导航- [索引号] 11500107009293305G/2018-01961
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区城管局
- [ 成文日期 ] 2018-02-13
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-02-13
第一部分 九龙坡区城管局基本情况
一、主要职能
一是贯彻执行有关市政基础设施维护、城市环境卫生、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理法律、法规、规章和方针政策。二是拟订全区市政基础设施维护、城市供水、节水、排水、热力、燃气、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划并监督执行。三是承担全区城市道路、人行地下通道、排水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任；加强市政行业管理和负责市政基础设施维护依法审批的行政管理。四是承担全区城市环境卫生管理的责任。负责城市水域环境卫生的管理，管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务；负责本区环境卫生和环境卫生行业管理工作。五是承担全区城市供水、节水、排水、供热管理的责任。指导城市燃气工作；监督管理城市供水水质。六是承担全区城市园林绿化管理的责任；负责城市古树名木保护管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案的管理；参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施。七是承担全区城市市容环境综合整治的责任。指导协调户外广告、户外灯饰设置管理工作。八是承担全区城市管理执法的责任。负责城市管理的监察执法，管理城市管理数字化平台。九是根据市、区下拨的城市维护费，负责编制全区市政维护、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金使用实施监督管理。负责管理全区市政、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治方面依法征收的费用，会同物价部门核定依法收费的项目和标准。十是指导街、镇的市政园林管理工作。十一是承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
重庆市九龙坡区城市管理局为区政府组成部门，内设6个职能科室、4个直属事业单位。
下属1个副处级参公事业单位为重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队、3个正科级事业单位，分别为：九龙坡区环境卫生管理处、九龙坡区园林绿化管理处（挂牌“重庆市九龙坡区彩云湖国家湿地公园管理处”）、九龙坡区市政设施维护管理处。
第二部分 九龙坡区城管局预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入47,785.65万元。收入一般公共预算拨款43,983.16万元，政府性基金预算拨款20万元，包括：一般公共预算当年拨款收入43,983.16万元、上年结转3,782.49 万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入20万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出1,069.21万元，医疗卫生与计划生育支出398.54万元，节能环保支出6,687.94万元，城乡社区支出38,931.99万元，农林水支出20万元，住房保障支出677.97万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年财政拨款47,765.65万元，比2017年年初预算数增加4,901.09万元，主要是节能环保经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2018年社会保障和就业支出1,069.21万元，较上年减少251.94万元，主要原因为退休人员退休金纳入社保统发；2018年医疗卫生与计划生育支出398.54万元，较上年增加19.43万元，主要是人员变动；2018年节能环保支出6,687.94万元，较上年增加6,657.94万元，主要原因为科目调整，主要用途是生活垃圾运输费、餐厨垃圾收运费、垃圾站运行费用；2018年城乡社区支出38,931.98万元，较上年减少1,812.24万元，主要原因为2018年工程项目减少；2018年住房保障支出677.97万元，较上年增加287.88万元，主要原因为全区统一调整住房公积金基数。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出7772.92万元，其中：
人员经费5,882.29万元，主要包括：人员工资、社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费1,890.63万元，主要包括：办公费、工会经费、车辆运行费等。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算225.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费49.85万元，公务用车运行维护费175.4万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少比2017年增加60.4万元，主要原因是公务用车运行维护费增加71.5万元，主要原因是2017年绿化处和整治办未纳入预算。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年政府性基金支出20万元，较2017年无增减，主要用于三峡库区清漂作业。
六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2018年收入预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水利支出、住房保障支出。本部门2018年收入总预算58,487.9万元。
八、关于区城管局2018年收入预算情况说明
2018年收入预算58,487.9万元，其中，上年结转10,702.25万元，占18.3%；一般公共预算拨款收入47,765.65万元，占81.67%； 政府性基金预算拨款收入20万元，占0.03%。
九、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算58,487.9万元，其中，基本支出7,772.92万元，占13.29%，项目支出50,714.98万元，占86.71%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）
2018年一般公共预算财政拨款运行经费1,890.63 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算总额12222.48万元，其中：政府采购货物预算827.4万元、政府采购工程预算7,331.27万元、政府采购服务预算4063.81万元。
（三）国有资产占有情况
2017年区城市管理局机关固定资产：264.39万元；区城市管理综合行政执法支队固定资产：268.32万元；区环境卫生管理处固定资产：7896.91万元；区市政设施维护管理处固定资产1521.62万元；区园林绿化管理处固定资产1381.98万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款39,992.73万元。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-61577266
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
|
表1 |
|
|
|
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|
| |||
|
财政拨款收支总表 | |||||||||
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|
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|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、本年收入 |
44,003.16 |
一、本年支出 |
47,785.65 |
47,765.65 |
20.00 |
| |||
|
一般公共预算拨款 |
43,983.16 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
| |||
|
政府性基金预算拨款 |
20.00 |
社会保障和就业支出 |
1,069.21 |
1,069.21 |
|
| |||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
398.54 |
398.54 |
|
| |||
|
|
|
节能环保支出 |
6,687.94 |
6,687.94 |
|
| |||
|
二、上年结转 |
3,782.49 |
城乡社区支出 |
38,931.99 |
38,931.99 |
|
| |||
|
一般公共预算拨款 |
3,782.49 |
农林水支出 |
20.00 |
|
20.00 |
| |||
|
政府性基金预算拨款 |
|
住房保障支出 |
677.97 |
677.97 |
|
| |||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |||
|
收入总计 |
47,785.65 |
支出总计 |
47,785.65 |
47,765.65 |
20.00 |
| |||
|
|
|
|
|
| |||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
42,864.56 |
47,765.65 |
7,772.92 |
39,992.73 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,321.15 |
1,069.21 |
1,069.21 |
| ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,321.15 |
1,064.69 |
1,064.69 |
| ||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
187.10 |
|
|
| ||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
911.86 |
|
|
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
559.78 |
559.78 |
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
222.19 |
223.91 |
223.91 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
280.99 |
280.99 |
| ||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
4.51 |
4.51 |
| ||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
4.51 |
4.51 |
| ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
379.11 |
398.54 |
398.54 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
379.11 |
398.54 |
398.54 |
| ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.50 |
48.38 |
48.38 |
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
298.43 |
224.81 |
224.81 |
| ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.36 |
17.88 |
17.88 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.82 |
107.46 |
107.46 |
| ||||
|
211 |
节能环保支出 |
30.00 |
6,687.94 |
|
6,687.94 | ||||
|
21103 |
