导航- [索引号] 11500107733944551P/2018-00493
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区机关事务局
- [ 成文日期 ] 2018-02-13
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-02-13
一、部门基本情况
重庆市九龙坡区机关事务管理局内设4个职能科室、下属1个事业单位，即：重庆市九龙坡区后勤服务中心，事业单位费用包含在预算公开范围内。主要职责：
（一）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施区级机关事务和政务接待的具体政策、规章制度；拟订并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法；
（二）负责政务接待及相关公务接待，承担全区大型活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费；
（三）根据授权负责区级机关、区委区政府直属事业单位国有资产使用管理工作；制定区级机关、区委区政府直属事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施；
（四）负责核定区级机关办公用房建设标准；负责审查区级机关用房基建计划；负责区级机关办公用房及区级会议中心的规划、建设及改扩建工程；统一调配和管理区级机关办公用房；会同有关部门搞好区级机关住房制度改革；按照住房制度改革的有关政策，负责区政府直属房产的维修管理；
（五）负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施；负责区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、
维修、调配、处置等工作；
（六）会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作；
（七）负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴；
（八）负责区级会务中心及其配套设施的使用和维护；管理区级机关食堂；指导经营业务的健康发展；
（九）负责机关大院办公楼的安全保卫、消防和社会综合治理工作；
（十）指导机关后勤事务和政务接待工作，推动后勤服务单位的改革的发展；协同有关部门组织实施机关事务单位后勤人员和接待人员的培训工作；
（十一）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入4278.19万元。收入一般公共预算拨款 4278.19万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4233.27万元、上年结转44.92万元；支出包括：一般公共服务支出4140.13万元，社会保障和就业支出67.66万元，医疗卫生与计划生育支出25.62万元，住房保障支出44.78万元。
（二）关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年财政拨款4233.27万元，比2017年年初预算数增加382.4万元，主要原因是物价上涨导致后勤工作成本增加，主要用于机关后勤事务管理工作。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
2018年一般公共服务支出当年财政拨款4095.21万元，比2017年年初预算增加388.24万元，主要原因是物价上涨导致后勤工作成本增加，主要用于机关后勤事务管理工作；社会保障和就业支出67.66万元，比2017年年初预算增加4.77万元，主要原因是全区社会保障缴存数统一上调；医疗卫生与计划生育支出25.62万元，比2017年年初预算减少28.48万元，主要原因是人员减少，相应费用减少；住房保障支出44.78万元，比2017年年初预算增加17.87万元，主要原因是全区统一调整住房公积金基数。
（三）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出856.74万元，其中：
人员经费547.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费308.8万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
（四）“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算345.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车运行维护费200万元，公务用车购置费140万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加154.9万元，主要原因一是现有公务车年代已久，相应公务用车维修费、保险费等增加；二是部分公务车存在安全隐患，达到报废条件，更新部分公务车；三是厉行节约，严控接待标准，控制接待批次。
（五）关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）关于2018年收入预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4233.27万元、上年结转44.92万元；支出包括：一般公共服务支出4140.13万元、社会保障和就业支出67.66万元、医疗卫生与计划生育支出25.62万元、住房保障支出44.78万元。本部门2017年收总预算3850.87万元。
（八）关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算4278.19万元，其中，上年结转44.92万元，占1.05%；一般公共预算拨款收入4233.27万元，占98.95%。
（九）关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算4278.19万元，其中，基本支出869.94万元，占20.33%，项目支出3408.25万元，占79.67%。
（十）其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。
2018年一般公共预算财政拨款运行经费308.8万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。
2018年政府采购预算总额287.05万元，其中：政府采购货物预算172.1万元、政府采购工程预算65.15万元、政府采购服务预算49.8万元。
3.国有资产占有使用情况。
国有资产1930.95万元。
4.绩效目标设置情况。
2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3371.53万元。
（十一）预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68781233
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
2018年1月5日
|
表1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4233.27 |
一、本年支出 |
4278.19 |
4278.19 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
4233.27 |
一般公共服务支出 |
4140.13 |
4140.13 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
0 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
0 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
44.92 |
教育支出 |
0 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
44.92 |
社会保障和就业支出 |
67.66 |
67.66 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
44.78 |
44.78 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
4278.19 |
支出总计 |
4278.19 |
4278.19 |
0 |
0 |
|
表2 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
3,850.87 |
4,233.27 |
856.74 |
3,376.53 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,706.97 |
4,095.21 |
718.68 |
3,376.53 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,706.97 |
4,095.21 |
718.68 |
3,376.53 |
|
2010301 |
行政运行 |
562.47 |
488.48 |
488.48 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
2,931.01 |
3,376.53 |
|
3,376.53 |
|
2010350 |
事业运行 |
213.48 |
230.20 |
230.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.89 |
67.66 |
67.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.89 |
67.66 |
67.66 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.67 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.88 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
40.41 |
40.41 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.33 |
16.16 |
16.16 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
11.09 |
11.09 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.10 |
25.62 |
25.62 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.10 |
25.62 |
25.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.51 |
8.35 |
8.35 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.69 |
10.21 |
10.21 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.72 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.18 |
4.49 |
4.49 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.91 |
44.78 |
44.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.91 |
44.78 |
44.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.00 |
44.78 |
44.78 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.91 |
|
|
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
856.74 |
547.94 |
308.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
537.92 |
537.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
93.11 |
93.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.57 |
53.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.15 |
7.15 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
48.27 |
48.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.41 |
40.41 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.16 |
16.16 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.16 |
16.16 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.78 |
44.78 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.05 |
4.05 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
208.00 |
208.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
306.70 |
|
306.70 |
|
30201 |
办公费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30203 |
咨询费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
59.56 |
|
59.56 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.20 |
|
6.20 |
|
30214 |
租赁费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30215 |
会议费 |
6.20 |
|
6.20 |
|
30216 |
培训费 |
4.60 |
|
4.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
14.84 |
|
14.84 |
|
30229 |
福利费 |
5.29 |
|
5.29 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
135.00 |
|
135.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.27 |
|
8.27 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.74 |
|
49.74 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.02 |
10.02 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.02 |
8.02 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.10 |
|
2.10 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
表4 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2017年预算数 |
2018年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
190.60 |
|
184.50 |
|
184.50 |
6.10 |
345.50 |
|
340.00 |
140.00 |
200.00 |
5.50 |
|
表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
2121299 |
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
表6 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
||||
|
表7 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
4233.27 |
一般公共服务支出 |
4140.13 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
67.66 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
25.62 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
44.78 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
44.92 |
|
|
|
收入总计 |
4278.19 |
支出总计 |
4278.19 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
表9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门支出总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
4,278.19 |
869.94 |
3,408.25 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,140.13 |
731.88 |
3,408.25 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,140.13 |
731.88 |
3,408.25 |
|
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2010301 |
行政运行 |
501.68 |
501.68 |
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2010303 |
机关服务 |
3,408.25 |
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3,408.25 |
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2010350 |
事业运行 |
230.20 |
230.20 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
67.66 |
67.66 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
67.66 |
67.66 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.41 |
40.41 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.16 |
16.16 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
11.09 |
11.09 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.62 |
25.62 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
25.62 |
25.62 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.49 |
4.49 |
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221 |
住房保障支出 |
44.78 |
44.78 |
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22102 |
住房改革支出 |
44.78 |
44.78 |
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2210201 |
住房公积金 |
44.78 |
44.78 |
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渝公网安备 50010702501964号
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