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- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区财政局
- [ 成文日期 ] 2018-02-13
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-02-13
九龙坡区财政局
2018年部门预算情况说明
第一部分 基本情况
一、主要职能
（一）贯彻执行财政税法律、法规、规章和方针政策。
（二）制定全区财政、国有资产管理、财务、会计管理方面的政策制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。
（三）分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策、措施，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。组织研究拟订全区金融和融资政策、措施。
（四）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。
（五）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
（七）组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责公共资源的统计、分析。
（八）负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。
（九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。承办区农村综合改革领导小组的具体工作。
（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
（十一）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
（十二）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
（十三）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
（十四）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
（十五）负责全区政府采购活动的监督管理工作。
（十六）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，区财政局部门预算包括，局本级预算、国库支付中心预算、收支管理服务中心预算、绩效评价中心预算。
第二部分 区财政局预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入2107.50万元。收入一般公共预算拨款2107.50万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2095.50万元、上年结转12万元。支出包括：一般公共服务支出1,721.25万元，社会保障和就业支出189.75万元，医疗卫生与计划生育支出63.63万元，资源勘探信息等支出12万元，住房保障支出120.87万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年财政拨款2107.50万元，比2017年年初预算数增加132.88万元，主要是机关事业单位纳入养老保险改革基数调整；财税改革任务加重。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1721.25万元，比2017年年初预算数增加113.4万元，主要原因是机关事业单位纳入养老保险改革基数调整和财税改革任务需要。
社会保障和就业支出189.75万元，比2017年年初预算数减少50.09万元，主要原因是退休人员纳入社保。
医疗卫生与计划生育支出63.63万元，比2017年年初预算数增加2.96万元。
资源勘探信息等支出12万元，比2017年年初预算数增加12万元，主要原因是国有资产系统建设。
住房保障支出120.87万元，比2017年年初预算数增加54.61万元，主要原因是全区统一调整住房公积金缴存基数。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1605.50 万元，其中：
人员经费1041.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、社会保障、住房公积金等。
公用经费563.61万元，主要包括：办公费、物业费、财政系统人员培训费、印刷费、系统维修维护费等。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算32.90万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费23.90万元，公务用车运行维护费9万元，公务用车购置费0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2107.50万元，上年结转492.80万元。支出包括：一般公共服务支出2214.05万元、社会保障和就业支出189.75万元、医疗卫生与计划生育支出63.63万元、住房和保障支出120.87万元。本部门2018年收支总预算2600.3万元。
八、关于区财政局2018年收入预算情况说明
2018年收入预算2600.3万元，其中，上年结转492.80万元，占18.95 %；一般公共预算拨款收入2107.50万元，占81.05%。
九、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算2600.30万元，其中，基本支出1663.00万元，占63.95 %，项目支出936.50万元，占 36.02 %。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
2018年一般公共预算财政拨款运行经费563.61万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况。
2018年政府采购预算总额80.00万元，其中：政府采购货物预算 10.00万元、政府采购服务预算30.00万元，其他40.00万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，区财政局公务车运行车2辆，账面价值51.56万元。
（四）绩效目标设置情况。
2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款490.00万元。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68781315
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
|
表1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,095.50 |
一、本年支出 |
2,107.50 |
2,107.50 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
2,095.50 |
一般公共服务支出 |
1,721.25 |
1,721.25 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
189.75 |
189.75 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
63.63 |
63.63 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
12.00 |
12.00 |
|
| |
|
二、上年结转 |
12.00 |
住房保障支出 |
120.87 |
120.87 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
2,107.50 |
2,107.50 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,107.50 |
支出总计 |
2,107.50 |
2,107.50 |
0 |
0 |
|
表2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
1974.62 |
2107.50 |
1605.50 |
502.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1607.85 |
1721.25 |
1231.25 |
490.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
1607.85 |
1721.25 |
1231.25 |
490.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1112.15 |
1231.25 |
1231.25 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
424.00 |
490.00 |
|
490.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
71.70 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
239.84 |
189.75 |
189.75 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.84 |
189.75 |
189.75 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
202.80 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
93.35 |
93.35 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.05 |
37.34 |
37.34 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
59.06 |
59.06 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.67 |
63.63 |
63.63 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.67 |
63.63 |
63.63 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.12 |
37.34 |
37.34 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.68 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.76 |
15.60 |
15.60 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
10.69 |
10.69 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
12.00 |
|
12.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
|
12.00 |
|
12.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
|
12.00 |
|
12.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.26 |
120.87 |
120.87 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.26 |
120.87 |
120.87 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.57 |
111.71 |
111.71 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
10.68 |
9.16 |
9.16 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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表3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
单位：万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
1,605.50 |
1,041.89 |
563.61 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
992.38 |
992.38 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
229.89 |
229.89 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
211.11 |
211.11 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30103 |
奖金 |
34.99 |
34.99 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.35 |
93.35 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.34 |
37.34 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.34 |
37.34 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.60 |
9.60 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.09 |
12.09 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30113 |
住房公积金 |
111.71 |
111.71 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30114 |
医疗费 |
9.00 |
9.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
205.96 |
205.96 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
563.61 |
|
563.61 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30201 |
办公费 |
14.91 |
|
14.91 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30202 |