污染防治 |
30.00 |
6,687.94 |
|
6,687.94 | ||||
|
2110302 |
水体 |
30.00 |
30.00 |
|
30.00 | ||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
|
6,657.94 |
|
6,657.94 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
40,744.22 |
38,931.98 |
5,627.20 |
33,304.79 | ||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,226.67 |
4,436.93 |
1,621.93 |
2,815.00 | ||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,462.34 |
1,634.29 |
1,621.93 |
12.36 | ||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
|
|
| ||||
|
2120104 |
城管执法 |
898.94 |
870.84 |
|
870.84 | ||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
844.39 |
1,931.79 |
|
1,931.79 | ||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15,565.84 |
21,999.63 |
2,504.38 |
19,495.25 | ||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15,565.84 |
21,999.63 |
2,504.38 |
19,495.25 | ||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14,622.65 |
10,097.56 |
1,500.89 |
8,596.67 | ||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14,622.65 |
10,097.56 |
1,500.89 |
8,596.67 | ||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7,329.06 |
2,397.87 |
|
2,397.88 | ||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7,329.06 |
2,397.87 |
|
2,397.88 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
390.09 |
677.97 |
677.97 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
390.09 |
677.97 |
677.97 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
333.28 |
620.28 |
620.28 |
| ||||
|
2210203 |
购房补贴 |
56.80 |
57.69 |
57.69 |
| ||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
合计 |
|
7,772.92 |
5,882.29 |
1,890.63 | ||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
5,591.71 |
5,591.72 |
| ||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,350.13 |
1,350.14 |
| ||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
396.95 |
396.95 |
| ||||||||
|
30103 |
奖金 |
45.41 |
45.41 |
| ||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,064.76 |
1,064.76 |
| ||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
559.78 |
559.78 |
| ||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
223.91 |
223.91 |
| ||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
223.91 |
223.91 |
| ||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.48 |
12.48 |
| ||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
75.46 |
75.46 |
| ||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
620.28 |
620.28 |
| ||||||||
|
30114 |
医疗费 |
60.98 |
60.98 |
| ||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
957.64 |
957.64 |
| ||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1,849.43 |
|
1,849.43 | ||||||||
|
30201 |
办公费 |
82.00 |
|
82.00 | ||||||||
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 | ||||||||
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
5.00 | ||||||||
|
30205 |
水费 |
17.58 |
|
17.58 | ||||||||
|
30206 |
电费 |
50.52 |
|
50.52 | ||||||||
|
30207 |
邮电费 |
81.50 |
|
81.50 | ||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
70.21 |
|
70.21 | ||||||||
|
30211 |
差旅费 |
131.05 |
|
131.05 | ||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
36.00 |
|
36.00 | ||||||||
|
30214 |
租赁费 |
23.00 |
|
23.00 | ||||||||
|
30215 |
会议费 |
20.00 |
|
20.00 | ||||||||
|
30216 |
培训费 |
27.65 |
|
27.65 | ||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
49.85 |
|
49.85 | ||||||||
|
30226 |
劳务费 |
12.00 |
|
12.00 | ||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 | ||||||||
|
30228 |
工会经费 |
139.98 |
|
139.98 | ||||||||
|
30229 |
福利费 |
76.44 |
|
76.44 | ||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
144.00 |
|
144.00 | ||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
76.07 |
|
76.07 | ||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
791.58 |
|
791.58 | ||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
290.57 |
290.57 |
| ||||||||
|
30305 |
生活补助 |
4.51 |
4.51 |
| ||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
49.85 |
49.85 |
| ||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
236.21 |
236.21 |
| ||||||||
|
310 |
资本性支出 |
41.20 |
|
41.20 | ||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
26.20 |
|
26.20 | ||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
15.00 |
|
15.00 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | |||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||||
|
164.85 |
|
103.9 |
|
103.9 |
60.95 |
225.25 |
|
175.4 |
|
175.4 |
49.85 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||||
|
政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
20.00 |
|
20.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
|
20.00 | |||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
20.00 |
|
20.00 | |||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
20.00 |
|
20.00 | |||
|
表6 |
|
|
|
| ||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
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合计 |
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备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
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部门收支总表 | |||||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
一般公共预算拨款收入 |
47,765.65 |
社会保障和就业支出 |
1,069.21 | ||
|
政府性基金预算拨款收入 |
20.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
398.54 | ||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
节能环保支出 |
6,798.71 | ||
|
事业收入 |
|
城乡社区支出 |
49,503.47 | ||
|
事业单位经营收入 |
|
农林水利支出 |
40.00 | ||
|
其他收入 |
|
住房保障支出 |
677.97 | ||
|
本年收入合计 |
47,785.65 |
本年支出合计 |
58,487.90 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
| ||
|
上年结转 |
10,702.25 |
|
| ||
|
收入总计 |
58,487.90 |
支出总计 |
58,487.90 | ||
|
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| ||||||||||||||||||||
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部门收入总表 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金 | |||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | |||||||||||||||||||||||||||
