表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

9,564.56

10,384.84

2,126.29

8,258.55

201

一般公共服务支出

1,938.97

2,335.55

1,197.57

1,137.98

  20101

  人大事务

40.35

30.00

30.00

    2010104

    人大会议

7.35

    2010199

    其他人大事务支出

33.00

30.00

30.00

  20102

  政协事务

8.00

9.93

9.93

    2010299

    其他政协事务支出

8.00

9.93

9.93

  20103

  政府办公厅（室）及相关机构事务

1,176.90

1,676.37

1,161.76

514.61

    2010301

    行政运行

1,176.90

1,676.37

1,161.76

514.61

  20105

  统计信息事务

155.10

107.10

107.10

    2010507

    专项普查活动

35.00

18.00

18.00

    2010599

    其他统计信息事务支出

120.10

89.10

89.10

  20106

  财政事务

126.82

92.28

35.82

56.46

    2010601

    行政运行

21.40

35.82

35.82

    2010699

    其他财政事务支出

105.42

56.46

56.46

  20111

  纪检监察事务

19.50

13.20

13.20

    2011199

    其他纪检监察事务支出

19.50

13.20

13.20

  20129

  群众团体事务

124.62

120.83

120.83

    2012999

    其他群众团体事务支出

124.62

120.83

120.83

  20132

  组织事务

101.64

184.24

184.24

    2013299

    其他组织事务支出

101.64

184.24

184.24

  20133

  宣传事务

75.60

80.10

80.10

    2013399

    其他宣传事务支出

75.60

80.10

80.10

  20134

  统战事务

13.20

11.20

11.20

    2013499

    其他统战事务支出

13.20

11.20

11.20

  20136

  其他共产党事务支出

97.24

10.30

10.30

    2013699

    其他共产党事务支出

97.24

10.30

10.30

204

公共安全支出

583.85

481.06

481.06

  20406

  司法

11.20

10.80

10.80

    2040610

    社区矫正

2.70

1.40

1.40

    2040699

    其他司法支出

8.50

9.40

9.40

  20499

  其他公共安全支出

572.65

470.26

470.26

    2049901

    其他公共安全支出

572.65

470.26

470.26

205

教育支出

69.00

92.94

92.94

  20599

  其他教育支出

69.00

92.94

92.94

    2059999

    其他教育支出

69.00

92.94

92.94

206

科学技术支出

2.82

5.50

5.50

  20607

  科学技术普及

2.82

5.50

5.50

    2060702

    科普活动

2.82

5.50

5.50

207

文化体育与传媒支出

139.84

166.84

75.66

91.19

  20701

  文化

139.84

166.85

75.66

91.19

    2070109

    群众文化

5.00

    2070199

    其他文化支出

134.84

166.85

75.66

91.19

208

社会保障和就业支出

2,920.41

2,974.17

439.96

2,534.21

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

126.48

102.72

102.72

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

126.48

102.72

102.72

  20802

  民政管理事务

1,084.97

1,299.93

275.39

1,024.54

    2080205

    老龄事务

10.00

11.50

11.50

    2080208

    基层政权和社区建设

1,031.77

1,234.01

275.39

958.62

    2080299

    其他民政管理事务支出

43.19

54.42

54.42

  20805

  行政事业单位离退休

192.91

204.45

162.00

42.45

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

111.84

    2080502

    事业单位离退休

81.07

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.36

88.36

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

35.34

35.34

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

80.74

38.29

42.45

  20808

  抚恤

173.46

211.97

211.97

    2080801

    死亡抚恤

11.26

    2080802

    伤残抚恤

26.54

20.29

20.29

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

75.41

14.86

14.86

    2080805

    义务兵优待

38.28

38.20

38.20

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

13.34

25.28

25.28

    2080899

    其他优抚支出

8.63

113.33

113.33

  20811

  残疾人事业

0.36

6.75

6.75

    2081199

    其他残疾人事业支出

0.36

6.75

6.75

  20899

  其他社会保障和就业支出

1,342.23

1,148.36

2.58

1,145.78

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1,342.23

1,148.36

2.58

1,145.78

210

医疗卫生与计划生育支出

295.41

238.25

60.58

177.67

  21007

  计划生育事务

229.21

173.71

173.71

    2100799

    其他计划生育事务支出

229.21

173.71

173.71

  21010

  食品和药品监督管理事务

4.00

3.96

3.96

    2101099

    其他食品和药品监督管理事务支出

4.00

3.96

3.96

  21011

  行政事业单位医疗

62.20

60.58

60.58

    2101101

    行政单位医疗

28.60

18.69

18.69

    2101102

    事业单位医疗

24.75

21.30

21.30

    2101103

    公务员医疗补助

8.84

9.12

9.12

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

11.47

11.47

211

节能环保支出

120.00

59.70

59.70

  21101

  环境保护管理事务

120.00

59.70

59.70

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

120.00

59.70

59.70

212

城乡社区支出

3,111.36

3,594.64

146.28

3,448.36

  21201

  城乡社区管理事务

