第一部分 九龙坡区石坪街道办事处基本情况
一、主要职能
根据《中共重庆市九龙坡区委、重庆市九龙坡区人民政府关于进一步加强街道工作的规定》（九龙坡委发〔2008〕5号）文件规定，街道工作定位是以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。
（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。
（二）负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。
（三）负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求。
（四）负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。
（五）负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。
（六）负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。
（七）负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。
（八）负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。
（九）承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
（十）与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。
（十一）配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。
（十二）负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。
（十三）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（十四）负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作，开展统计调查分析，收集、整理和管理基本统计资料，建立健全统计台帐制度和统计档案制度，组织指导社区统计工作。
（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
九龙坡区石坪桥街道办事处下设四个部门：办事处机关（行政）、城管监察支队（参公事业）、社会保障服务所（全额事业）、文化服务中心（全额事业），核算单位1个。
第二部分 预算情况说明
一、 关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入3954.18万元。收入一般公共预算拨款 3954.18万元；支出包括：一般公共服务支出 619.48万元，公共安全支出233.86万元，文化体育与传媒支出90.80万元，社会保障和就业支出1215.93万元，医疗卫生与计划生育支出185.01万元，城乡社区支出1492.26万元，资源勘探信息等支出21.40万元，住房保障支出95.45万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年财政拨款3,954.18万元，比2017年年初预算数增加231.60万元，主要是城管清扫保洁面积重新测量面积增大及清扫经费提高，社平工资标准提高社会保险缴费基数增大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
1.2018年一般公共服务支出619.48万元，比2017年年初预算增加6.51万元，主要是2017年公务用车运行费未进行年初预算。实际减少了2.49万元。
2. 2018年公共安全支出233.86万元，比2017年年初预算增加6.41万元，主要是2018年社平工资调整，社会保险费缴费基数提高。
3. 2018年文化体育与传媒支出90.8万元，比2017年年初预算增加9.44万元，主要是2017年新调入人员工资及社会保险。
4.2018年社会保障和就业服务支出1215.93万元，比2017年年初预算增加88.26万元，主要是基层政权建设经费增加。
5.2018年医疗卫生与计划生育支出85.01万元，比2017年年初预算减少11.93万元。
6. 2018年城乡社区支出1492.26万元，比2017年年初预算增加94.37万元，主要是城管清扫保洁面积重新测量面积增大及清扫经费提高，城管协管员社会保险缴费基数提高。
7. 2018年资源勘探信息等支出21.4万元，比2017年年初预算增加0.25万元，主要是安监员社会保险缴费基数提高。
8.2018年住房保障支出95.45万元，比2017年年初预算增加39.28万元，主要是全区统一调整住房公积金缴存基数。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1303.42万元，其中：
人员经费873.43万元，主要包括：工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等。
公用经费429.99万元，主要包括：办公费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算14.00万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费9.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少6.00万元。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3954.18万元，上年结转172.77万元；支出包括：一般公共服务支出704.48万元、公共安全支出233.86万元、文化体育与传媒支出90.8万元、社会保障和就业支出1215.93万元、医疗卫生与计划生育支出192.18万元、年城乡社区支出1492.25万元、资源勘探信息等支出21.4万元、住房保障支出95.45万元、其他支出70.55万元。本部门2018年收支总预算4126.95万元。
八、关于部门2018年收入预算情况说明
2018年收入预算4126.95万元，其中，上年结转172.77万元，占4.19%；一般公共预算拨款收入704.48 万元，占17.07%。
九、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算4126.95万元，其中，基本支出1303.42万元，占31.58%，项目支出2823.53万元，占68.42%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
2018年一般公共预算财政拨款运行经费430.99万元，主要用于：办公费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。
2018年政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万。
（三）国有资产占有使用情况。
2018年国有资产现有698.34万元。
（四）绩效目标设置情况。
2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2650.76万元。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68827045
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
|
表1
|
财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算
财政拨款 |
|
一、本年收入 |
3,901.67 |
一、本年支出 |
3,954.18 |
3,954.18 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
3,901.67 |
一般公共服务支出 |
619.48 |
619.48 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
233.86 |
233.86 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
90.80 |
90.80 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,215.93 |
1,215.93 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
185.01 |
185.01 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,492.26 |
1,492.26 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
95.45 |
95.45 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
52.51 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
52.51 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,954.18 |
支出总计 |
3,954.18 |
3,954.18 |
|
|
|
|
表2
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
3,723 |
3,954 |
1,303 |
2,651 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
613 |
619 |
435 |
184 |
|
20101 |
人大事务 |
6 |
6 |
|
6 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6 |
6 |
|
6 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
539 |
480 |
435 |
45 |
|
2010301 |
行政运行 |
443 |
435 |
435 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
96 |
45 |
|
45 |
|
20105 |
统计信息事务 |
22 |
26 |
|
26 |
|
2010506 |
统计管理 |
8 |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
14 |
26 |
|
26 |
|
20123 |
民族事务 |
3 |
3 |
|
3 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
3 |
3 |
|
3 |
|
20129 |
群众团体事务 |
4 |
27 |
|
27 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4 |
27 |
|
27 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
39 |
77 |
|
77 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
39 |
77 |
|
77 |
|
204 |
公共安全支出 |
228 |
234 |
|
234 |
|
20402 |
公安 |
224 |
230 |
|
230 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
18 |
18 |
|
18 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
207 |
212 |
|
212 |
|
20406 |
司法 |
2 |
2 |
|
2 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
2 |
2 |
|
2 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2 |
2 |
|
2 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2 |
2 |
|
2 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
81 |
91 |
47 |
44 |
|
20701 |
文化 |
37 |
47 |
47 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
37 |
47 |
47 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
44 |
44 |
|
44 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
44 |
44 |
|
44 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,128 |
1,216 |
486 |
730 |
|
20802 |
民政管理事务 |
595 |
705 |
316 |
388 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
595 |
705 |
316 |
388 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
202 |
169 |
169 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
