导航- [索引号] 11500107009293065M/2018-03778
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2018-02-13
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-02-13
九龙坡区委组织部2018年部门预算情况说明
第一部分 九龙坡区委组织部基本情况
中共重庆市九龙坡区委组织部为区委组成部门，内设办公室（信息调研科）、干部科、综合干部科、干部监督科（干部教育培训科）、组织科、党员教育科、人才科、区综合目标考核办公室、区委党代表联络办公室等11个科室、党员电化教育中心1个参公事业单位，主要职能是：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织和党员队伍建设；贯彻执行干部队伍建设的方针、政策，制定、实施全区领导班子建设、干部队伍建设的意见和规划；研究和制定干部人事制度改革总体规划及实施方案，负责实施并指导全区干部人事制度改革；负责区委、区纪委及基层党组织换届选举的有关工作；负责全区干部监督工作；负责全区干部教育培训工作；负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；负责全区党员教育、管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴、管理和使用工作；负责全区基层党组织、党员以及干部信息管理工作；负责组织部机关自身建设；负责区委和市委组织部交办的其它工作。
第二部分 九龙坡区委组织部预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）
2018年财政拨款收入1076.86万元。收入一般公共预算拨款 1076.86万元；支出包括：一般公共服务支出919.95万元，社会保障和就业支出74.82万元、医疗卫生与计划生育支出26.17万元、住房保障支出55.91万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明（附表2）
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年财政拨款1076.86万元，比2017年年初预算数减少19.52万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出比2017年初预算减少13.44万元；社会保障和就业支出比2017年初预算减少26.89万元；医疗卫生与计划生育支出比2017年初预算减少2.2万元；住房保障支出比2017年初预算增加23万元，主要因为全区调整住房公积金缴存基数。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表3）
2018年一般公共预算基本支出723.86万元，其中：
人员经费452.29万元，主要包括：工资福利436.41万元、对个人和家庭的补助15.88万元。
公用经费271.57万元，主要包括：商品和服务支出271.57万元。
四、“三公”经费情况说明（附表4）
2018年“三公”经费预算5万元，其中：公务用车运行维护费5万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少比2017年减少3万元，主要原因是未预算公务接待费用。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明（附表6）
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2018年收入预算情况的总体说明（附表7）
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1076.86万元、上年结转34.25万元；支出包括：一般公共服务支出954.21万元、社会保障和就业支出74.82万元、医疗卫生与计划生育支出26.17万元、住房保障支出55.91万元。本部门2017年收总预算1111.11万元。
八、关于2018年收入预算情况说明（附表8）
2018年收入预算1111.11万元，其中，上年结转34.25万元，占3%；一般公共预算拨款收入1076.86万元，占97%。
九、关于2018年支出预算情况说明（附表9）
2018年支出预算1111.11万元，其中，基本支出753.86万元，占68%，项目支出357.25万元，占32%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
2018年一般公共预算财政拨款运行经费271.57万元，主要用于：办公费55万元、印刷费45万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费2万元、差旅费5.5万元、会议费15万元、培训费4.32万元、劳务费18万元、工会经费4.01万元、福利费7.32万元、公务车运行维护费5万元、其他交通费用25.9万元、其他商品和服务支出84.13万元。
（二）政府采购情况。
2018年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。
（三）国有资产占有使用情况。
至2017年12月30日止，九龙坡区委组织部国有固定资产为281.11万元。本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780389。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
|
表1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,076.86 |
一、本年支出 |
1076.86 |
1,076.86 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
1,076.86 |
一般公共服务支出 |
919.95 |
919.95 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
0 |
教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
74.82 |
74.82 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
26.17 |
26.17 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
55.91 |
55.91 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
1076.86 |
支出总计 |
1076.86 |
1076.86 |
0 |
0 |
|
表2 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
1,096.38 |
1,076.86 |
723.86 |
353.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
933.39 |
919.95 |
566.95 |
353.00 |
|
20132 |
组织事务 |
933.39 |
919.95 |
566.95 |
353.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
580.39 |
566.95 |
566.95 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
140.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
213.00 |
253.00 |
|
253.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.71 |
74.82 |
74.82 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
101.71 |
74.04 |
74.04 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.05 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
40.07 |
40.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.66 |
16.03 |
16.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
17.94 |
17.94 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
0.78 |
0.78 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
0.78 |
0.78 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.37 |
26.17 |
26.17 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.37 |
26.17 |
26.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.97 |
16.03 |
16.03 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.28 |
6.12 |
6.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
4.02 |
4.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.91 |
55.91 |
55.91 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.91 |
55.91 |
55.91 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.49 |
49.11 |
49.11 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.42 |
6.80 |
6.80 |
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
723.86 |
452.29 |
271.57 |
|
301 |
工资福利支出 |
436.41 |
436.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
94.71 |
94.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.53 |
97.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.01 |
15.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.07 |
40.07 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.03 |
16.03 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.03 |
16.03 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.32 |
4.32 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.62 |
4.62 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.11 |
49.11 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.15 |
