重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处2018年部门预算情况说明

[索引号] 11500107094994658W/2018-01696
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区二郎街道
[ 成文日期 ] 2018-02-13
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2018-02-13

【字体：大中小】

第一部分二郎街道办事处基本情况

二郎街道于2014年2月25日正式挂牌成立，辖区东起龙腾大道五台山小区路口加油站处，经陈家坪立交接成渝高速公路，西止于成渝高速公路与凤西路交汇处，北面以成渝高速路为界，南至火炬大道，管辖面积6.4平方公里，常住人口4.3万，流动人口9.4万人。内设党政办、人大办、经发办、社会事务科、规划建设管理环保办公室、综治办等科室，下属九龙坡区二郎街道社区服务中心、九龙坡区二郎街道文化服务中心2个事业单位，下辖科城路、迎宾路、石杨二、石杨三、五台山、二郎、同天苑、云泽路8个社区。

一、主要职能:

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

（二）负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

（三）负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

（四）负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

（五）负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

（六）负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

（七）负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

（八）负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

（九）承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

（十）与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

（十一）配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

（十二）负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

（十三）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分二郎街道办事处2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入4419.53万元。收入一般公共预算拨款4388.31万元，政府基金预算拨款31.22万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4388.31万元、上年结转0万元，政府基金预算拨款当年拨款31.22万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出4388.31万元，政府基金预算支出31.22万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算财政拨款收入4388.31万元，比2017年增加398.88万元。主要是行政运行、社会保障和就业支出、住房保障支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出611.57万元，较2017年年初预算增加67.09万元，增加原因按区政府统一调整街道行政人员工资标准；

公共安全支出250.26万元，较2017年年初预算增加4.88万元，增加原因按区政府统一调整家园护卫工资保险；

文化体育与传媒支出66.08万元，较2017年年初预算增加13.08万元，增加原因按区政府统一调整街道事业人员工资标准；

社会保障和就业支出1290.7万元，较2017年年初预算增加237.38万元，增加原因按区政府统一调整社区居干街道事业人员工资标准

医疗卫生与计划生育支出198.21万元，较2017年年初预算增加3.45万元，增加原因按区政府统一调整街道职工保险标准；

城乡社区支出1849.62万元，较2017年年初预算增加25.01万元，增加原因按区政府统一调整街道参公事业人员工资标准及城管协管员工资保险标准；

资源勘探信息等支出21.4万元，较2017年年初预算增加0.2万元，增加原因按区政府统一调整街道安全协管员工资保险；

住房保障支出100.46万元，较2017年年初预算增加47.78万元，增加原因按区政府统一调整街道职工住房公积金住房补贴标准。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1207.92万元，其中：

人员经费857.53万元，主要包括：二郎街道在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金、住房补贴。

公用经费350.39万元，主要包括：保障街道正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算17万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费9万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少11.4万元，主要原因是街道加强“三公”经费管理，压缩行政运行成本，减少“三公”经费的支出。

五、关于2018年政府基金预算支出情况说明

2018年政府性基金支出31.22万元，比2017年减少8.68万元，主要原因是减少文化中心设备采购项目，主要用于老龄补助支出。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。本部门2018年收入总预算4483.23万元。

八、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算4483.23万元，其中，一般公共预算拨款收入4483.23万元，占100%。

九、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算4483.23万元，其中，基本支出1207.92万元，占26.94%，项目支出3275.31万元，占73.06%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2018年一般公共预算财政拨款运行经费350.39万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、接待费、公务用车运行费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2018年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，二郎街道国有资产798.41万元，其中：房屋1503.97平方米，固定资产原值251.7万元；车辆3台，固定资产原值58.24万元；其他固定资产488.47万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3180.39万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：（023）-68688183。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
																																											单位：万元
收入											支出
项目					预算数						项目										合计							一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款										国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入					4,419.53						一、本年支出										4,419.53							4,388.31					31.22										0.00
一般公共预算拨款					4,388.31						一般公共服务支出										611.57							611.57
政府性基金预算拨款					31.22						公共安全支出										250.26							250.26
国有资本经营预算拨款											文化体育与传媒支出										66.08							66.08
											社会保障和就业支出										1,290.70							1,290.70
											医疗卫生与计划生育支出										198.21							198.21
											城乡社区支出										1,849.62							1,849.62
											资源勘探信息等支出										21.40							21.40
											住房保障支出										100.46							100.46
											节能环保支出										0.00
											其他支出										31.22												31.22
二、上年结转					0.00
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
											二、结转下年
收入总计					4,419.53						支出总计										4,419.53							4,388.31					31.22										0.00
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

