导航- [索引号] 115001070092933996/2018-02615
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区统计局
- [ 成文日期 ] 2018-02-12
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-02-12
第一部分 区统计局基本情况
一、主要职能
区统计局为区政府工作部门，内设办公室、综合统计科、工业投资统计科、服务业统计科，其主要职能为：
（一）承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施全区统计调查制度和统计改革发展规划。
（二）贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为。
（三）管理和指导镇街、部门（行业）统计工作；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理全区统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。
（四）会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。
（五）组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料；对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预警和统计监督。
（六）组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供全区有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。
（七）整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况等方面的统计信息；组织建立统计信息共享制度和发布制度。
（八）加强统计信息化建设，组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。
（九）加强统计教育、统计培训工作；对本行政区域内人民政府统计机构干部和镇街统计工作进行考核。
（十）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
区统计局下属事业单位2个，其中参公事业单位1个：区社会经济调查队；全额拨款事业单位1个：区社情民意调查中心。本次预算公开数据包括区统计局本级和所属2个事业单位预算。
第二部分 区统计局预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入1178.64万元。收入一般公共预算拨款1178.64 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1178.64万元；支出包括：一般公共服务支出1026.88万元，社会保障和就业支出71.87万元，医疗卫生与计划生育支出25.82万元，住房保障支出54.07万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年财政拨款1178.64万元，比2017年年初预算数增加51.20万元，主要是一般公共服务支出和住房保障支出经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出较上年增加32.10万元，主要原因第四次全国经济普查等业务工作的增加导致经费增加；社会保障和就业支出较上年减少1.07万元，主要原因是退休人员纳入社保；医疗卫生与计划生育支出较上年减少2.06万元，主要原因是人员减少；住房保障支出较上年增加22.23万元，主要原因是调整住房公积金缴存基数。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出675.64万元，其中：
人员经费440.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费235.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算22.00万元，其中：公务接待费16.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少4.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
区统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
区统计局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。本部门2018年收支总预算1233.22万元。
八、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算1233.22万元，其中，上年结转54.58万元，占4.43%；一般公共预算拨款收入1178.64万元，占95.57%。
九、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1233.22万元，其中，基本支出704.44万元，占57.12%，项目支出528.78万元，占42.88%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）
2018年一般公共预算财政拨款运行经费235.58万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算总额154.02万元，其中：政府采购货物预算138.02万元、政府采购服务预算16.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款503.00万元。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68786964
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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一、本年收入 |
1178.64 |
一、本年支出 |
1178.64 |
1178.64 |
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一般公共预算拨款 |
1178.64 |
一般公共服务支出 |
1026.88 |
1026.88 |
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政府性基金预算拨款 |
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社会保障和就业支出 |
71.87 |
71.87 |
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国有资本经营预算拨款 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
25.82 |
25.82 |
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住房保障支出 |
54.07 |
54.07 |
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二、上年结转 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1178.64 |
支出总计 |
1178.64 |
1178.64 |
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表2 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 2017年预算数 2018年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 1127.44 1178.64 675.64 503.00 201 一般公共服务支出 994.78 1026.88 523.88 503.00 20105 统计信息事务 994.78 1026.88 523.88 503.00 2010501 行政运行 460.98 433.48 433.48 2010505 专项统计业务 61.00 41.00 41.00 2010506 统计管理 35.50 42.00 42.00 2010507 专项普查活动 300.00 344.00 344.00 2010508 统计抽样调查 33.00 33.00 33.00 2010550 事业运行 86.30 90.41 90.41 2010599 其他统计信息事务支出 18.00 43.00 43.00 208 社会保障和就业支出 72.94 71.87 71.87 20805 行政事业单位离退休 72.94 71.87 71.87 2080501 归口管理的行政单位离退休 55.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.95 38.