227.51 |
|
附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
教育支出 |
32 |
13.87 |
|
其他收入 |
6 |
0.00 |
科学技术支出 |
33 |
5.00 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
140.20 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
900.40 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
128.98 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
66.69 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
2,118.20 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
470.24 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
417.81 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
52.87 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
4.50 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
135.30 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
1.33 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
52.47 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,179.93 |
本年支出合计 |
51 |
6,279.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,398.01 |
年末结转和结余 |
53 |
1,298.64 |
|
总计 |
27 |
7,577.94 |
总计 |
54 |
7,577.94 |
附件2
2016年收入决算表
公开02表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
6,179.93 |
6,179.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,687.95 |
1,687.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010206 |
参政议政 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,186.01 |
1,186.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
752.94 |
752.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
139.63 |
139.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010304 |
专项服务 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
285.26 |
285.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
30.26 |
30.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
69.83 |
69.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
38.47 |
38.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
75.41 |
75.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010708 |
协税护税 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.10 |
27.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.10 |
27.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030601 |
兵役征集 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
227.51 |
227.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
227.51 |
227.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
227.51 |
227.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
149.78 |
149.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
49.91 |
49.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
96.76 |
96.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
96.76 |
96.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
869.95 |
869.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.59 |
101.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
101.59 |
101.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
373.18 |
373.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
19.18 |
19.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
322.50 |
322.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
128.86 |
128.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
124.24 |
124.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员供养 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
95.76 |
95.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
95.76 |
95.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
107.98 |
107.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
34.69 |
34.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
35.14 |
35.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101001 |
行政运行 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
66.69 |
66.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21106 |
退耕还林 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111102 |
环境执法监察 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,954.41 |
1,954.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
175.37 |
175.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
165.87 |
165.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
149.74 |
149.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
149.74 |
149.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
234.26 |
234.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
234.26 |
234.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
364.60 |
364.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,007.78 |
1,007.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,007.78 |
1,007.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
415.74 |
415.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
67.09 |
67.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
32.74 |
32.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
204.97 |
204.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
171.50 |
171.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
33.47 |
33.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
105.23 |
105.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
105.23 |
105.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
417.81 |
417.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
297.81 |
297.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140105 |
公路改建 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
193.45 |
193.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150601 |
行政运行 |
48.36 |
48.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
135.30 |
135.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.30 |
135.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
64.14 |
64.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220115 |
粮食风险基金 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
61.54 |
61.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
61.54 |
61.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
61.54 |
61.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
附件3
2016年支出决算表
公开03表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,279.29 |
1,773.14 |
4,506.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,536.23 |
873.10 |
663.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
63.98 |
8.12 |
55.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
53.70 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010206 |
参政议政 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,042.81 |
761.97 |
280.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
752.94 |
752.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
154.63 |
0.00 |
154.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010304 |
专项服务 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
127.05 |
9.03 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
30.26 |
25.26 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
64.94 |
0.00 |
64.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
25.48 |
0.00 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
38.47 |
0.00 |
38.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
75.41 |
61.88 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.53 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
86.38 |
0.00 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010708 |
协税护税 |
86.38 |
0.00 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.32 |
3.40 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.32 |
3.40 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
70.39 |
7.86 |
62.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
70.39 |
7.86 |
62.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
63.78 |
4.62 |
59.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
63.78 |
4.62 |
59.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.10 |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.10 |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030601 |
兵役征集 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
227.51 |
23.74 |
203.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
227.51 |
23.74 |
203.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
227.51 |
23.74 |
203.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
140.20 |
82.69 |
57.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
34.06 |
0.00 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
28.97 |
0.00 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
103.03 |
82.69 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
103.03 |
82.69 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
900.40 |
260.01 |
640.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
121.59 |
98.10 |
23.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
121.59 |
98.10 |
23.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
373.18 |
26.81 |
346.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
19.18 |
19.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
10.24 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
