导航- [索引号] 11500107009293647U/2018-00348
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区九龙街道
- [ 成文日期 ] 2018-02-13
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-02-13
第一部分 九龙镇人民政府基本情况
一、主要职能
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。
2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。
3.负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求。
4.负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。
5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。
6.负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。
7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。
8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。
9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。
11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。
12.负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。
13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
14.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
重庆市九龙坡区九龙镇人民政府内设党政办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、建设管理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室六个科室，下设重庆市九龙坡区国库支付中心九龙镇分中心、区市政园林管理监察支队九龙镇大队两个科级参公事业单位及重庆市九龙坡区九龙镇农业服务中心、九龙镇文化服务中心、九龙镇社会保障服务所三个事业单位。
第二部分 九龙镇人民政府预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入7753.99万元。收入一般公共预算拨款7753.78万元，政府性基金预算拨款0.21万元，包括：一般公共预算当年拨款收入7753.78万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0.21万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1680.18万元，公共安全支出282.01万元，教育支出20万元，文化体育与传媒支出286.25万元，社会保障和就业支出2134.88万元，医疗卫生与计划生育支出288.82万元，城乡社区支出2499.32万元，农林水支出198.06万元，交通运输支出1.5万元，资源勘探信息等支出63.8万元，国土海洋气象等支出172.8万元，住房保障支出126.16万元，其他支出0.21万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年财政拨款7753.78万元，比2017年年初预算数增加394.89万元，主要是城乡社区管理经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2018年一般公共服务支出1680.18万元，比2017年年初预算减少44.6万元，2018年公共安全支出282.01万元，比2017年年初预算减少254.58万元，2018年教育支出20万元，比2017年年初预算增加10万元，2018年文化体育与传媒支出286.25万元，比2017年年初预算增加41.64万元，2018年社会保障和就业支出2134.88万元，比2017年年初预算增加113.83万元，2018年医疗卫生与计划生育支出288.82万元，比2017年年初预算增加91.48万元，2018年城乡社区支出2499.32万元，比2017年年初预算增加628.48万元，2018年农林水支出198.06万元，比2017年年初预算减少142.18万元，2018年交通运输支出1.5万元，比2017年年初预算增加0万元，2018年资源勘探信息等支出63.8万元，比2017年年初预算减少37.47万元，国土海洋气象等支出172.8万元，比2017年年初预算增加62.8万元，2018年住房保障支出126.16万元，比2017年年初预算增加58.69万元，
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1914.59万元，其中：
人员经费1093万元，主要包括：人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金及养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
公用经费821.59万元，主要包括：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等支出
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算48万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费24万元，公务用车运行维护费24万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算持平。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年政府性基金支出0.21万元，比2017年减少42.24万元，原因是2018年纳入了一般预算项目支出，主要用于80岁以上高龄老人生活补贴。
六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2018收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出、用于社会福利的彩票基金支出。本部门2018年收支总预算7753.99万元。
八、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算7753.99万元，其中：一般公共预算拨款收入7753.78万元，占99.99%；政府性基金业收入0.21万元，占0.01%；
九、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算7753.99万元，其中，基本支出1914.59万元，占24.69%，项目支出5839.4万元，占75.31%；
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费821.59万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
（二）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款819.94万元。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68854217
附表： 1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
|
表1 | |||||||
|
财政拨款收支总表 单位:万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
7,753.99 |
一、本年支出 |
7,753.99 |
7,753.78 |
0.21 |
| |
|
一般公共预算拨款 |
7,753.78 |
一般公共服务支出 |
1,680.18 |
1,680.18 |
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
0.21 |
国防支出 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
282.01 |
282.01 |
|
| |
|
|
|
教育支出 |
20.00 |
20.00 |
|
| |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
286.25 |
286.25 |
|
| |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2,134.88 |
2,134.88 |
|
| |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
288.82 |
288.82 |
|
| |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
城乡社区支出 |
2,499.32 |
2,499.32 |
|
| |
|
|
|
农林水支出 |
198.06 |
198.06 |
|
| |
|
|
|
交通运输支出 |
1.50 |
1.50 |
|
| |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
63.80 |
63.80 |
|
| |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
172.80 |
172.80 |
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
126.16 |
126.16 |
|
| |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
| |
|
|
|
其他支出 |
0.21 |
|
0.21 |
| |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
| |
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
7,753.99 |
支出总计 |
7,753.99 |
7,753.78 |
0.21 |
||
|
表2 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
7,358.89 |
7,753.78 |
1,914.59 |
5,839.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,724.78 |
1,680.18 |
825.66 |
854.52 |
|
20101 |
人大事务 |
38.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
38.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,246.20 |
1,012.26 |
746.51 |
265.75 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,010.56 |
985.26 |
746.51 |
238.75 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
235.64 |
27.00 |
|
27.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
111.58 |
112.10 |
|
112.10 |
|
2010506 |
统计管理 |
|
48.10 |
|
48.10 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
111.58 |
54.00 |
|
54.00 |
|
20106 |
财政事务 |
97.19 |
79.15 |
79.15 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
97.19 |
79.15 |
79.15 |
|
|
20123 |
民族事务 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
60.00 |
|
60.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
|
60.00 |
|
60.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
231.81 |
381.67 |
|
381.67 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
231.81 |
381.67 |
|
381.67 |
|
204 |
公共安全支出 |
536.59 |
282.01 |
|
282.01 |
|
20406 |
司法 |
4.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
2.00 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
2.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
532.59 |
280.01 |
|
280.01 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
532.59 |
280.01 |
|
280.01 |
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
10.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
377.81 |
286.25 |
95.75 |
190.50 |
|
20701 |
文化 |
244.61 |
286.25 |
95.75 |
190.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
52.50 |
|
52.50 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
239.61 |
233.75 |
95.75 |
138.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
133.20 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
133.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,021.05 |
2,134.88 |
494.00 |
1,640.88 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
42.50 |
123.07 |
|
123.07 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
42.50 |
123.07 |
|
123.07 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,672.97 |