948.19

979.08

146.28

832.80

    2120101

    行政运行

115.39

146.28

146.28

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

832.80

832.80

832.80

  21205

  城乡社区环境卫生

1,477.34

1,397.34

1,397.34

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,477.34

1,397.34

1,397.34

  21299

  其他城乡社区支出

685.84

1,218.23

1,218.23

    2129999

    其他城乡社区支出

685.84

1,218.23

1,218.23

213

农林水支出

171.44

207.23

79.49

127.74

  21301

  农业

96.91

130.94

79.49

51.45

    2130104

    事业运行

86.79

85.49

79.49

6.00

    2130199

    其他农业支出

10.12

45.45

45.45

  21302

  林业

64.03

69.09

69.09

    2130234

    林业防灾减灾

51.91

69.09

69.09

    2130299

    其他林业支出

12.12

  21303

  水利

10.50

7.20

7.20

    2130314

    防汛

10.50

7.20

7.20

215

资源勘探信息等支出

141.95

102.21

102.21

  21506

  安全生产监管

141.95

102.21

102.21

    2150699

    其他安全生产监管支出

141.95

102.21

102.21

221

住房保障支出

69.51

126.75

126.75

  22102

  住房改革支出

69.51

126.75

126.75

    2210201

    住房公积金

58.45

111.97

111.97

    2210203

    购房补贴

11.05

14.78

14.78

229

其他支出

  22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,126.29

1,279.38

846.91

301

工资福利支出

1,241.46

1,241.46

  30101

  基本工资

265.19

265.19

  30102

  津贴补贴

78.50

78.50

  30103

  奖金

16.41

16.41

  30107

  绩效工资

96.53

96.53

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

88.36

88.36

  30109

  职业年金缴费

35.34

35.34

  30110

  职工基本医疗保险缴费

35.34

35.34

  30111

  公务员医疗补助缴费

6.72

6.72

  30112

  其他社会保障缴费

10.20

10.20

  30113

  住房公积金

111.97

111.97

  30114

  医疗费

10.94

10.94

  30199

  其他工资福利支出

485.96

485.96

302

商品和服务支出

822.91

822.91

  30201

  办公费

132.14

132.14

  30202

  印刷费

8.50

8.50

  30205

  水费

2.13

2.13

  30206

  电费

32.17

32.17

  30207

  邮电费

22.15

22.15

  30209

  物业管理费

37.20

37.20

  30211

  差旅费

163.58

163.58

  30213

  维修（护）费

15.00

15.00

  30214

  租赁费

  30215

  会议费

67.90

67.90

  30216

  培训费

3.98

3.98

  30217

  公务接待费

26.00

26.00

  30226

  劳务费

46.98

46.98

  30228

  工会经费

8.84

8.84

  30229

  福利费

15.73

15.73

  30231

  公务用车运行维护费

43.50

43.50

  30239

  其他交通费用

37.70

37.70

  30299

  其他商品和服务支出

159.41

159.41

303

对个人和家庭的补助

37.92

37.92

  30301

  离休费

  30305

  生活补助

2.58

2.58

  30307

  医疗费补助

6.80

6.80

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

28.54

28.54

310

资本性支出

24.00

24.00

  31002

  办公设备购置

24.00

24.00

  31005

  基础设施建设

  31006

  大型修缮

  31099

  其他资本性支出

312

对企业补助

  31299

  对其他企业补助

表5

九龙坡区政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

合计

52.48

52.48

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

52.48

52.48

表6

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

10,384.84

一般公共服务支出

2,347.09

政府性基金预算拨款

52.48

国防支出

国有资本经营预算拨款

公共安全支出

481.06

事业收入

教育支出

92.94

事业单位经营收入

科学技术支出

5.50

其他收入

文化体育与传媒支出

166.84

社会保障和就业支出

2,974.17

医疗卫生与计划生育支出

246.89

节能环保支出

59.70

城乡社区支出

3,594.64

农林水支出

207.23

交通运输支出

47.24

资源勘探信息等支出

102.21

商业服务业等支出

6.00

国土海洋气象等支出

住房保障支出

126.75

粮油物资储备支出

0.30

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

52.48

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

10,437.32

本年支出合计

10,511.04

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

73.72

收入总计

10,511.04

支出总计

10,511.04

表8

部门收入总表

单位：万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：教育收费

合计

10,511.04

73.72

10,384.84

52.48

201

一般公共服务支出

2,347.09

11.54

2,335.55

  20101

  人大事务

41.54

11.54

30.00

2010108

    代表工作

11.54

11.54

    2010199

    其他人大事务支出

30.00

30.00

  20102

  政协事务

9.93

9.93

    2010299

    其他政协事务支出

9.93

9.93

  20103

  政府办公厅（室）及相关机构事务

1,676.37

1,676.37

    2010301

    行政运行

1,676.37

1,676.37

  20105

  统计信息事务

107.10

107.10

    2010507

    专项普查活动

18.00

18.00

    2010599

    其他统计信息事务支出

89.10

89.10

  20106

  财政事务

92.28

92.28

    2010601

    行政运行

35.82

35.82

    2010699

    其他财政事务支出

56.46

56.46

  20111

  纪检监察事务

13.20

13.20

    2011199

    其他纪检监察事务支出

13.20

13.20