第一部分基本情况

重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室是区政府派出的正处级行政单位，内设综合管理科、商贸发展科、规划建设科3个科室；下设正科级参公事业单位：杨家坪商圈综合执法队。

一、主要职能

一是主要负责制定商圈总体规划，会同有关部门制定并实施商圈的建设规划、控制性详细规划及交通、市政、景观等专项规划，督促重大项目按照规划要求推进实施。

二是负责制定商圈产业发展规划，按规定报批后组织实施，并负责商圈内业态布局、招商引资、协调服务、经济统计。

三是策划组织辖区内重大商贸活动和会展活动；

四是负责商圈市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化等方面的管理及维护；

五是受委托按照有关法律、法规，承担商圈城市管理执法、市政设施管理维护，以及管理范围内的商业活动、各类占道、户外广告、灯饰设置的初审及管理；指导、检查行政执法工作。

六是会同区统计局建立杨家坪商圈综合统计体系，并负责具体实施。

七是负责商圈范围内安全生产工作和公共突发事件的协调处置。

八是受委托管理商圈内部分区属国有资产，指导、监督国有资产经营管理，并承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：杨家坪商圈办及未独立核算的正科级参公事业单位：杨家坪商圈综合执法队。

第二部分预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入2955.68万元。收入一般公共预算拨款2955.68万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2955.68万元、上年结转0万元，支出包括：一般公共服务支出751.66万元，社会保障和就业支出支出67.84万元，医疗卫生与计划生育支出27.16万元，城乡社区支出2048.64万元，住房保障支出60.38万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款2955.68万元，比2017年年初预算数增加508.35万元，主要原因是新增商圈办办公室租赁费、新增力扬熙街环卫清扫费、楼宇灯饰等项目资金及行政运行费用按社会物价指数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

商圈办2018年一般公共预算当年财政拨款2955.68万元，拨款结构如下：一般公共服务支出当年预算拨款751.66万元比2017年年初预算数增加95.85万元，主要增长原因是按国家政策调整的人员基本支出及行政运行经费的正常增长；社会保障和就业支出67.84万元比2017年年初预算数增加34.1万元，主要增长原因是按国家政策缴纳的机关事业单位养老保险及职业年金正式实现并轨增加；医疗卫生与计划生育支出27.16万元与2017年年初预算数基本一致；城乡社区支出2048.64万元比2017年年初预算数增加348.36万元，主要原因是新增商圈办办公室租赁费、新增力扬熙街环卫清扫费、楼宇灯饰等项目资金；住房保障支出60.38万元比2017年年初预算数增加30.35万元，主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出765.2万元，其中：

人员经费492.84万元，主要包括：1.工资福利支出489.58万元，（包含基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等费用）；2.对个人和家庭的补助3.26万元。

公用经费272.36万元，主要包括：1.商品和服务支出262.86（包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费等行政运行费用）；2. 资本性支出9.5万元，主要是添置办公用电脑等日常办公设备。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算18万元，其中：公务接待费13.5万元，公务用车运行维护费4.5万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少3.8万元，主要原因是商圈办贯彻落实中央八项规定及公车改革要求减少了“三公”经费预算。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年商圈办部门收入4513.26万元，包括：一般公共预算拨款收入2955.68万元、上年结转1557.58万元；支出包括：一般公共服务支出1110.89万元，社会保障和就业支出支出67.84万元，医疗卫生与计划生育支出27.16万元，城乡社区支出3241.99万元，商业服务业等支出5万元，住房保障支出60.38万元。本部门2018年收支总预算4513.26万元。

八、关于杨家坪商圈办2018年收入预算情况说明

2018年收入预算4513.26万元，其中，上年结转1557.58万元，占34.51%；一般公共预算拨款收入2955.68万元，占65.49 %。

九、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算4513.26万元，其中，基本支出765.2万元，占16.95%，项目支出3748.06万元，占83.05%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2018年一般公共预算财政拨款运行经费272.36万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出等行政运行费用。

（二）政府采购情况。

2018年暂未安排政府采购预算总额

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，本部门年末固定资产余额284.62万元，其中：车辆1辆为一般公务用车（机要通讯用车），原值14.98万元，其他固定资产269.64万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年所有项目支出实行了绩效目标管理，编制了绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款2190.48万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68451106

 

 

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	2955.68	一、本年支出	846.66	2955.68	0	0
一般公共预算拨款	2955.68	一般公共服务支出	751.66	751.66
政府性基金预算拨款		国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	科学技术支出	0.00
一般公共预算拨款		文化体育与传媒支出	0.00
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	67.84	67.84
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	27.16	27.16
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出		2048.64
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出		60.38
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出	0.00
		预备费
		其他支出
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	2955.68	支出总计	2955.68	2955.68	0	0