1,667.34 |
303.64 |
1,363.70 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,672.97 |
1,667.34 |
303.64 |
1,363.70 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
207.92 |
189.76 |
189.76 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
143.62 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
64.29 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
100.06 |
100.06 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
40.02 |
40.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
49.68 |
49.68 |
|
|
20806 |
企业改革补助 |
|
1.87 |
|
1.87 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
|
1.87 |
|
1.87 |
|
20808 |
抚恤 |
96.88 |
103.97 |
|
103.97 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.01 |
18.66 |
|
18.66 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
13.44 |
18.53 |
|
18.53 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
43.68 |
39.12 |
|
39.12 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
21.75 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
|
21.75 |
|
21.75 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
|
5.91 |
|
5.91 |
|
20825 |
其他生活救助 |
|
1.56 |
|
1.56 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
|
1.56 |
|
1.56 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
47.31 |
0.60 |
46.71 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
47.31 |
0.60 |
46.71 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
197.34 |
288.82 |
67.50 |
221.32 |
|
21007 |
计划生育事务 |
136.74 |
187.45 |
|
187.45 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
136.74 |
187.45 |
|
187.45 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
|
25.02 |
|
25.02 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
|
25.02 |
|
25.02 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.60 |
67.50 |
67.50 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.64 |
27.17 |
27.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.48 |
16.53 |
16.53 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.48 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
13.80 |
13.80 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
|
8.85 |
|
8.85 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
|
8.85 |
|
8.85 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,870.84 |
2,499.32 |
227.46 |
2,271.86 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,602.84 |
1,085.06 |
227.46 |
857.60 |
|
2120101 |
行政运行 |
217.69 |
227.46 |
227.46 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,385.15 |
857.60 |
|
857.60 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
1,414.26 |
|
1,414.26 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
1,414.26 |
|
1,414.26 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
50.00 |
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
50.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
218.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
218.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
340.24 |
198.06 |
78.06 |
120.00 |
|
21301 |
农业 |
121.36 |
198.06 |
78.06 |
120.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
121.36 |
198.06 |
78.06 |
120.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
218.88 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
218.88 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1.50 |
1.50 |
|
1.50 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1.50 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
1.50 |
1.50 |
|
1.50 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
101.27 |
63.80 |
|
63.80 |
|
21506 |
安全生产监管 |
101.27 |
63.80 |
|
63.80 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
101.27 |
63.80 |
|
63.80 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
110.00 |
172.80 |
|
172.80 |
|
22001 |
国土资源事务 |
110.00 |
172.80 |
|
172.80 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
110.00 |
172.80 |
|
172.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.47 |
126.16 |
126.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.47 |
126.16 |
126.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.78 |
113.00 |
113.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.69 |
13.16 |
13.16 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
表3 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
| ||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,914.59 |
1,093.00 |
821.59 |
|
30101 |
基本工资 |
240.08 |
240.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
174.85 |
174.85 |
|
|
30103 |
奖金 |
24.00 |
24.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
74.63 |
74.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.06 |
100.06 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.02 |
40.02 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.02 |
40.02 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.40 |
6.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.70 |
12.70 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
113.00 |
113.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.68 |
9.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
212.17 |
212.17 |
|
|
30201 |
办公费 |
49.00 |
|
49.00 |
|
30202 |
印刷费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30203 |
咨询费 |
31.00 |
|
31.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
2.04 |
|
2.04 |
|
30206 |
电费 |
25.96 |
|
25.96 |
|
30207 |
邮电费 |
35.58 |
|
35.58 |
|
30211 |
差旅费 |
87.94 |
|
87.94 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
102.31 |
|
102.31 |
|
30214 |
租赁费 |
8.20 |
|
8.20 |
|
30215 |
会议费 |
49.00 |
|
49.00 |
|
30216 |
培训费 |
37.60 |
|
37.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
32.00 |
|
32.00 |
|
30226 |
劳务费 |
36.80 |
|
36.80 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
10.01 |
|
10.01 |
|
30229 |
福利费 |
17.52 |
|
17.52 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
74.90 |
|
74.90 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
129.73 |
|
129.73 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.90 |
8.90 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
35.89 |
35.89 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
15.00 |
|
15.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31299 |
对其他企业补助 |
|
|
|
|
|
表4 | |||||||||||
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||
|
48.00 |
|
24.00 |
|
24.00 |
24.00 |
48.00 |
|
24.00 |
|
24.00 |
24.00 | |
|
表5 | ||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
|
0.21 |
|
0.21 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.21 |
|
0.21 | ||
|
表6 | ||||||
|
国有资本经营预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||
|
|
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据 | ||||||
|
表7 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
7,753.78 |
一般公共服务支出 |
1,680.18 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.21 |
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
282.01 |
|
事业收入 |
|
教育支出 |
20.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
286.25 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2,134.88 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