																																						单位：万元
功能分类科目															2017年预算数								2018年预算数
科目编码			科目名称																				小计									基本支出						项目支出
			合计												3,989.43								4,388.31									1,207.92						3,180.39
201			一般公共服务支出												544.48								611.57									429.22						182.35
20101			人大事务												6.00								6.00															6.00
2010199			其他人大事务支出												6.00								6.00															6.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务												471.60								507.72									429.22						78.50
2010301			行政运行												347.10								429.22									429.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出												124.50								78.50															78.50
20105			统计信息事务												25.61								27.05															27.05
2010506			统计管理												13.74								13.95															13.95
2010507			专项普查活动												11.86								13.11															13.11
20123			民族事务												1.01								1.01															1.01
2012399			其他民族事务支出												1.01								1.01															1.01
20129			群众团体事务																				9.21															9.21
2012999			其他群众团体事务支出																				9.21															9.21
20136			其他共产党事务支出												40.27								60.58															60.58
2013699			其他共产党事务支出												40.27								60.58															60.58
204			公共安全支出												245.38								250.26															250.26
20406			司法												4.98								4.98															4.98
2040604			基层司法业务												2.00								2.00															2.00
2040699			其他司法支出												2.98								2.98															2.98
20499			其他公共安全支出												240.40								245.28															245.28
2049901			其他公共安全支出												240.40								245.28															245.28
207			文化体育与传媒支出												53.00								66.08									53.40						12.68
20701			文化												53.00								66.08									53.40						12.68
2070109			群众文化												12.68								12.68															12.68
2070199			其他文化支出												40.32								53.40									53.40
208			社会保障和就业支出												1,053.32								1,290.70									442.28						848.42
20802			民政管理事务												903.21								1,016.79									325.99						690.80
2080208			基层政权和社区建设												903.21								1,016.79									325.99						690.80
20805			行政事业单位离退休												31.17								116.29									116.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				83.06									83.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												31.17								33.23									33.23
20806			企业改革补助												23.54
2080699			其他企业改革发展补助												23.54
20808			抚恤												95.14								111.96															111.96
2080802			伤残抚恤												66.04								82.53															82.53
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助												9.09								11.16															11.16
2080805			义务兵优待												20.01								18.27															18.27
20899			其他社会保障和就业支出												0.26								45.66															45.66
2089901			其他社会保障和就业支出												0.26								45.66															45.66
210			医疗卫生与计划生育支出												194.76								198.21									47.30						150.91
21007			计划生育事务												148.16								148.03															148.03
2100799			其他计划生育事务支出												148.16								148.03															148.03
21010			食品和药品监督管理事务																				2.88															2.88
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出																				2.88															2.88
21011			行政事业单位医疗												46.61								47.30									47.30
2101101			行政单位医疗												21.83								19.87									19.87
2101102			事业单位医疗												18.54								16.88									16.88
2101103			公务员医疗补助												4.00								4.32									4.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出												2.24								6.23									6.23
212			城乡社区支出												1,824.61								1,849.62									135.27						1,714.35
21201			城乡社区管理事务												116.52								138.75									135.27						3.48
2120101			行政运行												112.62								135.27									135.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出												3.90								3.48															3.48
21205			城乡社区环境卫生												1,708.09								1,710.87															1,710.87
2120501			城乡社区环境卫生												1,708.09								1,710.87															1,710.87
215			资源勘探信息等支出												21.20								21.40															21.40
21505			工业和信息产业监管																				21.40															21.40
2150599			其他工业和信息产业监管支出																				21.40															21.40
21506			安全生产监管												21.20
2150699			其他安全生产监管支出												21.20
221			住房保障支出												52.68								100.46									100.46
22102			住房改革支出												52.68								100.46									100.46
2210201			住房公积金												46.75								90.05									90.05
2210203			购房补贴												5.93								10.41									10.41
229			其他支出
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

