预算/决算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107009292900U/2018-00802
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区石板镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-02-13
[ 发布日期 ]
2018-02-13

重庆市九龙坡区石板镇人民政府2018年部门预算情况说明

大中小

第一部分基本情况

重庆市九龙坡区石板镇人民政府内设职能科室8个，事业单位5个，主要职责包括：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会；优化经济管理职能，切实为农户和各类经济主体提供政策服务，努力提高社会管理和公共服务水平；转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作；转变工作方式，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

第二部分预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）

2018年财政拨款收入预算3959.56万元。收入一般公共预算拨款3943.24万元，政府性基金预算拨款16.32万元。支出包括：一般公共服务支出1234.36万元，公共安全支出25.8万元，教育支出21.5万元，文化体育与传媒支出109.8万元，社会保障和就业支出809.8万元，医疗卫生与计划生育支出274.64万元，节能环保支出3.3万元，城乡社区支出1082.46万元，农林水支出225.03万元，交通运输支出10万元，资源勘探信息等支出3.44万元，住房保障支出93.11万元，预备费50万元，其他支出16.32万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明（附表2）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款3943.24万元，比2017年年初预算数增加265.77万元，主要是一般公共服务支出、公共安全支出、医疗卫生与计划生育、城乡社区支出及住房保障支出等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2018年一般公共服务支出预算1234.36万元，较2017年初预算数增加117.35万元，主要原因是人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务支出及其他共产党事务支出等增加；公共安全支出25.8万元，较2017年增加25.8万元，主要原因是功能科目的调整，为综合治理平安护卫队人员费用；教育支出21.5万元，较2017年增加5万元，主要原因为奖励的大学新生和教师人数增加；文化体育与传媒支出109.8万元，较2017年增加0.56万元；社会保障和就业支出809.8万元，较2017年减少4.83万元；医疗卫生与计划生育支出274.64万元，较2017年增加63.56万元，主要原因是合作医疗参保缴费基数增加；节能环保支出3.3万元，较2017年增加0.3万元；城乡社区支出1082.46万元，较2017年增加52.86万元，主要原因为增加了农村垃圾收运费和场镇绿化经费；农林水支出225.03万元，较2017年减少41.53万元，主要原因是公用经费的减少；交通运输支出10万元，较2017年增加10万元，主要原因是功能科目的调整，为公路养护费用；资源勘探信息等支出3.44万元，较2017年增加0.08万元；住房保障支出93.11万元，较2017年增加40.61万元，主要原因为公积金缴费基数做了政策性调整；预备费50万元，较2017年减少4万元。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表3）

2018年一般公共预算基本支出2045.71万元，其中：人员经费843.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费预算1201.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、租赁费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、专用材料费、专用燃料费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出以及办公设备购置费。

四、“三公”经费情况说明（附表4）

2018年“三公”经费预算73.3万元，其中：公务接待费25.3万元，公务用车运行维护费48万元。2018年“三公”经费预算与2017年金额一致。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）

2018年政府性基金支出预算16.32万元，比2017年增加7.35万元，主要用于社会福利的彩票公益金。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明（附表6）

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收入预算情况的总体说明（附表7）

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、预备费和其他支出。本部门2017年收入总预算3963.56万元。

八、2018年收入预算情况说明（附表8）

2018年收入预算3963.56万元，其中，上年结转4万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入3943.24万元，占99.49%；政府性基金预算拨款收入16.32万元，占0.41%。

九、关于2018年支出预算情况说明（附表9）

2018年支出预算3963.56万元，其中，基本支出2045.71万元，占51.61%，项目支出1917.85万元，占48.39%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。（参见附表3）

2018年一般公共预算财政拨款运行经费1201.73万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、租赁费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、专用材料费、专用燃料费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（二）政府采购情况。（见预算系统附表政府采购）

2018年政府采购预算总额222万元，其中：政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算167万元。