4.15 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
94.82 |
94.82 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
271.57 |
|
271.57 |
|
30201 |
办公费 |
55.00 |
|
55.00 |
|
30202 |
印刷费 |
45.00 |
|
45.00 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30215 |
会议费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.32 |
|
4.32 |
|
30226 |
劳务费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.01 |
|
4.01 |
|
30229 |
福利费 |
7.32 |
|
7.32 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.90 |
|
25.90 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.13 |
|
84.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.88 |
15.88 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.10 |
12.10 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
表4 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2017年预算数 |
2018年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
8 |
|
5 |
|
5 |
3 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
2121299 |
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
表6 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
||||
|
表7 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,076.86 |
一般公共服务支出 |
954.21 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
74.82 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
26.17 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
55.91 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,076.86 |
本年支出合计 |
1,111.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
34.25 |
|
|
|
收入总计 |
1,111.11 |
支出总计 |
1,268.02 |
|
表8 |
|||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
| ||||||||||||||||||||
|
单 |
位： |
万元 |
| ||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： |
| |||||||||||||||||
|
|
合计 |
1,111.11 |
34.25 |
1076.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
919.95 |
|
919.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20132 |
组织事务 |
919.95 |
|
919.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2013201 |
行政运行 |
566.95 |
|
566.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
253.00 |
|
253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.82 |
|
74.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.04 |
|
74.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.07 |
|
40.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.03 |
|
16.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
17.94 |
|
17.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.17 |
|
26.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.17 |
|
26.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.03 |
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16.03 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
6.12 |
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6.12 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.02 |
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4.02 |
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221 |
住房保障支出 |
55.91 |
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55.91 |
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22102 |
住房改革支出 |
55.91 |
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55.91 |
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2210201 |
住房公积金 |
49.11 |
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49.11 |
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2210203 |
购房补贴 |
6.80 |
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6.80 |
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表9 |
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部门支出总表 | |||||||
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单位：万元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
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合计 |
1111.11 |
753.86 |
357.25 |
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201 |
一般公共服务支出 |
954.21 |
596.96 |
357.25 |
|
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20132 |
组织事务 |
954.21 |
596.96 |
357.25 |
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2013201 |
行政运行 |
596.96 |
596.96 |
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2013202 |
一般行政管理事务 |
104.25 |
|
104.25 |
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2013299 |
其他组织事务支出 |
253.00 |
|
253.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
74.82 |
74.82 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
74.04 |
74.04 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.07 |
40.07 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.03 |
16.03 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
17.94 |
17.94 |
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.17 |
26.17 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
26.17 |
26.17 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
16.03 |
16.03 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
6.12 |
6.12 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.02 |
4.02 |
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221 |
住房保障支出 |
55.91 |
55.91 |
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22102 |
住房改革支出 |
55.91 |
55.91 |
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2210201 |
住房公积金 |
49.11 |
49.11 |
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2210203 |
购房补贴 |
6.80 |
6.80 |
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渝公网安备 50010702501964号
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