导航- [索引号] 11500107009293065M/2018-03780
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2018-02-13
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-02-13
第一部分 九龙坡区信访公室基本情况
一、主要职能
重庆市九龙坡信访办公室是负责九龙坡区（含高新区）信访稳定工作的行政机构，属区委、区政府双重管理，下设综合科、信访科、维稳科、群工科、信访投诉受理中心。主要职责是负责受理、交办、转送群众提出的信访事项；承办上级和区委、区政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时、准确地向区委、区政府和区委、区政府的领导同志提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；牵头统筹、协调、指导、监督干部下访群众工作；负责人民群众建议的征集工作；牵头协调处理人民内部矛盾，处置群体性事件等。
二、部门预算单位构成
2018年部门预算包括区信访投诉受理中心部门预算。
第二部分 九龙坡区信访公室预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入851.05万元。一般公共预算拨款收入851.05万元，包括：一般公共预算当年拨款收入851.05万元；支出包括：一般公共服务支出851.05万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出851.05万元，比2017年增加50.74万元。其中：基本支出474.26万元，比2017年减少12.62万元，主要原因是退休干部工资纳入社保发放。项目支出376.79万元，比2017年增加73.36万元，主要原因是增加信访维稳专项经费。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出474.26万元，其中：人员经费328.12万元，主要包括：工资福利支出，社会保障支出，对个人和家庭的补助；公用经费146.14万元，主要包括：商品服务支出，其他商品服务支出，办公设备购置。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算8.60万元，其中：公务接待费4.10万元，公务用车运行维护费4.50万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.3万元，主要原因是严格控制公务接待支出。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
七、关于2018年收入预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2018年收入总预算863.05万元。
八、关于九龙坡区信访办公室2018年收入预算情况说明
2018年收入预算863.05万元，其中，上年结转12万元，占1.39%；一般公共预算拨款收入851.05万元，占98.61%。
九、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算863.05万元，其中，基本支出486.26万元，占56.34%，项目支出376.79万元，占43.66%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
2018年一般公共预算财政拨款运行经费146.14万元，主要用于：办公费及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。
（二）绩效目标设置情况。
2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款376.79万元。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780328
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
|
表1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
851.05 |
一、本年支出 |
851.05 |
851.05 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
851.05 |
一般公共服务支出 |
742.18 |
742.18 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
0 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
0 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
0 |
教育支出 |
0 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
51.75 |
51.75 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.13 |
38.13 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
851.05 |
支出总计 |
851.05 |
851.05 |
0 |
0 |
|
表2 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
800.31 |
851.05 |
474.26 |
376.79 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
693.41 |
742.17 |
365.38 |
376.79 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
693.41 |
742.17 |
365.38 |
376.79 |
|
2010301 |
行政运行 |
213.40 |
197.53 |
197.53 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
303.43 |
376.79 |
|
376.79 |
|
2010350 |
事业运行 |
176.58 |
167.85 |
167.85 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.20 |
51.75 |
51.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.20 |
51.75 |
51.75 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.77 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
29.76 |
29.76 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.44 |
11.90 |
11.90 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
10.09 |
10.09 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.80 |
18.99 |
18.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.80 |
18.99 |
18.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.47 |
6.30 |
6.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.41 |
7.37 |
7.37 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.80 |
2.44 |
2.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
2.89 |
2.89 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.90 |
38.13 |
38.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.90 |
38.13 |
38.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.16 |
33.78 |
33.78 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.75 |
4.35 |
4.35 |
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
474.26 |
328.12 |
146.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
319.64 |
319.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
70.11 |
70.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.34 |
41.34 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.75 |
5.75 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
35.95 |
35.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.76 |
29.76 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.90 |
11.90 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.90 |
11.90 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.33 |
3.33 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.78 |
33.78 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.11 |
3.11 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
71.24 |
71.24 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
141.14 |
|
141.14 |
|
30201 |
办公费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30202 |
印刷费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30203 |
咨询费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30205 |
水费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30206 |
电费 |
1.90 |
|
1.90 |
|
30207 |
邮电费 |
3.40 |
|
3.40 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30214 |
租赁费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30215 |
会议费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30216 |
培训费 |
2.05 |
|
2.05 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.98 |
|
2.98 |
|
30229 |
福利费 |
4.68 |
|
4.68 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.83 |
|
9.83 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.48 |
8.48 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.75 |
1.75 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.73 |
6.73 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
|
表4 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2017年预算数 |
2018年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
8.90 |
|
4.50 |
|
4.50 |
4.40 |
8.60 |
|
4.50 |
|
4.50 |
4.10 |
|
表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
无 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
2121299 |
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
表6 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
||||
|
表7 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
851.05 |
一般公共服务支出 |
754.18 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
51.75 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.99 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.13 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
851.05 |
本年支出合计 |
863.05 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
12 |
|
|
|
收入总计 |
863.05 |
支出总计 |
863.05 |
|
表8 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||
|
|
合计 |
863.05 |
12.00 |
851.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
754.18 |
12.00 |
742.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
754.18 |
12.00 |
742.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
209.53 |
12.00 |
197.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
376.79 |
|
376.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
167.85 |
|
167.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.75 |
|
51.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.75 |
|
51.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.76 |
|
29.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.90 |
|
11.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.09 |
|
10.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.99 |
|
18.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.99 |
|
18.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.30 |
|
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.37 |
|
7.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.13 |
|
38.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.13 |
|
38.13 |
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2210201 |
住房公积金 |
33.78 |
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33.78 |
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2210203 |
购房补贴 |
4.35 |
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4.35 |
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表9 |
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部门支出总表 | |||||||
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单位：万元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
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合计 |
863.05 |
486.26 |
376.79 |
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201 |
一般公共服务支出 |
754.18 |
377.38 |
376.79 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
754.18 |
377.38 |
376.79 |
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2010301 |
行政运行 |
209.53 |
209.53 |
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2010308 |
信访事务 |
376.79 |
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376.79 |
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2010350 |
事业运行 |
167.85 |
167.85 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
51.75 |
51.75 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
51.75 |
51.75 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.76 |
29.76 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.09 |
10.09 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.99 |
18.99 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
18.99 |
18.99 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
6.30 |
6.30 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
7.37 |
7.37 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.44 |
2.44 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.89 |
2.89 |
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221 |
住房保障支出 |
38.13 |
38.13 |
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22102 |
住房改革支出 |
38.13 |
38.13 |
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2210201 |
住房公积金 |
33.78 |
33.78 |
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2210203 |
购房补贴 |
4.35 |
4.35 |
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渝公网安备 50010702501964号
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