第一部分  渝州路街道基本情况

一、主要职能。街道工作是以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为辖区经济发展和社会进步创造良好环境。（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。（二）负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。（三）负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求。（四）负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。（五）负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。（六）负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。（七）负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。（八）负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。（九）承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。（十）与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。（十一）配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。（十二）负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。（十三）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。预算编制分别按街道办事处（行政）、城管执法大队（参公）、公共服务中心（事业）和文化服务中心（事业）进行编制。街道设有10个科室：党政办公室、党群办公室、人大工委办公室、社会事务科（人口和计划生育办公室）、城管科、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、文化服务中心、街道公共服务中心（社会保障服务所）、市政管理监察大队。

第二部分  渝州路街道预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入6537.56 万元。收入一般公共预算拨款6537.56万元，包括：一般公共预算当年拨款收入6537.56 万元；支出包括：一般公共服务支出1381.03 万元，公共安全支出323.93万元，教育支出40万元，文化体育与传媒支出124.58万元，社会保障和就业支出2064.83万元，医疗卫生与计划生育支出281.67万元，城乡社区支出2065.8万元，资源勘探信息等支出86.4万元，住房保障支出169.32万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款6537.56 万元，比2017年年初预算数增加177.47 万元，增加的主要原因是优抚人员优抚标准提高、社区人员及协管人员社保缴费调标、全区统一调整住房公积金基数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务支出拨款1381.03万元，比2017年增加134.96万元，主要是聘用人员经费和楼宇党群服务中心建设运行经费。

2、公共安全支出拨款323.93万元，比2017年减少64.2万元，主要减少了综合治理经费；

3、教育支出拨款40万元，比2017年增加14.94万元，主要是社区市民学校运行经费增加；

4、文化和体育传媒支出拨款124.58万元，比2017年增加10.35万元，主要是增加群众文化体育活动经费；

5、社会保障和就业支出拨款2064.83万元，比2017年增加202.34万元，主要是民政优抚人员补助调标和社区人员及协管人员养老保险增加；

6、医疗卫生与计划生育支出拨款281.67万元，比2017年增加24万元，主要增加对计划生育困难家庭的慰问经费；

7、城乡社区支出拨款2065.8万元，比2017年减少136.27万元，主要是老旧小区改造及维修维护经费减少；

8、资源勘探信息支出拨款86.4万元，比2017年减少70.8万元，减少创建国际安全社区经费；

9、住房保障支出拨款169.32万元，比2017年增加70.14万元，由于全区统一调整住房公积金基数。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2148.23万元，其中：

人员经费1531.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保五险缴费、职业年金、住房公积金和医疗费。

公用经费616.82 万元，主要包括：办公费、水电费、物业费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算16 万元，其中：公务接待费16 万元，公务用车运行维护费  0  万元，。2018年“三公”经费预算比2017年减少比2017年减少 9 万元，主要原因是今年区还未安排公务用车运行维护费。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6537.56万元、上年结转99.6万元；支出包括：一般公共服务支出1480.63万元、公共安全支出323.93万元、教育支出40万元、文化体育与传媒支出124.58万元、社会保障和就业支出2064.83万元、医疗卫生与计划生育支出281.67万元、城乡社区支出2065.8万元、资源勘探信息等支出86.4万元、住房保障支出169.32万元。本部门2018年收入总预算6637.16 万元。

八、关于渝州路街道2018年收入预算情况说明

2018年收入预算6637.16 万元，其中，上年结转99.6 万元，占1.5%；一般公共预算拨款收入6537.56 万元，占98.5 %

九、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算6637.16 万元，其中，基本支出2148.23 万元，占32.37 %，项目支出4488.93万元，占67.63 %

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2018年一般公共预算财政拨款运行经费616.82 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2018年政府采购预算总额1115.56 万元，其中：政府采购货物预算14.99万元、政府采购工程预算66.6 万元、政府采购服务预算1033.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位账上固定资产7522.6万元，其中：房屋及构筑物6407.29万元，车辆269.6万元，其他办公设施设备845.71万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4389.33 万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68609946

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表