重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2018年部门预算情况说明

第一部分    铜罐驿镇人民政府基本情况

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府下设12个职能机构，主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。2018年，铜罐驿镇将重点抓好六个方面工作：一是推动产业转型升级，促经济稳步发展；二是提速基础设施建设，优化城乡发展环境；三是挖掘历史文化内涵，推动文化融合发展；四是探索乡村振兴路径，推进田园综合体建设；五是统筹保障社会事业，持续增进民生改善；六是创新社会治理模式，全力维护社会平安稳定。

第二部分   铜罐驿镇人民政府预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入4797.93万元。收入一般公共预算拨款4754.49万元，政府性基金预算拨款43.44万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4754.49万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入43.44万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1367.44万元；公共安全支出75.00万元；教育支出17.00万元；文化体育与传媒支出186.64万元；社会保障和就业支出992.62万元；医疗卫生与计划生育支出81.81万元；节能环保支出15.00万元；城乡社区支出1679.72万元；农林水支出217.37万元；住房保障支出121.89万元；其他支出43.44万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款4754.48万元，比2017年年初预算数增加606.24万元，主要是养老保险并轨、缴纳职业年金、住房公积金基数调整、村（社区）干部补助标准调整、清扫保洁调整、新增农村垃圾收运、平安护卫队劳务外包、周贡植故居修缮以及预备费等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1367.44万元，比2017年年初预算数增加300.66万元；公共安全支出75.00万元，比2017年年初预算数增加24.5万元；教育支出17.00万元，比2017年年初预算数增加8万元；文化体育与传媒支出186.65万元，比2017年年初预算数减少4.15万元；社会保障和就业支出992.62万元，比2017年年初预算数增加102.85万元；医疗卫生与计划生育支出81.80万元，比2017年年初预算数增加4.57万元；节能环保支出15.00万元，比2017年年初预算数增加15万元；城乡社区支出1679.72万元，比2017年年初预算数增加66.03万元；农林水支出217.37万元，比2017年年初预算数增加34.58万元；住房保障支出121.89万元，比2017年年初预算数增加59.2万元。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1744.12万元，其中：

人员经费1082.97万元，主要包括：工资福利支出1000.34万元；对个人和家庭的补助82.63万元。

公用经费661.15万元，主要包括：商品和服务支出641.15万元；办公设备购置20万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算63万元，其中：公务接待费33万元，公务用车运行维护费30万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1万元，主要原因是进一步落实中央八项规定减少接待费用。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年政府性基金支出43.44万元，比2017年增加6.03万元，主要原因是补助个人相应标准提高，主要用于发放高龄老人补贴、高龄低保老人助养补贴及慰问。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4754.49万元、政府性基金预算拨款收入43.44万元、上年结转198.13万元；支出包括：一般公共服务支出1367.44万元、公共安全支出75.00万元、教育支出17.00万元、科学技术支出32.08万元、文化体育与传媒支出348.09万元、社会保障和就业支出992.62万元、医疗卫生与计划生育支出 81.81万元、节能环保支出15.00万元、城乡社区支出1679.72万元、农林水支出217.37万元、住房保障支出126.49万元、其他支出43.44万元。本部门2018年收支总预算4996.06万元。

八、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算4996.06万元，其中，上年结转198.13万元，占3.97%；一般公共预算拨款收入4754.49万元，占95.16%；政府性基金预算拨款收入43.44万元，占0.87%。

九、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算4996.06万元，其中，基本支出1744.12万元，占34.91%，项目支出3251.94万元，占65.09%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2018年一般公共预算财政拨款运行经费661.15万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2018年政府采购预算总额358.34万元，其中：政府采购服务预算358.34万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2018年年初国有固定资产总额1141.05万元，其中：土地房屋及构筑物756.73万元；通用设备340.39万元；专用设备6.36万元，家具、用具、图书等37.57万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3010.17万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65901217。

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表