（三）国有资产占有使用情况。

国有资产总额4332.58万元。包括：房屋面积15394.9平方米，价值926.45万元，其中办公用房7454.4平方米，价值655.22万元其他房屋7940.5平方米，价值271.23万元；车辆9台，价值148.16万元，其中轿车8台，价值123.66万元，其他车型1台，价值24.5万元；其他固定资产3257.97万元。

（四）绩效目标设置情况。（见绩效表）

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3943.24万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65765797

附表： 1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

附表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,959.56	一、本年支出	3,959.56	3,943.24	16.32
一般公共预算拨款	3,943.24	一般公共服务支出	1,234.36	1,234.36
政府性基金预算拨款	16.32	国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	25.80	25.80
		教育支出	21.50	21.50
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出	109.80	109.80
		社会保障和就业支出	809.80	809.80
		医疗卫生与计划生育支出	274.64	274.64
		节能环保支出	3.30	3.30
		城乡社区支出	1,082.46	1,082.46
		农林水支出	225.03	225.03
		交通运输支出	10.00	10.00
		资源勘探信息等支出	3.44	3.44
		商业服务业等支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	93.11	93.11
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费	50.00	50.00
		其他支出	16.32		16.32
		债务付息支出
		债务发行费用支出

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	3,959.56	支出总计	3,959.56	3,943.24	16.32

附表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数	2018年预算数
科目编码	科目名称	2017年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		3,677.47	3,943.24	2,045.71	1,897.53
201	一般公共服务支出	1,117.01	1,234.36	1,020.02	214.34
20101	人大事务	25.50	31.95		31.95
2010199	其他人大事务支出	25.50	31.95		31.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.97	1,042.87	917.31	125.56
2010301	行政运行	816.78	970.16	917.31	52.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.19	72.71		72.71
20105	统计信息事务	4.70	4.70		4.70
2010506	统计管理	2.00	2.00		2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.70	2.70		2.70
20106	财政事务	118.49	102.71	102.71
2010601	行政运行	118.49	102.71	102.71
20123	民族事务	2.50	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	2.50	2.00		2.00
20132	组织事务	14.00	13.00		13.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	13.00		13.00
20136	其他共产党事务支出	29.85	37.13		37.13
2013699	其他共产党事务支出	29.85	37.13		37.13
204	公共安全支出		25.80		25.80
20499	其他公共安全支出		25.80		25.80
2049901	其他公共安全支出		25.80		25.80
205	教育支出	16.50	21.50		21.50
20501	教育管理事务	16.50
2050199	其他教育管理事务支出	16.50
20599	其他教育支出		21.50		21.50
2059999	其他教育支出		21.50		21.50
207	文化体育与传媒支出	109.24	109.80	94.80	15.00
20701	文化	109.24	109.80	94.80	15.00
2070109	群众文化	5.00	5.00		5.00
2070199	其他文化支出	104.24	104.80	94.80	10.00
208	社会保障和就业支出	814.63	809.80	431.48	378.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.62	305.64	291.64	14.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284.62	305.64	291.64	14.00
20802	民政管理事务	268.30	194.09		194.09
2080208	基层政权和社区建设	231.30	177.59		177.59
2080299	其他民政管理事务支出	37.00	16.50		16.50
20805	行政事业单位离退休	94.00	137.69	137.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.13
2080502	事业单位离退休	19.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.54	78.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.42	31.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出		27.74	27.74
20807	就业补助	16.00	13.00		13.00
2080799	其他就业补助支出	16.00	13.00		13.00
20808	抚恤	85.70	73.35		73.35
2080801	死亡抚恤	7.28	8.01		8.01
2080802	伤残抚恤	4.81	5.28		5.28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.66	32.13		32.13
2080804	优抚事业单位支出	2.71
2080805	义务兵优待	8.70	8.70		8.70
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.00	9.10		9.10
2080899	其他优抚支出	4.55	10.13		10.13
20820	临时救助	5.75	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	5.75	12.00		12.00
20821	特困人员供养	39.65	54.60		54.60
2082101	城市特困人员救助供养支出		3.12		3.12
2082102	农村五保供养支出	39.65
2082102	农村特困人员救助供养支出		51.48		51.48
20899	其他社会保障和就业支出	20.61	19.43	2.15	17.28
2089901	其他社会保障和就业支出	20.61	19.43	2.15	17.28
210	医疗卫生与计划生育支出	211.08	274.64	50.45	224.19
21007	计划生育事务	33.02	24.19		24.19
2100799	其他计划生育事务支出	33.02	24.19		24.19
21010	食品和药品监督管理事务	2.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	50.45	50.45
2101101	行政单位医疗	23.06	21.00	21.00
2101102	事业单位医疗	15.83	13.45	13.45
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.83	8.83
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	130.00	200.00		200.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	130.00	200.00		200.00
211	节能环保支出	3.00	3.30		3.30
21199	其他节能环保支出	3.00	3.30		3.30
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.30		3.30
212	城乡社区支出	1,029.60	1,082.46	135.28	947.18
21201	城乡社区管理事务	206.60	145.28	135.28	10.00
2120101	行政运行	162.60	135.28	135.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.00	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	73.18		73.18
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	73.18		73.18
21299	其他城乡社区支出	800.00	854.00		854.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	854.00		854.00
213	农林水支出	266.56	225.03	220.58	4.45
21301	农业	226.56	220.58	220.58
2130104	事业运行	226.56	220.58	220.58
21399	其他农林水支出	40.00	4.45		4.45
2139999	其他农林水支出	40.00	4.45		4.45
214	交通运输支出		10.00		10.00
21401	公路水路运输		10.00		10.00
2140106	公路养护		10.00		10.00
215	资源勘探信息等支出	3.36	3.44		3.44
21506	安全生产监管	3.36	3.44		3.44
2150699	其他安全生产监管支出	3.36	3.44		3.44
221	住房保障支出	52.50	93.11	93.11
22102	住房改革支出	52.50	93.11	93.11
2210201	住房公积金	44.28	88.98	88.98
2210203	购房补贴	8.22	4.13	4.13
227	预备费	54.00	50.00		50.00
229	其他支出
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出