147 |
10 |
10 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
78 |
78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32 |
31 |
31 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
50 |
50 |
|
|
20806 |
企业改革补助 |
20 |
|
|
|
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
20 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
230 |
292 |
|
292 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2 |
2 |
|
2 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
228 |
290 |
|
290 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80 |
50 |
|
50 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
80 |
50 |
|
50 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
197 |
185 |
54 |
131 |
|
21007 |
计划生育事务 |
143 |
131 |
|
131 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
143 |
131 |
|
131 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54 |
54 |
54 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26 |
20 |
20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17 |
14 |
14 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9 |
9 |
9 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2 |
10 |
10 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,398 |
1,492 |
187 |
1,306 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,398 |
1,440 |
187 |
1,253 |
|
2120101 |
行政运行 |
151 |
187 |
187 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
|
404 |
|
404 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,246 |
849 |
|
849 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
53 |
|
53 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
53 |
|
53 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
21 |
21 |
|
21 |
|
21506 |
安全生产监管 |
21 |
21 |
|
21 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
21 |
21 |
|
21 |
|
221 |
住房保障支出 |
56 |
95 |
95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
56 |
95 |
95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48 |
88 |
88 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
表3
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
1,303 |
873 |
430 |
|
301 |
工资福利支出 |
821 |
821 |
|
|
30101 |
基本工资 |
194 |
194 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
118 |
118 |
|
|
30103 |
奖金 |
19 |
19 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
66 |
66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78 |
78 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31 |
31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31 |
31 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5 |
5 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11 |
11 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
88 |
88 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8 |
8 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
173 |
173 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
427 |
|
427 |
|
30201 |
办公费 |
13 |
|
13 |
|
30202 |
印刷费 |
3 |
|
3 |
|
30205 |
水费 |
1 |
|
1 |
|
30206 |
电费 |
3 |
|
3 |
|
30209 |
物业管理费 |
16 |
|
16 |
|
30211 |
差旅费 |
49 |
|
49 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4 |
|
4 |
|
30215 |
会议费 |
15 |
|
15 |
|
30216 |
培训费 |
8 |
|
8 |
|
30217 |
公务接待费 |
5 |
|
5 |
|
30226 |
劳务费 |
4 |
|
4 |
|
30228 |
工会经费 |
8 |
|
8 |
|
30229 |
福利费 |
18 |
|
18 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9 |
|
9 |
|
30239 |
其他交通费用 |
75 |
|
75 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
198 |
|
198 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53 |
53 |
|
|
30301 |
离休费 |
9 |
9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9 |
9 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
35 |
35 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3 |
|
3 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3 |
|
3 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
表4
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
单位:万元 |
|
2017年预算数 |
2018年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
20 |
|
9 |
|
9 |
11 |
14 |
|
9 |
|
9 |
5 |
表5
|
九龙坡区政府性基金收支预算表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金支出预算 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
表6
|
九龙坡区国有资本经营预算表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
表7
|
部门收支总表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一般公共预算拨款 |
3,954.18 |
一般公共服务支出 |
704.48 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
233.86 |
|
事业收入 |
|
教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
90.80 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,215.93 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
192.18 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,502.31 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
21.40 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
95.45 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
70.55 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,954.18 |
本年支出合计 |
4,126.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
172.77 |
|
|
|
收入总计 |
4,126.95 |
支出总计 |
4,126.95 |
表8
|
部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
合计 |
|
4,126.95 |
172.77 |
3,954.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
704 |
85 |
619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
565 |
85 |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
435 |
|
435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
130 |
85 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
26 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
26 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
27 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
77 |
|
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
77 |
|
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
234 |
|
234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
230 |
|
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
18 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
212 |
|
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
91 |
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
47 |
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
47 |
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
44 |
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
44 |
