中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会2018年部门预算情况说明

第一部分   九龙坡区直机关工委基本情况

中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会系区委派出机构，有直属党组织47个，内设科室1个，主要负责区直属机关党建工作、思想政治工作以及群团工作。

第二部分  九龙坡区直机关工委预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入224.23万元。收入一般公共预算拨款  224.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入218.23万元、上年结转  6万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出224.23万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款218.23万元，比2017年年初预算数增加16.04万元，主要是行政运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2018年行政运行141.42万元，比2017年增加20.33万元，主要原因是人员经费和办公经费项目调整；其他共产党事务支出32万元，与2017年持平；归口管理的行政单位离退休为0，比2017年减少31.51万元，主要原因是退休费不再列入单位预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元，比2017年增加11.36万元，主要原因是该项目在2017年预算中所列的项目不同；机关事业单位职业年金缴费支出4.54万元，比2017年增加0.72万元，主要原因是年金基数上浮；其他行政事业单位离退休支出8万元，比2017年增加8万元，主要原因是该项目在2017年预算中所列的项目不同；行政单位医疗4.54万元、公务员医疗补助1.76万元、其他行政事业单位医疗支出1.42万元、购房补贴0.8万元，4个项目与2017年相比基本持平；住房公积金12.39万元，比2017年增加6.67万元，主要原因是全区统一调整公积金缴存基数。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出186.23万元，其中：

人员经费124.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障、公积金等。

公用经费61.52万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算7万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费4.5万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少比2017年减少0.3万元，主要原因是进一步减少接待费用。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。本部门2018年预算224.23万元。

八、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算224.23万元，其中，上年结转6万元，占2.68%；一般公共预算拨款收入218.23万元，占97.32%。

九、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算224.23万元，其中，基本支出192.23万元，占85.23%，项目支出32万元，占14.27%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2018年一般公共预算财政拨款运行经费61.52万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆1辆，该车辆为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款32万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68782129

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

         9、部门支出总表

中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会2018年部门预算公开附表.xls