附表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,045.71	843.98	1,201.73
301	工资福利支出	817.24	817.24
30101	基本工资	187.53	187.53
30102	津贴补贴	129.02	129.02
30103	奖金	19.16	19.16
30107	绩效工资	61.12	61.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	78.54
30109	职业年金缴费	31.42	31.42
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01
30113	住房公积金	88.98	88.98
30114	医疗费	7.69	7.69
30199	其他工资福利支出	168.40	168.40
302	商品和服务支出	1,181.73		1,181.73
30201	办公费	52.00		52.00
30202	印刷费	47.20		47.20
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	39.70		39.70
30207	邮电费	56.50		56.50
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	130.00		130.00
30213	维修（护）费	168.70		168.70
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	45.00		45.00
30216	培训费	36.81		36.81
30217	公务接待费	25.30		25.30
30218	专用材料费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	1.50		1.50
30226	劳务费	170.90		170.90
30228	工会经费	57.85		57.85
30229	福利费	11.88		11.88
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	61.71		61.71
30299	其他商品和服务支出	203.17		203.17
303	对个人和家庭的补助	26.74	26.74
30301	离休费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.15	2.15
30306	救济费
30307	医疗费补助	4.85	4.85
30308	助学金
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.74	19.74
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
399	其他支出
39999	其他支出

附表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
73.30		48.00		48.00	25.30	73.30		48.00		48.00	25.30

附表5

九龙坡区政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		16.32		16.32
229	其他支出	16.32		16.32
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.32		16.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.32		16.32