印刷费 |
17.82 |
|
17.82 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30203 |
咨询费 |
11.73 |
|
11.73 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30207 |
邮电费 |
42.99 |
|
42.99 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30209 |
物业管理费 |
43.72 |
|
43.72 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30211 |
差旅费 |
34.84 |
|
34.84 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.66 |
|
2.66 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30214 |
租赁费 |
9.24 |
|
9.24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30215 |
会议费 |
30.00 |
|
30.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30216 |
培训费 |
3.45 |
|
3.45 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30217 |
公务接待费 |
23.90 |
|
23.90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30226 |
劳务费 |
4.19 |
|
4.19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30227 |
委托业务费 |
6.10 |
|
6.10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30228 |
工会经费 |
9.33 |
|
9.33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30229 |
福利费 |
21.40 |
|
21.40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
9.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30239 |
其他交通费用 |
92.33 |
|
92.33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
186.00 |
|
186.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.50 |
49.50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.50 |
10.50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
39.00 |
39.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
186.00 |
|
186.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.50 |
49.50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.50 |
10.50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
39.00 |
39.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017年预算数 |
2018年预算数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32.90 |
|
9.00 |
|
9.00 |
23.90 |
32.90 |
|
9.00 |
|
9.00 |
23.90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2121299 |
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
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表6 |
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国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
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表7 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一般公共预算拨款收入 |
2,107.50 |
一般公共服务支出 |
2,214.05 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
189.75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
63.63 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事业收入 |
|
资源勘探信息等支出 |
12.00 |
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事业单位经营收入 |
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住房保障支出 |
120.87 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
2,107.50 |
本年支出合计 |
2,600.30 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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上年结转 |
492.80 |
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收入总计 |
2,600.30 |
支出总计 |
2,600.30 |
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表8 |
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部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计 |
2600.30 |
492.80 |
2107.50 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2214.05 |
492.80 |
1721.25 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20106 |
财政事务 |
2214.05 |
492.80 |
1721.25 |
|
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|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1289.25 |
58.00 |
1231.25 |
|
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|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
924.80 |
434.80 |
490.00 |
|
|
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.75 |
|
189.75 |
|
|
|
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189.75 |
|
189.75 |
|
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|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.35 |
|
93.35 |
|
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|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.34 |
|
37.34 |
|
|
|
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
59.06 |
|
59.06 |
|
|
|
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.63 |
|
63.63 |
|
|
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|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.63 |
|
63.63 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.34 |
|
37.34 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.60 |
|
15.60 |
|
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|
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.69 |
|
10.69 |
|
|
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|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
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|
21507 |
国有资产监管 |
12.00 |
|
12.00 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
120.87 |
|
120.87 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.87 |
|
120.87 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2210201 |
住房公积金 |
111.71 |
|
111.71 |
|
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2210203 |
购房补贴 |
9.16 |
|
9.16 |
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表9 |
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部门支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
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|
合计 |
2600.30 |
1663.00 |
936.80 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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201 |
一般公共服务支出 |
2213.80 |
1289.00 |
924.80 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
2214.00 |
1289.00 |
925.00 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1289.00 |
1289.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
925.00 |
|
925.00 |
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.75 |
189.75 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189.75 |
189.75 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.35 |
93.35 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.34 |
37.34 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
59.06 |
59.06 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.63 |
63.63 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.63 |
63.63 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.34 |
37.34 |
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.69 |
10.69 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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221 |
住房保障支出 |
120.87 |
120.87 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.87 |
120.87 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2210201 |
住房公积金 |
111.71 |
111.71 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2210203 |
购房补贴 |
9.16 |
9.16 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渝公网安备 50010702501964号
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