导航- [索引号] 11500107009293065M/2018-03776
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2018-02-12
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-02-12
重庆市九龙坡区供销合作社
2018年部门预算情况说明
第一部分 九龙坡区供销社基本情况
区供销社主要职能：
（一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
（二）研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。
（三）承担区政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理，加强指导全区供销合作社系统化肥储备和供应。
（四）协调与区政府部门、社会组织的关系，指导基层社和成员社的业务活动。
（五）调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销合作社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益。
（六）指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
（七）指导全区供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营，参与推动农村现代流通网络建设。
（八）负责全区烟花爆竹市场统一归口经营管理的具体工作。
（九）管理营运本级社有资产，监督社有资产保值增值和政府对社员股金举债资金拨离资产的管理，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
（十）组织开展对干部和职工的教育和培训，开展对农村合作经济组织人员的培训工作。为上级供销合作总社提供信息服务。
（十一）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
第二部分 九龙坡区供销社预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入607.14万元。收入一般公共预算拨款607.14万元。支出包括：公共安全支出20.8万元，社会保障和就业支出147.22万元，医疗卫生与计划生育支出25.15万元，农林水支出16.00万元，商业服务业等支出364.11万元，住房保障支出33.86万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年财政拨款607.14万元，比2017年年初预算数减少17.84万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出20.80万元，与2017年持平；社会保障和就业支出147.22万元，比2017年年初预算减少90.22万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出减少；医疗卫生与计划生育支出25.15万元，比2017年年初预算增加4.87万元，主要是其他行政事业单位医疗支出增加；农林水支出16.00万元，与2017年持平；商业服务业等支出364.11万元，比2017年年初预算增加32.06万元，主要是行政运行经费增加；住房保障支出33.86万元，比2017年年初预算增加17.85万元，主要是住房公积金的增加。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出526.76万元，其中：
人员经费364.12万元，主要包括：工资福利支出311.17万元，对个人和家庭的补助支出52.94万元。
公用经费162.64万元，主要包括：商品和服务支出162.64万元。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算11.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费7.00万元，公务用车运行维护费4.50万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加4.50万元，主要原因是2017年因公务车改革，未确定公务车运行维护费用，故2017年未编制公务车辆运行维护费。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2018年收入预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转17.60万元，一般公共预算拨款收入607.14万元；支出包括：公共安全支出20.8万元、社会保障和就业支出147.22万元、医疗卫生与计划生育支出25.15万元、农林水支出16.00万元、商业服务业等支出381.71万元、住房保障支出33.86万元。本部门2018年收入总预算624.98万元。
八、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算624.74万元，其中，上年结转17.60万元，占2.82%；一般公共预算拨款收入607.14万元，占97.18%。
九、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算624.74万元，其中，基本支出544.36万元，占87.13%，项目支出80.38万元，占12.87%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）
2018年一般公共预算财政拨款运行经费162.64万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
公务用车一辆，车牌号为渝AD1281，于2004年8月25日购买，价值21.00万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款80.38万元。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68786289
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
|
附表1： |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
607.14 |
一、本年支出 |
607.14 |
607.14 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
607.14 |
公共安全支出 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
147.22 |
147.22 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
25.15 |
25.15 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
364.11 |
364.11 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
33.86 |
33.86 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
607.14 |
支出总计 |
607.14 |
607.14 |
0.00 |
0.00 |
|
附表2： |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
624.98 |
607.14 |
526.76 |
80.38 |
|
204 |
公共安全支出 |
20.80 |
20.80 |
|
20.80 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
20.80 |
20.80 |
|
20.80 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
20.80 |
20.80 |
|
20.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.44 |
147.22 |
103.64 |
43.58 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
196.41 |
102.20 |
102.20 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
185.73 |
10.75 |
10.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
30.12 |
30.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.68 |
12.05 |
12.05 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
49.28 |
49.28 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
41.03 |
45.02 |
1.44 |
43.58 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
41.03 |
45.02 |
1.44 |
43.58 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.28 |
25.15 |
25.15 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.28 |
25.15 |
25.15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.68 |
12.05 |
12.05 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.60 |
7.52 |
7.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
5.58 |
5.58 |
|
|
213 |
农林水支出 |
16.00 |
16.00 |
|
16.00 |
|
21301 |
农业 |
16.00 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
9.00 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
332.05 |
364.11 |
364.11 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
332.05 |
364.11 |
364.11 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
332.05 |
364.11 |
364.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.01 |
33.86 |
33.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.01 |
33.86 |
33.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.01 |
33.86 |
33.86 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
附表3： |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
526.76 |
364.12 |
162.64 |
|
301 |
工资福利支出 |
311.17 |
311.17 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.08 |
67.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.86 |
73.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.71 |
9.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.12 |
30.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.05 |
12.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.05 |
12.05 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.03 |
6.03 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.86 |
33.86 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.55 |
2.55 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.14 |
61.14 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
162.64 |
|
162.64 |
|
30201 |
办公费 |
26.78 |
|
26.78 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30205 |
水费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
30206 |
电费 |
1.19 |
|
1.19 |
|
30207 |
邮电费 |
5.30 |
|
5.30 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.05 |
|
3.05 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.74 |
|
1.74 |
|