附表6

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

附表7

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	3,943.24	一般公共服务支出	1,236.36
政府性基金预算拨款	16.32	国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	25.80
事业收入		教育支出	21.50
事业单位经营收入		科学技术支出
其他收入		文化体育与传媒支出	109.80
		社会保障和就业支出	809.80
		医疗卫生与计划生育支出	274.64
		节能环保支出	3.30
		城乡社区支出	1,083.46
		农林水支出	226.03
		交通运输支出	10.00
		资源勘探信息等支出	3.44
		商业服务业等支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	93.11
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费	50.00
		其他支出	16.32
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	3,959.56	本年支出合计	3,959.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	4.00
收入总计	3,963.56	支出总计	3,963.56

附表8

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		3,963.56	4.00	3,943.24	16.32
201	一般公共服务支出	1,236.36	2.00	1,234.36
20101	人大事务	31.95		31.95
2010199	其他人大事务支出	31.95		31.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.87	2.00	1,042.87
2010301	行政运行	970.16		970.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.71		72.71
2010308	信访事务	2.00	2.00
20105	统计信息事务	4.70		4.70
2010506	统计管理	2.00		2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.70		2.70
20106	财政事务	102.71		102.71
2010601	行政运行	102.71		102.71
20123	民族事务	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	13.00		13.00
2013299	其他组织事务支出	13.00		13.00
20136	其他共产党事务支出	37.13		37.13
2013699	其他共产党事务支出	37.13		37.13
204	公共安全支出	25.80		25.80
20499	其他公共安全支出	25.80		25.80
2049901	其他公共安全支出	25.80		25.80
205	教育支出	21.50		21.50
20599	其他教育支出	21.50		21.50
2059999	其他教育支出	21.50		21.50
207	文化体育与传媒支出	109.80		109.80
20701	文化	109.80		109.80
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化支出	104.80		104.80
208	社会保障和就业支出	809.80		809.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	305.64		305.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.64		305.64
20802	民政管理事务	194.09		194.09
2080208	基层政权和社区建设	177.59		177.59
2080299	其他民政管理事务支出	16.50		16.50
20805	行政事业单位离退休	137.69		137.69
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54		78.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42		31.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.74		27.74
20807	就业补助	13.00		13.00
2080799	其他就业补助支出	13.00		13.00
20808	抚恤	73.35		73.35
2080801	死亡抚恤	8.01		8.01
2080802	伤残抚恤	5.28		5.28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.13		32.13
2080805	义务兵优待	8.70		8.70
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.10		9.10
2080899	其他优抚支出	10.13		10.13
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20821	特困人员供养	54.60		54.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.12		3.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.48		51.48
20899	其他社会保障和就业支出	19.43		19.43
2089901	其他社会保障和就业支出	19.43		19.43
210	医疗卫生与计划生育支出	274.64		274.64
21007	计划生育事务	24.19		24.19
2100799	其他计划生育事务支出	24.19		24.19
21011	行政事业单位医疗	50.45		50.45
2101101	行政单位医疗	21.00		21.00
2101102	事业单位医疗	13.45		13.45
2101103	公务员医疗补助	7.16		7.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83		8.83
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200.00		200.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200.00		200.00
211	节能环保支出	3.30		3.30
21199	其他节能环保支出	3.30		3.30
2119901	其他节能环保支出	3.30		3.30
212	城乡社区支出	1,083.46	1.00	1,082.46
21201	城乡社区管理事务	145.28		145.28
2120101	行政运行	135.28		135.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	74.18	1.00	73.18
2120501	城乡社区环境卫生	74.18	1.00	73.18
21299	其他城乡社区支出	854.00		854.00
2129999	其他城乡社区支出	854.00		854.00
213	农林水支出	226.03	1.00	225.03
21301	农业	221.58	1.00	220.58
2130104	事业运行	220.58		220.58
2130122	农业生产支持补贴	1.00	1.00
21399	其他农林水支出	4.45		4.45
2139999	其他农林水支出	4.45		4.45
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140106	公路养护	10.00		10.00
215	资源勘探信息等支出	3.44		3.44
21506	安全生产监管	3.44		3.44
2150699	其他安全生产监管支出	3.44		3.44
221	住房保障支出	93.11		93.11
22102	住房改革支出	93.11		93.11
2210201	住房公积金	88.98		88.98
2210203	购房补贴	4.13		4.13
227	预备费	50.00		50.00
229	其他支出	16.32			16.32
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.32			16.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.32			16.32