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,216 |
|
1,216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
705 |
|
705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
705 |
|
705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
169 |
|
169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78 |
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31 |
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
292 |
|
292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
290 |
|
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
185 |
|
185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
138 |
7.17 |
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
131 |
|
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54 |
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,502 |
10.05 |
1,492 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,450 |
10.05 |
1,440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
187 |
|
187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
404 |
|
404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
859 |
10.05 |
849 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
53 |
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
53 |
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
95 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
95 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
88 |
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
71 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排支出 |
71 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
71 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表9
|
部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
4,126.95 |
1,303.42 |
2,823.53 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
704.48 |
435 |
269 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
|
6 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
|
6 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
565.02 |
435 |
130 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
435.32 |
435 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
129.70 |
|
130 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
26.23 |
|
26 |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
26.23 |
|
26 |
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
2.88 |
|
3 |
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
2.88 |
|
3 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
27.16 |
|
27 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.16 |
|
27 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
77.18 |
|
77 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
77.18 |
|
77 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
233.86 |
|
234 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
229.86 |
|
230 |
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
17.86 |
|
18 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
212.00 |
|
212 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
2.00 |
|
2 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
|
2 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
|
2 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
|
2 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
90.80 |
47 |
44 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
46.58 |
47 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
46.58 |
47 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
44.22 |
|
44 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
44.22 |
|
44 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,215.93 |
486 |
730 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
704.62 |
316 |
388 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
704.62 |
316 |
388 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.42 |
169 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.96 |
10 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.85 |
78 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.14 |
31 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
50.47 |
50 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
291.84 |
|
292 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.75 |
|
2 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
290.10 |
|
290 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50.04 |
|
50 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50.04 |
|
50 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
192.18 |
54 |
138 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
131.23 |
|
131 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
131.23 |
|
131 |
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
7.17 |
|
7.17 |
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
7.17 |
|
7.17 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.78 |
54 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.21 |
20 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.97 |
14 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.20 |
9 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.40 |
10 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,502.30 |
187 |
1,316 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,449.79 |
187 |
1,263 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
186.60 |
187 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
403.97 |
|
404 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
859.23 |
|
859 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
52.51 |
|
53 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
52.51 |
|
53 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
21.40 |
|
21.40 |
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
21.40 |
|
21.40 |
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
21.40 |
|
21.40 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
95.45 |
95.45 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
95.45 |
95.45 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.64 |
87.64 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
70.55 |
|
70.55 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排支出 |
70.55 |
|
70.55 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
70.55 |
|
70.55 |
|
|
|
|
导航
渝公网安备 50010702501964号