322.50 |
0.00 |
322.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.26 |
7.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
128.86 |
126.96 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
124.24 |
122.34 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
114.18 |
3.17 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.00 |
3.17 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
8.14 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
22.97 |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
72.50 |
0.00 |
72.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
17.72 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
7.04 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.23 |
4.98 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.23 |
4.98 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员供养 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
15.92 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
95.76 |
0.00 |
95.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
95.76 |
0.00 |
95.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
128.98 |
53.58 |
75.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
55.69 |
6.31 |
49.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.58 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
47.93 |
6.31 |
41.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
35.14 |
18.24 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101001 |
行政运行 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
16.90 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
66.69 |
4.74 |
61.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
35.64 |
0.00 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
35.64 |
0.00 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21106 |
退耕还林 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111102 |
环境执法监察 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,118.20 |
186.05 |
1,932.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
175.37 |
165.87 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
165.87 |
165.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.49 |
20.19 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.49 |
20.19 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
149.74 |
0.00 |
149.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
149.74 |
0.00 |
149.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
234.26 |
0.00 |
234.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
234.26 |
0.00 |
234.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
164.60 |
0.00 |
164.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,371.57 |
0.00 |
1,371.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,371.57 |
0.00 |
1,371.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
470.24 |
101.05 |
369.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
25.72 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
11.35 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
67.09 |
0.00 |
67.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
34.35 |
0.00 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
32.74 |
0.00 |
32.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
8.12 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
261.97 |
0.00 |
261.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
204.50 |
0.00 |
204.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
57.47 |
0.00 |
57.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
105.23 |
101.05 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
105.23 |
101.05 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
417.81 |
0.00 |
417.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
297.81 |
0.00 |
297.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140105 |
公路改建 |
73.75 |
0.00 |
73.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
193.45 |
0.00 |
193.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
18.61 |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150601 |
行政运行 |
48.36 |
48.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
135.30 |
135.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.30 |
135.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
64.14 |
64.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220115 |
粮食风险基金 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
52.47 |
0.00 |
52.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
52.47 |
0.00 |
52.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
52.47 |
0.00 |
52.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
附件4
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,751.61 |
一般公共服务支出 |
29 |
1,536.23 |
1,536.23 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
428.32 |
外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
|
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
227.51 |
227.51 |
0.00 |
|
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
|
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
140.20 |
140.20 |
0.00 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
900.40 |
900.40 |
0.00 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
128.98 |
128.98 |
0.00 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
66.69 |
66.69 |
0.00 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
2,118.20 |
1,951.42 |
166.78 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
470.24 |
470.24 |
0.00 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
417.81 |
417.81 |
0.00 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
135.30 |
135.30 |
0.00 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
52.47 |
0.00 |
52.47 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,179.93 |
本年支出合计 |
52 |
6,279.29 |
6,060.04 |
219.25 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,398.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
1,298.64 |
1,089.57 |
209.07 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,398.01 |
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
7,577.94 |
总计 |
56 |
7,577.94 |
7,149.62 |
428.32 |
附件5
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,060.04 |
1,773.14 |
4,286.90 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,536.23 |
873.10 |
663.13 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
63.98 |
8.12 |
55.86 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
53.70 |
0.00 |
53.70 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||
|
2010206 |
参政议政 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,042.81 |
761.97 |
280.84 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
752.94 |
752.94 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
154.63 |
0.00 |
154.63 |
|||
|
2010304 |
专项服务 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
127.05 |
9.03 |
118.03 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
30.26 |
25.26 |
5.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
64.94 |
0.00 |
64.94 |
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
25.48 |
0.00 |
25.48 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
38.47 |
0.00 |
38.47 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
75.41 |
61.88 |
13.53 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.53 |
0.00 |
3.53 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
86.38 |
0.00 |
86.38 |
|||
|
2010708 |
协税护税 |
86.38 |
0.00 |
86.38 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.32 |
3.40 |
6.93 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.32 |
3.40 |
6.93 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
70.39 |
7.86 |
62.53 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
70.39 |
7.86 |
62.53 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
63.78 |
4.62 |
59.15 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
63.78 |
4.62 |
59.15 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.10 |
0.00 |
27.10 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.10 |
0.00 |
27.10 |
|||
|
203 |
国防支出 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|||
|
2030601 |
兵役征集 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
227.51 |
23.74 |
203.77 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
227.51 |
23.74 |
203.77 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
227.51 |
23.74 |
203.77 |
|||
|
205 |
教育支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
140.20 |
82.69 |
57.51 |
|||
|
20701 |
文化 |
34.06 |
0.00 |
34.06 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
28.97 |
0.00 |
28.97 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
|||
|
20702 |
文物 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
103.03 |
82.69 |
20.35 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
103.03 |
82.69 |
20.35 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
900.40 |
260.01 |
640.39 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