附表9

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3,963.56	2,045.71	1,917.85
201	一般公共服务支出	1,236.36	1,020.02	216.34
20101	人大事务	31.95		31.95
2010199	其他人大事务支出	31.95		31.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.87	917.31	127.56
2010301	行政运行	970.16	917.31	52.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.71		72.71
2010308	信访事务	2.00		2.00
20105	统计信息事务	4.70		4.70
2010506	统计管理	2.00		2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.70		2.70
20106	财政事务	102.71	102.71
2010601	行政运行	102.71	102.71
20123	民族事务	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	13.00		13.00
2013299	其他组织事务支出	13.00		13.00
20136	其他共产党事务支出	37.13		37.13
2013699	其他共产党事务支出	37.13		37.13
204	公共安全支出	25.80		25.80
20499	其他公共安全支出	25.80		25.80
2049901	其他公共安全支出	25.80		25.80
205	教育支出	21.50		21.50
20599	其他教育支出	21.50		21.50
2059999	其他教育支出	21.50		21.50
207	文化体育与传媒支出	109.80	94.80	15.00
20701	文化	109.80	94.80	15.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化支出	104.80	94.80	10.00
208	社会保障和就业支出	809.80	431.48	378.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	305.64	291.64	14.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.64	291.64	14.00
20802	民政管理事务	194.09		194.09
2080208	基层政权和社区建设	177.59		177.59
2080299	其他民政管理事务支出	16.50		16.50
20805	行政事业单位离退休	137.69	137.69
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.74	27.74
20807	就业补助	13.00		13.00
2080799	其他就业补助支出	13.00		13.00
20808	抚恤	73.35		73.35
2080801	死亡抚恤	8.01		8.01
2080802	伤残抚恤	5.28		5.28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.13		32.13
2080805	义务兵优待	8.70		8.70
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.10		9.10
2080899	其他优抚支出	10.13		10.13
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20821	特困人员供养	54.60		54.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.12		3.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.48		51.48
20899	其他社会保障和就业支出	19.43	2.15	17.28
2089901	其他社会保障和就业支出	19.43	2.15	17.28
210	医疗卫生与计划生育支出	274.64	50.45	224.19
21007	计划生育事务	24.19		24.19
2100799	其他计划生育事务支出	24.19		24.19
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200.00		200.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200.00		200.00
211	节能环保支出	3.30		3.30
21199	其他节能环保支出	3.30		3.30
2119901	其他节能环保支出	3.30		3.30
212	城乡社区支出	1,083.46	135.28	948.18
21201	城乡社区管理事务	145.28	135.28	10.00
2120101	行政运行	135.28	135.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	74.18		74.18
2120501	城乡社区环境卫生	74.18		74.18
21299	其他城乡社区支出	854.00		854.00
2129999	其他城乡社区支出	854.00		854.00
213	农林水支出	226.03	220.58	5.45
21301	农业	221.58	220.58	1.00
2130104	事业运行	220.58	220.58	1.00
2130122	农业生产支持补贴	1.00		1.00
21399	其他农林水支出	4.45		4.45
2139999	其他农林水支出	4.45		4.45
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140106	公路养护	10.00		10.00
215	资源勘探信息等支出	3.44		3.44
21506	安全生产监管	3.44		3.44
2150699	其他安全生产监管支出	3.44		3.44
221	住房保障支出	93.11	93.11
22102	住房改革支出	93.11	93.11
2210201	住房公积金	88.98	88.98
2210203	购房补贴	4.13	4.13
227	预备费	50.00		50.00
229	其他支出	16.32		16.32
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.32		16.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.32		16.32

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