																		单位：万元
经济分类科目									2018年基本支出
科目编码	科目名称								合计				人员经费					公用经费
	合计								1,207.92				857.53					350.39
301	工资福利支出								857.53				857.53
30101	基本工资								177.27				177.27
30102	津贴补贴								135.66				135.66
30103	奖金								18.64				18.64
30107	绩效工资								94.24				94.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费								83.06				83.06
30109	职业年金缴费								33.23				33.23
30110	职工基本医疗保险缴费								33.23				33.23
30111	公务员医疗补助缴费								4.32				4.32
30112	其他社会保障缴费								7.48				7.48
30113	住房公积金								90.05				90.05
30114	医疗费								7.57				7.57
30199	其他工资福利支出								172.80				172.80
302	商品和服务支出								350.39									350.39
30201	办公费								18.34									18.34
30202	印刷费								18.50									18.50
30205	水费								1.47									1.47
30206	电费								3.43									3.43
30209	物业管理费								13.77									13.77
30211	差旅费								113.82									113.82
30213	维修（护）费								5.00									5.00
30214	租赁费
30215	会议费								15.00									15.00
30216	培训费								8.66									8.66
30217	公务接待费								6.00									6.00
30226	劳务费								7.75									7.75
30228	工会经费								8.31									8.31
30229	福利费								6.20									6.20
30231	公务用车运行维护费								9.00									9.00
30239	其他交通费用								26.78									26.78
30299	其他商品和服务支出								88.37									88.37
表4
一般公共预算“三公”经费支出表
																																													单位：万元
2017年预算数																				2018年预算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费										公务接待费						合计						因公出国（境）费					公务用车购置及运行费														公务接待费
				小计			公务用车购置费					公务用车运行维护费																			小计						公务用车购置费			公务用车运行维护费
28.40				12.90								12.90		15.50						17.00											9.00									9.00					8.00
表5
政府性基金预算支出表

																																							单位：万元
科目编码			科目名称																								本年政府性基金预算财政拨款支出
																											合计							基本支出					项目支出
			合计																								31.22												31.22
229			其他支出																								31.22												31.22
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																								31.22												31.22
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出																								31.22												31.22
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表6
国有资本经营预算支出表

																												单位：万元
科目编码	科目名称							本年国有资本经营预算财政拨款支出
								合计								基本支出												项目支出
	合计












备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。
表7
部门收支总表

																						单位：万元
收入										支出
项目						预算数				项目												预算数
一般公共预算拨款收入						4,388.31				一般公共服务支出												663.27
政府性基金预算拨款收入						31.22				公共安全支出												250.26
国有资本经营预算拨款收入										文化体育与传媒支出												66.08
事业收入										社会保障和就业支出												1290.7
事业单位经营收入										医疗卫生与计划生育支出												198.21
其他收入										城乡社区支出												1849.62
										资源勘探信息等支出												21.4
										住房保障支出												100.46
										其他支出												43.22


本年收入合计						4,419.53				本年支出合计												4483.23
用事业基金弥补收支差额										结转下年
上年结转						63.7
收入总计						4,483.23				支出总计												4483.23
表8
部门收入总表

																																																		单位：万元
科目																	合计							上年结转					一般公共预算拨款收入							政府性基金预算拨款收入						国有资本经营预算拨款收入				事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			科目名称																																											金额	其中：教育收费
			合计														4,483.23							63.7					4,388.31							31.22
201			一般公共服务支出														663.27							51.7					611.57
20101			人大事务														6.00												6.00
2010199			其他人大事务支出														6.00												6.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														559.42							51.7					507.72
2010301			行政运行														429.22												429.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														130.20							51.7					78.50
20105			统计信息事务														27.05												27.05
2010506			统计管理														13.95												13.95
2010507			专项普查活动														13.11												13.11
20123			民族事务														1.01												1.01
2012399			其他民族事务支出														1.01												1.01
20129			群众团体事务														9.21												9.21
2012999			其他群众团体事务支出														9.21												9.21
20136			其他共产党事务支出														60.58												60.58
2013699			其他共产党事务支出														60.58												60.58
204			公共安全支出														250.26												250.26
20406			司法														4.98												4.98
2040604			基层司法业务														2.00												2.00
2040699			其他司法支出														2.98												2.98
20499			其他公共安全支出														245.28												245.28
2049901			其他公共安全支出														245.28												245.28
207			文化体育与传媒支出														66.08												66.08
20701			文化														66.08												66.08
2070109			群众文化														12.68												12.68
2070199			其他文化支出														53.40												53.40
208			社会保障和就业支出														1,290.70												1,290.70
20802			民政管理事务														1,016.79												1,016.79
2080208			基层政权和社区建设														1,016.79												1,016.79
20805			行政事业单位离退休														116.29												116.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														83.06												83.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														33.23												33.23
20808			抚恤														111.96												111.96
2080802			伤残抚恤														82.53												82.53
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助														11.16												11.16
2080805			义务兵优待														18.27												18.27
20899			其他社会保障和就业支出														45.66												45.66
2089901			其他社会保障和就业支出														45.66												45.66
210			医疗卫生与计划生育支出														198.21												198.21
21007			计划生育事务														148.03												148.03
2100799			其他计划生育事务支出														148.03												148.03
21010			食品和药品监督管理事务														2.88												2.88
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出														2.88												2.88
21011			行政事业单位医疗														47.30												47.30
2101101			行政单位医疗														19.87												19.87
2101102			事业单位医疗														16.88												16.88
2101103			公务员医疗补助														4.32												4.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出														6.23												6.23
212			城乡社区支出														1,849.62												1,849.62
21201			城乡社区管理事务														138.75												138.75
2120101			行政运行														135.27												135.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出														3.48												3.48
21205			城乡社区环境卫生														1,710.87												1,710.87
2120501			城乡社区环境卫生														1,710.87												1,710.87
215			资源勘探信息等支出														21.40												21.40
21505			工业和信息产业监管														21.40												21.40
2150599			其他工业和信息产业监管支出														21.40												21.40
221			住房保障支出														100.46												100.46
22102			住房改革支出														100.46												100.46
2210201			住房公积金														90.05												90.05
2210203			购房补贴														10.41												10.41
229			其他支出														31.22							12												31.22
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出														31.22							12												31.22
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出														31.22																			31.22
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出																					12
表9
部门支出总表

