第一部分   区人力社保局基本情况

一、主要职能。

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订全区机构改革人员定岗和分流政策。（二）贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责区政府各部门公务员非领导职务的设置和职数管理；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责全区参照公务员法管理单位的审核申报、登记工作。承办法定人事任免事项。（三）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动；综合管理全区人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。（四）负责促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度。（五）会同区教育部门拟订高校毕业生来区就业政策并牵头组织实施；负责高校毕业生的就业指导和管理服务工作。（六）拟订全区城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责全区就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。（七）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；建立完善统一的社会保险关系转续办法；健全社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。（八）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。（九）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。（十）牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；负责全区事业单位工作人员的日常惩戒工作（监察机关立案调查并直接给以处分的除外）；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全区专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。（十一）贯彻执行军队转业干部安置政策，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作。（十二）负责全区政府奖励、表彰的综合管理；审核以区政府名义奖励、表彰事宜；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员的审核。（十三）贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。（十四）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十五）负责人才交流、人才引进、开发和管理服务工作；牵头落实引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。（十六）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

区人力社保局系2009年11月由原区人事局和劳动局整合成立，内设办公室（纪检监察室）、规划财务科（基金监督科）、公务员管理科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、劳动关系科、机关事业单位工资福利科、社会保险科、劳动保障监察科、就业促进科等11个科室，下属社保局(正处级)、就业局（副处级）2个参公事业单位和军转中心、人事考试中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院4个正科级事业单位。

第二部分   区人力社保局预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）

2018年财政拨款收入17131.10万元。收入一般公共预算拨款17131.10万元，包括：一般公共预算当年拨款收入16934.84万元、上年结转196.26万元；支出包括：一般公共服务支出4568.75万元，社会保障和就业支出9266.09万元，医疗卫生与计划生育支出471.13万元，农林水支出271万元，资源勘探信息等支出2202万元，住房保障支出352.12万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明（附表2）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款17131.10 万元，比2017年年初预算数减少769.07万元，主要是工伤保险基金缺口分担减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2018年行政运行年初预算3341.05万元，比2017年年初预算增加1598.59万元，增加主要原因是功能分类调整。军队转业干部安置年初预算1300万元，与2017年年初预算持平。引进人才费用年初预算605万元，比2017年年初预算减少1811万元，减少主要原因是功能分类调整。事业运行年初预算49.79万元，比2017年年初预算增加20.67万元，增加原因是人员增加。其他人力资源事务支出年初预算比2017年年初预算减少104.78万元，减少原因是办公楼装修工程质保金大部分2017年已支付，剩余部分于2019年支付。社会保险经办机构年初预算448.81万元，比2017年年初预算减少1446.78万元，减少原因是功能分类调整。归口管理的行政单位离退休年初预算32.93万元，比2017年年初预算减少383.23万元，减少原因是退休人员工资发放纳入社保基金管理。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年年初预算252.79万元，比2017年年初预算增加252.79万元，增加原因是功能分类调整。其他行政事业单位离退休支出年初预算110.82万元，比2017年年初预算增加110.82万元，增加原因是功能分类调整。就业创业服务补贴年初预算80.12万元，比2017年年初预算增加80.12万元，增加原因是2017年 “渝创渝新”大赛资金的结转。其他就业补助支出年初预算339万元，比2017年年初预算减少120万元，减少原因是人力资源基础台账建设专项经费30万元和创业大赛90万元两个项目减少。其他社会保障和就业支出年初预算5863.41万元，比2017年年初预算减少1496.59万元，减少原因是工伤保险基金缺口分担800万元项目减少，军转干中央补助资金调减169万元和国有企业职教幼教退休教师补助调减497万元。其他行政事业单位医疗支出年初预算25.54万元，比2017年年初预算增加25.54万元，增加原因是功能分类调整。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比2017年年初预算减少20万元，主要是功能科目调整。其他医疗救助支出新增预算306万元，新增原因是用于国企单双解人员和关闭破产解体城镇集体企业退休人员参加市、区两级补助。优抚对象医疗补助年初预算比2017年年初预算减少65万元，减少原因是该补助是年中市级财政追加项目。小额担保贷款贴息预算比2017年年初预算减少95.30万元，减少原因由于市级配套资金减少。中小企业发展专项资金新增预算2202万元，用于2018年人才联盟服务平台房屋租金、车位费、外围物管费补贴，入驻企业运营补贴，平台策划运营中心等工作经费。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表3）

2018年一般公共预算基本支出 4285.75 万元，其中：人员经费 2863.91万元，主要包括：基本工资606.17万元，津贴补贴606.21万元，奖金92.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费252.79万元，职业年金缴费101.11万元，职工基本医疗保险缴费101.11万元，公务员医疗补助缴费26.88万元，其他社会保障缴费29.33万元，住房公积金311.07万元，医疗费26万元，其他工资福利支出586.55万元，离休费30.26万元，医疗费补助18.90万元，其他对个人和家庭的补助支出74.65万元。公用经费1421.84 万元，主要包括：办公费97.50万元，印刷费18.50万元，手续费0.10万元，邮电费48.90万元，差旅费390.71万元，维修（护）费1.80万元，租赁费1.20万元，会议费50万元，培训费36.09万元，公务接待费8.95万元，劳务费50.11万元，工会经费39.18万元，福利费49.37万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用141.28万元，其他商品和服务支出414.01万元，办公设备购置64.84万元，专用设备购置4.30万元。

四、“三公”经费情况说明（附表4）

2018年“三公”经费预算13.95万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8.95万元，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少6.55万元，主要原因是本部门进一步严格执行公务接待审批流程，控制接待标准。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明（附表6）

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收入预算情况的总体说明（附表7）

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。本部门2018年收入总预算 17131.10 万元。

八、关于区人力社保局2018年收入预算情况说明（附表8）

2018年收入预算17131.10万元，其中，上年结转196.26万元，占1.15 %；一般公共预算拨款收入16934.84万元，占98.15 %。

九、关于2018年支出预算情况说明（附表9）

2018年支出预算17131.10万元，其中，基本支出 4285.75 万元，占25.02 %，项目支出12845.35 万元，占74.98 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。（参见附表3）

2018年一般公共预算财政拨款运行经费1421.84万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。（见预算系统附表政府采购）

2018年政府采购预算总额64.84万元，其中：政府采购货物预算64.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2017年我部门固定资产期末余额为1390.20万元，其中房屋及构筑物4.55万元，通用设备1072.07万元，专用设备57.98万元，家具、用具、装具及动植物235万元，车辆20.60万元。

（四）绩效目标设置情况。（见绩效表）

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12845.35万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-61968926

附表：

 1、财政拨款收支总表

     2、一般公共预算财政拨款支出预算表

     3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   4、一般公共预算“三公”经费支出表

     5、政府性基金预算支出表

  6、国有资本经营预算支出表

     7、部门收支总表

     8、部门收入总表

     9、部门支出总表