重庆市公安局九龙坡区分局2018年部门预算情况说明

       第一部分    重庆市公安局九龙坡区分局基本情况
    一、主要职能 
    重庆市公安局九龙坡区分局是我区治安行政和刑事司法的专门机关。其职责是严密防范敌对势力破坏活动，积极预防和妥善处置群体性事件，切实维护国家安全和社会稳定。严密社会面治安防控网络，严厉打击各类违法犯罪，公正文明执法，严格治安管理，指导和监督企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作，维护良好的社会治安和经济秩序。对流动人口、出租房屋登记管理，加强户籍、出入境、交通安全和消防监督管理，积极服务全区群众。公安分局下设94个二级所、队、科、室、处。
    第二部分   重庆市公安局九龙坡区分局预算情况说明
    一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
    2018年财政拨款收入91090.99万元。收入一般公共预算拨款91090.99万元，包括：一般公共预算当年拨款收入89521.99万元、上年结转1569.00万元；支出包括：公共安全支出75426.19万元，社会保障和就业支出7464.20万元、医疗卫生与计划生育支出2720.92万元、住房保障支出5479.68万元。
    二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2018年一般公共预算当年财政拨款91090.99万元，比2017年年初预算数增加10984.73万元，主要原因是人员经费和社保缴费增加。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    2018年公共安全支出75426.19万元，社会保障和就业支出7464.20万元，医疗卫生和计划生育支出2720.92万元，住房保障支出5479.68万元，分别比2017年年初预算增加5864.72万元、2869.29万元、87.50万元、2163.22万元，主要原因是人员经费和社保缴费增加。 
    三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
    2018年一般公共预算基本支出66177.99万元，其中：
人员经费47101.58万元，主要包括：基本工资8382.34万元、津贴补贴14249.53万元、奖金1330.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费4676.49万元、职业年金缴费1870.60万元、职工基本医疗保险缴费1870.60万元、公务员医疗补助缴费369.76万元、其他社会保障缴费477.30万元、住房公积金4951.24万元、医疗费346.75万元、其他工资福利支出7783.45万元、离休费84.38万元、生活补助106.00万元、医疗费补助127.85万元、其他对个人和家庭的补助支出474.76万元。
    公用经费19076.41万元，主要包括：办公费1420.00万元、印刷费150万元、水费319.33万元、电费861.77万元、邮电费200.00万元、物业管理费670.98万元、差旅费5326.00万元、维修费300.00万元、会议费30万元、培训费125.74万元、公务接待费20.00万元、劳务费350万元、工会经费467.65万元、福利费461.35、公务用车运行维护费1045.00万元、其他交通费用1912.92万元、其他商品和服务支出5415.67万元。
    四、“三公”经费情况说明
    2018年“三公”经费预算2400.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费20.00万元，公务用车运行维护费1480.00万元，公务用车购置费900.00万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少比2017年减少8.00万元，主要原因是严控“三公”经费支出。
    五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
    2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
    2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    七、关于2018年收入预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入91090.99万元、上年结转5811.39万元；支出包括：公共安全支出81237.58万元、社会保障和就业支出7464.20万元、医疗卫生与计划生育支出2720.92万元、住房保障支出5479.68万元。本部门2018年收入总预算96902.38万元。
    八、关于2018年收入预算情况说明
    2018年收入预算96902.38万元，其中，上年结转5811.39万元，占6.00%；一般公共预算拨款收入91090.99万元，占94.00%。
    九、关于2018年支出预算情况说明
    2018年支出预算96902.38万元，其中，基本支出69059.13万元，占71.27%，项目支出27843.25万元，占28.73%。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）部门运行经费（即公用经费） 
    2018年一般公共预算财政拨款运行经费19076.41万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电气费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    （二）政府采购情况 
    2018年政府采购预算总额4801.00万元，其中：政府采购货物预算2041.00万元、政府采购工程预算2260.00万元、政府采购服务预算500.00万元。
    （三）国有资产占有使用情况 
    国有资产25427.28万元，其中固定资产25116.64万元，无形资产310.64万元。
    （四）绩效目标设置情况 
    2018年项目支出全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款24913.00万元。
    十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道 
    本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023- 63752745


附表：