																																												单位：万元
科目编码			科目名称																合计						基本支出					项目支出					上缴上级支出						事业单位经营支出			对下级单位补助支出
			合计																4,483.23						1,207.92					3,275.31
201			一般公共服务支出																663.27						429.22					234.05
20101			人大事务																6.00											6.00
2010199			其他人大事务支出																6.00											6.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务																559.42						429.22					130.20
2010301			行政运行																429.22						429.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																130.20											130.20
20105			统计信息事务																27.05											27.05
2010506			统计管理																13.95											13.95
2010507			专项普查活动																13.11											13.11
20123			民族事务																1.01											1.01
2012399			其他民族事务支出																1.01											1.01
20129			群众团体事务																9.21											9.21
2012999			其他群众团体事务支出																9.21											9.21
20136			其他共产党事务支出																60.58											60.58
2013699			其他共产党事务支出																60.58											60.58
204			公共安全支出																250.26											250.26
20406			司法																4.98											4.98
2040604			基层司法业务																2.00											2.00
2040699			其他司法支出																2.98											2.98
20499			其他公共安全支出																245.28											245.28
2049901			其他公共安全支出																245.28											245.28
207			文化体育与传媒支出																66.08						53.40					12.68
20701			文化																66.08						53.40					12.68
2070109			群众文化																12.68											12.68
2070199			其他文化支出																53.40						53.40
208			社会保障和就业支出																1,290.70						442.28					848.42
20802			民政管理事务																1,016.79						325.99					690.80
2080208			基层政权和社区建设																1,016.79						325.99					690.80
20805			行政事业单位离退休																116.29						116.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																83.06						83.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																33.23						33.23
20808			抚恤																111.96											111.96
2080802			伤残抚恤																82.53											82.53
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助																11.16											11.16
2080805			义务兵优待																18.27											18.27
20899			其他社会保障和就业支出																45.66											45.66
2089901			其他社会保障和就业支出																45.66											45.66
210			医疗卫生与计划生育支出																198.21						47.30					150.91
21007			计划生育事务																148.03											148.03
2100799			其他计划生育事务支出																148.03											148.03
21010			食品和药品监督管理事务																2.88											2.88
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出																2.88											2.88
21011			行政事业单位医疗																47.30						47.30
2101101			行政单位医疗																19.87						19.87
2101102			事业单位医疗																16.88						16.88
2101103			公务员医疗补助																4.32						4.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出																6.23						6.23
212			城乡社区支出																1,849.62						135.27					1,714.35
21201			城乡社区管理事务																138.75						135.27					3.48
2120101			行政运行																135.27						135.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出																3.48											3.48
21205			城乡社区环境卫生																1,710.87											1,710.87
2120501			城乡社区环境卫生																1,710.87											1,710.87
215			资源勘探信息等支出																21.40											21.40
21505			工业和信息产业监管																21.40											21.40
2150599			其他工业和信息产业监管支出																21.40											21.40
221			住房保障支出																100.46						100.46
22102			住房改革支出																100.46						100.46
2210201			住房公积金																90.05						90.05
2210203			购房补贴																10.41						10.41
229			其他支出																43.22											43.22
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																43.22											43.22
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出																31.22											31.22
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出																12											12

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