30215 |
会议费 |
5.30 |
|
5.30 |
|
30216 |
培训费 |
4.01 |
|
4.01 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.01 |
|
3.01 |
|
30229 |
福利费 |
13.57 |
|
13.57 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.32 |
|
16.32 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.36 |
|
51.36 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.94 |
52.94 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.85 |
9.85 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.40 |
8.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
33.25 |
33.25 |
|
|
附表4： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2017年预算数 |
2018年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
11.50 |
|
4.50 |
|
4.50 |
7.00 |
附表5：
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
附表6 |
： |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|
| ||
|
附表7： |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
607.14 |
公共安全支出 |
20.80 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
147.22 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
25.15 |
|
事业收入 |
|
农林水支出 |
16.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
商业服务业等支出 |
381.71 |
|
其他收入 |
|
住房保障支出 |
33.86 |
|
本年收入合计 |
607.14 |
本年支出合计 |
624.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
17.60 |
|
|
|
收入总计 |
624.74 |
支出总计 |
624.74 |
|
附表8： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他 |
用事业基金 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||
|
|
合计 |
624.74 |
17.60 |
607.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
20.80 |
|
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
20.80 |
|
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
20.80 |
|
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.22 |
|
147.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.75 |
|
10.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.12 |
|
30.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.05 |
|
12.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
49.28 |
|
49.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.02 |
|
45.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
45.02 |
|
45.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.15 |
|
25.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.15 |
|
25.15 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
12.05 |
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12.05 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
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7.52 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.58 |
|
5.58 |
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213 |
农林水支出 |
16.00 |
|
16.00 |
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21301 |
农业 |
16.00 |
|
16.00 |
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2130122 |
农业生产支持补贴 |
9.00 |
|
9.00 |
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2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
7.00 |
|
7.00 |
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216 |
商业服务业等支出 |
381.71 |
17.60 |
364.11 |
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21602 |
商业流通事务 |
381.71 |
17.60 |
364.11 |
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2160201 |
行政运行 |
381.71 |
17.60 |
364.11 |
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|
221 |
住房保障支出 |
33.86 |
|
33.86 |
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|
22102 |
住房改革支出 |
33.86 |
|
33.86 |
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2210201 |
住房公积金 |
33.86 |
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33.86 |
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2210203 |
购房补贴 |
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附表9： |
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部门支出总表 | |||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
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合计 |
624.74 |
544.36 |
80.38 |
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204 |
公共安全支出 |
20.80 |
|
20.80 |
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20499 |
其他公共安全支出 |
20.80 |
|
20.80 |
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|
2049901 |
其他公共安全支出 |
20.80 |
|
20.80 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
147.22 |
103.64 |
43.58 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
102.20 |
102.20 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.75 |
10.75 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.12 |
30.12 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.05 |
12.05 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
49.28 |
49.28 |
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.02 |
1.44 |
43.58 |
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|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
45.02 |
1.44 |
43.58 |
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.15 |
25.15 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
25.15 |
25.15 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
12.05 |
12.05 |
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
7.52 |
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|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.58 |
5.58 |
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|
213 |
农林水支出 |
16.00 |
|
16.00 |
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|
21301 |
农业 |
16.00 |
|
16.00 |
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|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
9.00 |
|
9.00 |
|
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|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
7.00 |
|
7.00 |
|
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|
216 |
商业服务业等支出 |
381.71 |
381.71 |
|
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|
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|
21602 |
商业流通事务 |
381.71 |
381.71 |
|
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|
2160201 |
行政运行 |
381.71 |
381.71 |
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221 |
住房保障支出 |
33.86 |
33.86 |
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|
22102 |
住房改革支出 |
33.86 |
33.86 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
33.86 |
33.86 |
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|
2210203 |
购房补贴 |
|
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|
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|
|
渝公网安备 50010702501964号
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