中共九龙坡区委老干部局 2018年部门预算情况说明
    一、部门基本情况
   （一）职能职责。贯彻执行党中央和市委、区委关于老干部工作的方针、政策，结合我区实际制定全区老干部工作的具体办法和实施细则；加强和改进离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，落实老干部的政治待遇和生活待遇；做好离退休干部服务管理工作，丰富老干部精神文化生活，鼓励和引导老干部发挥作用；统筹协调全区关心下一代工作（区关心下一代工作委员会办公室设在局内）。
   （二）机构设置。中共九龙坡区委老干部局由局机关（内设1室2科）、1个参公事业单位组成。
   二、部门预算情况说明
   （一）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
   2018年财政拨款收入792.64万元。收入一般公共预算拨款792.64万元，包括：一般公共预算当年拨款收入792.64万元；支出包括：一般公共服务支出792.64万元。
   （二）关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 
   2018年一般公共预算当年财政拨款792.64万元，比2017年年初预算数减少0.31万元，主要是退休人员退休金纳入社保支付。
   2.一般公共预算当年拨款结构情况。
   2018年一般公共服务支出715.05万元，比2017年年初预算数增加13.49万元，主要是项目支出增加。
2018年社会保障和就业支出40.05万元，比2017年年初预算数减少20.07万元，主要是退休干部退休金纳入社保支付。
   2018年医疗卫生与计划生育支出12.7万元，比2017年年初预算数减少2.77万元，主要是人员减少。
2018年住房保障支出24.85万元，比2017年年初预算数增加9.05万元，主要是全区统一调整住房公积金缴存基数。
   （三）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
   2018年一般公共预算基本支出342.33万元，其中： 人员经费210.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 公用经费132.32万元，主要包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
   （四）“三公”经费情况说明
    2018年“三公”经费预算16.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费13.5万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年一样多。
   （五）关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   （六）关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
   （七）关于2018年收入预算情况的总体说明
   按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2018年收入总预算 860.64万元。
   （八）关于2018年收入预算情况说明
    2018年收入预算860.64万元，其中，上年结转68万元，占8%；一般公共预算拨款收入792.64万元，占92%。
   （九）关于2018年支出预算情况说明
   2018年支出预算860.64万元，其中，基本支出359.13万元，占42%，项目支出501.51万元，占58%。
   （十）其他重要事项的情况说明
   1.部门运行经费（即公用经费）。
   2018年一般公共预算财政拨款运行经费132.32万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。。
   2.政府采购情况。
   2018年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。
   3.国有资产占有使用情况。
   本部门共有国有资产267.45万元。
   4.绩效目标设置情况。
   2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款450.31万元。
   （十一）预算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68783585