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.15 15.58 15.58 2080599 其他行政事业单位离退休支出 17.33 17.33 210 医疗卫生与计划生育支出 27.88 25.82 25.82 21011 行政事业单位医疗 27.88 25.82 25.82 2101101 行政单位医疗 16.88 12.58 12.58 2101102 事业单位医疗 4.44 3.97 3.97 2101103 公务员医疗补助 5.44 5.32 5.32 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.12 3.96 3.96 221 住房保障支出 31.84 54.07 54.07 22102 住房改革支出 31.84 54.07 54.07 2210201 住房公积金 25.72 47.93 47.93 2210203 购房补贴 6.12 6.14 6.14 表3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 675.64 440.06 235.58 301 工资福利支出 425.59 425.59 30101 基本工资 92.92 92.92 30102 津贴补贴 76.93 76.93 30103 奖金 11.51 11.51 30107 绩效工资 19.56 19.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.95 38.95 30109 职业年金缴费 15.58 15.58 30110 职工基本医疗保险缴费 15.58 15.58 30111 公务员医疗补助缴费 3.52 3.52 30112 其他社会保障缴费 4.55 4.55 30113 住房公积金 47.93 47.93 30114 医疗费 4.26 4.26 30199 其他工资福利支出 94.30 94.30 302 商品和服务支出 225.86 225.86 30201 办公费 9.04 9.04 30202 印刷费 2.77 2.77 30207 邮电费 4.68 4.68 30211 差旅费 73.62 73.62 30213 维修（护）费 0.77 0.77 30214 租赁费 0.88 0.88 30215 会议费 10.00 10.00 30216 培训费 4.00 4.00 30217 公务接待费 9.00 9.00 30226 劳务费 5.42 5.42 30228 工会经费 3.90 3.90 30229 福利费 7.26 7.26 30231 公务用车运行维护费 4.50 4.50 30239 其他交通费用 17.35 17.35 30299 其他商品和服务支出 72.67 72.67 303 对个人和家庭的补助 14.47 14.47 30307 医疗费补助 3.15 3.15 30399 其他对个人和家庭的补助支出 11.32 11.32 310 资本性支出 9.72 9.72 31002 办公设备购置 9.72 9.72 表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2017年预算数 2018年预算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 26 6 6 20 22 6 6 16 表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 表6 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 表7 部门收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算拨款收入 1178.64 一般公共服务支出 1071.46 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 71.87 国有资本经营预算拨款收入 医疗卫生与计划生育支出 25.82 事业收入 资源勘探信息等支出 10.00 事业单位经营收入 住房保障支出 54.07 其他收入 本年收入合计 1178.64 本年支出合计 1233.22 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 54.58 收入总计 1233.22 支出总计 1233.22 表8 部门收入总表 单位：万元 科目 合计 上年结转 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 事业收入 事业单位 其他收入 用事业基金 科目编码 科目名称 金额 其中： 合计 1233.22 54.58 1178.64 201 一般公共服务支出 1071.46 44.58 1026.88 20105 统计信息事务 1071.46 44.58 1026.88 2010501 行政运行 462.28 28.80 433.48 2010505 专项统计业务 41.00 41.00 2010506 统计管理 42.00 42.00 2010507 专项普查活动 344.00 344.00 2010508 统计抽样调查 48.78 15.78 33.00 2010550 事业运行 90.41 90.41 2010599 其他统计信息事务支出 43.00 43.00 208 社会保障和就业支出 71.87 71.87 20805 行政事业单位离退休 71.87 71.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.95 38.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.58 15.58 2080599 其他行政事业单位离退休支出 17.33 17.33 210 医疗卫生与计划生育支出 25.82 25.82 21011 行政事业单位医疗 25.82 25.82 2101101 行政单位医疗 12.58 12.58 2101102 事业单位医疗 3.97 3.97 2101103 公务员医疗补助 5.32 5.32 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.96 3.96 215 资源勘探信息等支出 10.00 10.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 10.00 10.00 2150805 中小企业发展专项 10.00 10.00 221 住房保障支出 54.07 54.07 22102 住房改革支出 54.07 54.07 2210201 住房公积金 47.93 47.93 2210203 购房补贴 6.14 6.14 表9 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位 对下级单 合计 1233.22 704.44 528.78 201 一般公共服务支出 1071.46 552.69 518.78 20105 统计信息事务 1071.46 552.69 518.78 2010501 行政运行 462.28 462.28 2010505 专项统计业务 41.00 41.00 2010506 统计管理 42.00 42.00 2010507 专项普查活动 344.00 344.00 2010508 统计抽样调查 48.78 48.78 2010550 事业运行 90.41 90.41 2010599 其他统计信息事务支出 43.00 43.00 208 社会保障和就业支出 71.87 71.87 20805 行政事业单位离退休 71.87 71.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.95 38.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.58 15.58 2080599 其他行政事业单位离退休支出 17.33 17.33 210 医疗卫生与计划生育支出 25.82 25.82 21011 行政事业单位医疗 25.82 25.82 2101101 行政单位医疗 12.58 12.58 2101102 事业单位医疗 3.97 3.97 2101103 公务员医疗补助 5.32 5.32 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.96 3.96 215 资源勘探信息等支出 10.00 10.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 10.00 10.00 2150805 中小企业发展专项 10.00 10.00 221 住房保障支出 54.07 54.07 22102 住房改革支出 54.07 54.07 2210201 住房公积金 47.93 47.93 2210203 购房补贴 6.14 6.14
（境）费
费
（境）费
购置费
运行维护费
购置费
运行维护费
算拨款收入
预算拨款收入
预算拨款收入
经营收入
弥补收支差额
教育收费
经营支出
位补助支出
渝公网安备 50010702501964号
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