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2017年预算数	2018年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2447.33	2955.68	765.20	2190.48
201	一般公共服务支出	655.81	751.66	609.82	141.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.81	751.66	609.82	141.84
2010301	行政运行	542.09	701.66	609.82	91.84
2010302	一般行政管理事务	53.72
2010305	专项业务活动		50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00
208	社会保障和就业支出	33.74	67.84	67.84
20805	行政事业单位离退休	33.74	67.84	67.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.67	45.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	18.27	18.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.90	3.90
210	医疗卫生与计划生育支出	27.46	27.16	27.16
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.16	27.16
2101101	行政单位医疗	21.15	18.27	18.27
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	3.70	3.70
212	城乡社区支出	1700.28	2048.64		2048.64
21299	其他城乡社区支出	1700.28	2048.64		2048.64
2129999	其他城乡社区支出	1700.28	2048.64		2048.64
221	住房保障支出	30.03	60.38	60.38
22102	住房改革支出	30.03	60.38	60.38
2210201	住房公积金	26.71	55.25	55.25
2210203	购房补贴	3.32	5.13	5.13

      

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		765.20	492.84	272.36
301	工资福利支出	489.58	489.58
30101	基本工资	112.26	112.26
30102	津贴补贴	104.05	104.05
30103	奖金	17.21	17.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	45.67
30109	职业年金缴费	18.27	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38
30113	住房公积金	55.25	55.25
30114	医疗费	4.50	4.50
30199	其他工资福利支出	104.92	104.92
302	商品和服务支出	262.86		262.86
30201	办公费	11.30		11.30
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	7.00		7.00
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	5.85		5.85
30211	差旅费	56.00		56.00
30213	维修（护）费	13.20		13.20
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	13.50		13.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费	4.82		4.82
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	24.89		24.89
30299	其他商品和服务支出	72.76		72.76
303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26
30301	离休费
30307	医疗费补助	0.70	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.56	2.56
310	资本性支出	9.50		9.50
31002	办公设备购置	8.00		8.00
31003	专用设备购置
31099	其他资本性支出	1.50		1.50

 

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
21.80		4.50		4.50	17.30	18.00		4.50		4.50	13.50

 

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

 

表6
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

 

表7
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2955.68	一般公共服务支出	1110.89
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出
事业收入		教育支出
事业单位经营收入		科学技术支出
其他收入		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	67.84
		医疗卫生与计划生育支出	27.16
		节能环保支出
		城乡社区支出	3241.99
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出	5.00
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	60.38
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	2955.68	本年支出合计	4513.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	1557.58
收入总计	4513.26	支出总计	4513.26

 

表8
部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费
合计		4513.26	1557.58	2955.68
201	一般公共服务支出	1110.89	359.23	751.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.66		751.66
2010301	行政运行	701.66		701.66
2010305	专项业务活动	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	359.23	359.23
2019999	其他一般公共服务支出	359.23	359.23
208	社会保障和就业支出	67.84		67.84
20805	行政事业单位离退休	67.84		67.84
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67		45.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27		18.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90		3.90
210	医疗卫生与计划生育支出	27.16		27.16
21011	行政事业单位医疗	27.16		27.16
2101101	行政单位医疗	18.27		18.27
2101103	公务员医疗补助	5.20		5.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70		3.70
212	城乡社区支出	3241.99	1193.35	2048.64
21203	城乡社区公共设施	4.44	4.44
21203999	其他城乡社区公共设施支出	4.44	4.44
21299	其他城乡社区支出	3237.55	1188.91	2048.64
2129999	其他城乡社区支出	3237.55	1188.91	2048.64
216	商业服务业等支出	5.00	5.00
21602	商业流通事务	5.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	60.38		60.38
22102	住房改革支出	60.38		60.38
2210201	住房公积金	55.25		55.25
2210203	购房补贴	5.13		5.13

 

表9
部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对下级单 位补助支出
合计		4513.26	765.20	3748.06
201	一般公共服务支出	1110.89	609.82	501.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.66	609.82	141.84
2010301	行政运行	701.66	609.82	91.84
2010305	专项业务活动	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	359.23		359.23
2019999	其他一般公共服务支出	359.23		359.23
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84
20805	行政事业单位离退休	67.84	67.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90
210	医疗卫生与计划生育支出	27.16	27.16
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70
212	城乡社区支出	3241.99		3241.99
21203	城乡社区公共设施	4.44		4.44
21203999	其他城乡社区公共设施支出	4.44		4.44
21299	其他城乡社区支出	3237.55		3237.55
2129999	其他城乡社区支出	3237.55		3237.55
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	60.38	60.38
22102	住房改革支出	60.38	60.38
2210201	住房公积金	55.25	55.25
2210203	购房补贴	5.13	5.13