121.59 |
98.10 |
23.49 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
121.59 |
98.10 |
23.49 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
373.18 |
26.81 |
346.37 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
19.18 |
19.18 |
0.00 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
10.24 |
0.00 |
10.24 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
322.50 |
0.00 |
322.50 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.26 |
7.63 |
13.63 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
128.86 |
126.96 |
1.90 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
124.24 |
122.34 |
1.90 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
114.18 |
3.17 |
111.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.00 |
3.17 |
4.83 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
8.14 |
0.00 |
8.14 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
22.97 |
0.00 |
22.97 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
72.50 |
0.00 |
72.50 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
17.72 |
0.00 |
17.72 |
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
|||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
7.04 |
0.00 |
7.04 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.23 |
4.98 |
1.25 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.23 |
4.98 |
1.25 |
|||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
|||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|||
|
20821 |
特困人员供养 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
|||
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
|||
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
15.92 |
0.00 |
15.92 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
95.76 |
0.00 |
95.76 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
95.76 |
0.00 |
95.76 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
128.98 |
53.58 |
75.40 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
55.69 |
6.31 |
49.37 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.58 |
0.00 |
7.58 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
47.93 |
6.31 |
41.62 |
|||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
35.14 |
18.24 |
16.90 |
|||
|
2101001 |
行政运行 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
|||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
16.90 |
0.00 |
16.90 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
66.69 |
4.74 |
61.94 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
35.64 |
0.00 |
35.64 |
|||
|
2110302 |
水体 |
35.64 |
0.00 |
35.64 |
|||
|
21106 |
退耕还林 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
|||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
|||
|
2111102 |
环境执法监察 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,951.42 |
186.05 |
1,765.37 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
175.37 |
165.87 |
9.50 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
165.87 |
165.87 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.49 |
20.19 |
0.30 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.49 |
20.19 |
0.30 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
149.74 |
0.00 |
149.74 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
149.74 |
0.00 |
149.74 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
234.26 |
0.00 |
234.26 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
234.26 |
0.00 |
234.26 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,371.57 |
0.00 |
1,371.57 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,371.57 |
0.00 |
1,371.57 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
470.24 |
101.05 |
369.19 |
|||
|
21301 |
农业 |
25.72 |
0.00 |
25.72 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
|||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
11.35 |
0.00 |
11.35 |
|||
|
21302 |
林业 |
67.09 |
0.00 |
67.09 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
34.35 |
0.00 |
34.35 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
32.74 |
0.00 |
32.74 |
|||
|
21303 |
水利 |
8.12 |
0.00 |
8.12 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
261.97 |
0.00 |
261.97 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
204.50 |
0.00 |
204.50 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
57.47 |
0.00 |
57.47 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
105.23 |
101.05 |
4.17 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
105.23 |
101.05 |
4.17 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
417.81 |
0.00 |
417.81 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
297.81 |
0.00 |
297.81 |
|||
|
2140105 |
公路改建 |
73.75 |
0.00 |
73.75 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
193.45 |
0.00 |
193.45 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
18.61 |
0.00 |
18.61 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
|||
|
2150601 |
行政运行 |
48.36 |
48.36 |
0.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
135.30 |
135.30 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.30 |
135.30 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
64.14 |
64.14 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
|||
|
2220115 |
粮食风险基金 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
|||
附件6
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
|
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合 计 |
1,773.14 |
1,284.85 |
488.29 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
958.08 |
958.08 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
183.65 |
183.65 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
152.18 |
152.18 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
120.62 |
120.62 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
17.40 |
17.40 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
84.90 |
84.90 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
378.94 |
378.94 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
488.29 |
0.00 |
488.29 |
|
|
30201 |
办公费 |
38.25 |
0.00 |
38.25 |
|
|
30202 |
印刷费 |
22.79 |
0.00 |
22.79 |
|
|
30203 |
咨询费 |
8.66 |
0.00 |
8.66 |
|
|
30205 |
水费 |
3.26 |
0.00 |
3.26 |
|
|
30206 |
电费 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
|
|
30207 |
邮电费 |
31.29 |
0.00 |
31.29 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
|
|
30211 |
差旅费 |
75.17 |
0.00 |
75.17 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
18.52 |
0.00 |
18.52 |
|
|
30214 |
租赁费 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
|
|
30215 |
会议费 |
19.05 |
0.00 |
19.05 |
|
|
30216 |
培训费 |
10.64 |
0.00 |
10.64 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
27.58 |
0.00 |
27.58 |
|
|
30226 |
劳务费 |
77.28 |
0.00 |
77.28 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
20.43 |
0.00 |
20.43 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.49 |
0.00 |
27.49 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
38.73 |
0.00 |
38.73 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.79 |
0.00 |
49.79 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
326.78 |
326.78 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
125.18 |
125.18 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
64.14 |
64.14 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
|
附件7
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
428.32 |
219.25 |
0.00 |
219.25 |
209.07 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
366.78 |
166.78 |
0.00 |
166.78 |
200.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
364.60 |
164.60 |
0.00 |
164.60 |
200.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
360.00 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
200.00 |
|||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
|||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
61.54 |
52.47 |
0.00 |
52.47 |
9.07 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
61.54 |
52.47 |
0.00 |
52.47 |
9.07 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
61.54 |
52.47 |
0.00 |
52.47 |
9.07 |
|||
附件8
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
金额单位：万元
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
──── |
二、机关运行经费 |
302.84 |
|
（一）支出合计 |
63.57 |
（一）行政单位 |
225.60 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
77.24 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
27.49 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
|
（2）公务用车运行维护费 |
27.49 |
（一）车辆数合计（辆） |
21 |
|
3．公务接待费 |
36.08 |
1．部级领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
36.08 |
2．一般公务用车 |
7 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
14 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
5．其他用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
21 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
256 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
3,007 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
|
渝公网安备 50010702501964号
