重庆市九龙坡区教育委员会2018年部门预算情况说明

第一部分    区教委基本情况

一、主要职能

（1）贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，制定并组织实施全区教育事业发展的中长期规划。

（2）负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

（3）综合管理全区基础教育、中等职业教育、成人教育和民办教育；负责全区教育体制改革；审核全区中小学、民办教育、职业教育的设置、调整、更名、停办、撤销、合并。

（4）负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，实施对镇、街履行教育职责的监督、检查和指导，开展对全区中小学的督导评价。

（5）负责本部门教育经费的统筹管理；协助教育税费的征收工作，参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助的管理；管理本部门教育经费及国有资产，指导学校后勤改革工作；负责教育统计、信息工作。

（6）主管全区教师工作，负责实施教师资格认证制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

（7）指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育工作；协助有关部门做好学校卫生防疫工作，负责中小学生体质监测、艺术监测。

（8）组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试、教师资格证考试等工作；管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作。

（9）管理指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

（10）归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

（11）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门预算编制范围及填报序列见明细表：

部门预算编制范围填报序列明细表

第二部分   区教委预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入214492.4万元。一般公共预算拨款收入  206864.4万元，政府性基金预算拨款7628万元，包括：一般公共预算当年拨款收入202170.32万元、上年结转4694.08万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入7600万元、上年结转28万元；支出包括：教育支出160548.3万元，社会保障和就业支出23486.26万元，医疗卫生与计划生育支出8761.93万元，城乡社区支出7600万元，住房保障支出14067.9万元，其他支出28万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款206864.4万元，比2017年年初预算数减少18008.61万元，主要是统计口径发生变化，教育事业收入纳入财政专户管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2018年教育支出160548.3万元，比2017年年初预算数减少10101.04万元，主要是统计口径发生变化，教育事业收入纳入财政专户管理。

2018年社会保障和就业支出23486.26万元，比2017年年初预算数减少14149.73万元，主要是离退休人员纳入社保管理。

2018年医疗卫生与计划生育支出8761.93万元，比2017年年初预算数增加902.81万元，主要是人员增加及体检费标准提高。

2018年住房保障支出14067.9万元，比2017年年初预算数增加5339.35万元，主要是全区统一调整住房公积金缴存基数。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出145955.62万元，其中：

人员经费120642.72万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费25312.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、其他商品服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算244.7万元，其中：公务接待费33.15万元，公务用车运行维护费211.55万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少59.34万元，主要原因加强内部管理，严格控制三公经费支出。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年政府性基金支出7628万元，比2017年增加7628万元，主要原因是2017年基金未纳入年初预算，主要用于学校设备购置及乡村少年宫运行经费。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款。

七、关于2018年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。本部门2018年收入总预算245574.28万元。

八、关于区教委2018年收入预算情况说明

2018年收入预算245574.28万元，其中，上年结转15254.22万元，占6.21%；一般公共预算拨款收入206864.4万元，占84.23%；政府性基金预算拨款收入7628万元，占3.1%；事业收入15827.66万元，占6.44%。

九、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算245574.28万元，其中，基本支出148919.61万元，占60.64%，项目支出96654.66万元，占39.36%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2018年一般公共预算财政拨款运行经费25312.9万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额2683.17万元，其中：政府采购货物预算2590.32万元、政府采购工程预算73.75万元、政府采购服务预算19.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产总计238845.16万元。其中：固定资产共计208317.41万元，无形资产30527.75万元。

（四）绩效目标设置情况

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款60908.78万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68781908

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表