288.82 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
2,499.32 |
|
|
|
农林水支出 |
198.06 |
|
|
|
交通运输支出 |
1.50 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
63.80 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
172.80 |
|
|
|
住房保障支出 |
126.16 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
0.21 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
7,753.99 |
本年支出合计 |
7,753.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
7,753.99 |
支出总计 |
7,753.99 |
|
表8 | |||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
7,753.99 |
|
7,753.78 |
0.21 |
|
|
|
|
|
| |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
985.26 |
|
985.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
48.10 |
|
48.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
79.15 |
|
79.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
381.67 |
|
381.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
280.01 |
|
280.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
52.50 |
|
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
233.75 |
|
233.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
123.07 |
|
123.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,667.34 |
|
1,667.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.06 |
|
100.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.02 |
|
40.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
49.68 |
|
49.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
1.87 |
|
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.66 |
|
18.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
18.53 |
|
18.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
39.12 |
|
39.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
21.75 |
|
21.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
5.91 |
|
5.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
47.31 |
|
47.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
187.45 |
|
187.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
25.02 |
|
25.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.17 |
|
27.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.53 |
|
16.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.80 |
|
13.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
8.85 |
|
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
227.46 |
|
227.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
857.60 |
|
857.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,414.26 |
|
1,414.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
198.06 |
|
198.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
63.80 |
|
63.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
172.80 |
|
172.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.00 |
|
113.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.16 |
|
13.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.21 |
|
|
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
表9 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
7,753.99 |
1,914.59 |
5,839.40 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
985.26 |
746.51 |
238.75 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
48.10 |
|
48.10 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
79.15 |
79.15 |
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
381.67 |
|
381.67 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
280.01 |
|
280.01 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
52.50 |
|
52.50 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
233.75 |
95.75 |
138.00 |
|
|
|
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
123.07 |
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123.07 |
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2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,667.34 |
303.64 |
1,363.70 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.06 |
100.06 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.02 |
40.02 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
49.68 |
49.68 |
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2080699 |
其他企业改革发展补助 |
1.87 |
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1.87 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
18.66 |
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18.66 |
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2080802 |
伤残抚恤 |
18.53 |
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18.53 |
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2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
39.12 |
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39.12 |
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2080805 |
义务兵优待 |
21.75 |
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21.75 |
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2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
5.91 |
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5.91 |
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2082501 |
其他城市生活救助 |
1.56 |
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1.56 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
47.31 |
0.60 |
46.71 |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
187.45 |
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187.45 |
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2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
25.02 |
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25.02 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
27.17 |
27.17 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
10.00 |
10.00 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.80 |
13.80 |
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2101401 |
优抚对象医疗补助 |
8.85 |
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8.85 |
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2120101 |
行政运行 |
227.46 |
227.46 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
857.60 |
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857.60 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,414.26 |
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1,414.26 |
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2130199 |
其他农业支出 |
198.06 |
78.06 |
120.00 |
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2140106 |
公路养护 |
1.50 |
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1.50 |
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2150699 |
其他安全生产监管支出 |
63.80 |
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63.80 |
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2200199 |
其他国土资源事务支出 |
172.80 |
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172.80 |
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2210201 |
住房公积金 |
113.00 |
113.00 |
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2210203 |
购房补贴 |
13.16 |
13.16 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.21 |
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0.21 |
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渝公网安备 50010702501964号
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