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|
合计 |
58,487.90 |
10,702.25 |
47,765.65 |
20.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,069.21 |
|
1,069.21 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,064.69 |
|
1,064.69 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
559.78 |
|
559.78 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
223.91 |
|
223.91 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
280.99 |
|
280.99 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.51 |
|
4.51 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.51 |
|
4.51 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
398.54 |
|
398.54 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
398.54 |
|
398.54 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.38 |
|
48.38 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
224.81 |
|
224.81 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
107.46 |
|
107.46 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
6,798.71 |
110.77 |
6,687.94 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
6,798.71 |
110.77 |
6,687.94 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
63.71 |
33.71 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
6,735.00 |
77.06 |
6,657.94 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
49,503.47 |
10,571.48 |
38,931.99 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,630.77 |
193.84 |
4,436.93 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,634.29 |
|
1,634.29 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
972.05 |
101.21 |
870.84 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,004.43 |
72.63 |
1,931.80 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24,451.43 |
2,451.80 |
21,999.63 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,451.43 |
2,451.80 |
21,999.63 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10,564.57 |
467.01 |
10,097.56 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10,564.57 |
467.01 |
10,097.56 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
6,984.62 |
6,984.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,914.35 |
6,914.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
20.97 |
20.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
49.30 |
49.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,872.08 |
474.21 |
2,397.87 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,872.08 |
474.21 |
2,397.87 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
40.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
40.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
40.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
677.97 |
|
677.97 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
677.97 |
|
677.97 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
620.28 |
|
620.28 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
57.69 |
|
57.69 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
部门支出总表 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
58,487.90 |
7,772.92 |
50,714.98 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,069.21 |
1,069.21 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,064.69 |
1,064.69 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
559.78 |
559.78 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
223.91 |
223.91 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
280.99 |
280.99 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
398.54 |
398.54 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
398.54 |
398.54 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.38 |
48.38 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
224.81 |
224.81 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
107.46 |
107.46 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
6,798.71 |
|
6,798.71 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
6,798.71 |
|
6,798.71 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
63.71 |
|
63.71 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
6,735.00 |
|
6,735.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
49,503.47 |
5,627.20 |
43,876.27 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,630.77 |
1,621.93 |
3,008.84 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,634.29 |
1,621.93 |
12.36 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2120102 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
972.05 |
|
972.05 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,004.43 |
|
2,004.43 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24,451.43 |
2,504.38 |
21,947.05 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,451.43 |
2,504.38 |
21,947.05 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10,564.57 |
1,500.89 |
9,063.68 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10,564.57 |
1,500.89 |
9,063.68 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
6,984.62 |
|
6,984.62 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,914.35 |
|
6,914.35 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
20.97 |
|
20.97 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
49.30 |
|
49.30 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,872.08 |
|
2,872.08 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,872.08 |
|
2,872.08 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
677.97 |
677.97 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
677.97 |
677.97 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
620.28 |
620.28 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
57.69 |
57.69 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
渝公网安备 50010702501964号
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