第一部分    白市驿镇基本情况

白市驿镇幅员面积52.55平方公里，户籍人口5.1万余人、常住人口超过10万人，辖11个行政村、4个社区居委会，是九龙坡三个特大镇之一。镇内设综合办事机构8个：党政办公室、人大办公室、建设管理环保办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室和食品药品监督管理办公室；事业单位5个：社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、财政所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队白市驿镇大队。

白市驿镇人民政府的主要职能职责为：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，坚持科学发展，富民强镇。以经济建设为中心，助推高新区拓展，加快重大基础设施和重点项目建设，加强城镇建设和管理；调结构促转型，推动城乡一体发展，不断提高城乡居民收入，全面建成小康社会；把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

第二部分    白市驿镇预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入8845.20万元。收入包括一般公共预算拨款8819.20万元，政府性基金预算拨款26万元。支出包括：一般公共服务支出3352.71万元，公共安全支出178.16万元，教育支出75万元，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出172.47万元，社会保障和就业支出1598.05万元，医疗卫生与计划生育支出296.72万元，节能环保支出325万元，城乡社区支出2209.02万元，农林水支出413.51万元，交通运输支出22万元，资源勘探信息等支出 19.77万元，住房保障支出146.79万元，其他支出26万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款8819.20万元，比2017年年初预算数增加1059.44万元，主要是义务兵优待、其他优抚、农村特困人员救助供养、基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、农村环境保护、小城镇基础设施建设经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出325万元，与2017年预算数74万元相比，增加339.20%，主要原因为环境治理、保护方面的支出增加；住房保障支出146.79万元，与2017年预算数78.15万元相比，增加87.83%，主要原因为全区统一调整住房公积金基数。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2888.66万元，其中：

人员经费1390.63万元，主要包括：工资福利支出1294.96万元；对个人和家庭的补助95.67万元。

公用经费1498.03万元，主要包括：商品和服务支出1471.03万元；资本性支出27万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算119.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费41.25万元，公务用车运行维护费78万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加12万元，主要原因从平台公司租用车辆两台，均产生了运行维护费用。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年政府性基金支出26万元，比2017年减少28.12万元，主要用于特殊人群的生活补助和救济费，因存在上年结余，所以减少预算。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8819.20万元、政府性基金预算拨款收入26万元、上年结转817.95万元；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。本部门2018年收支总预算9663.15万元。

八、关于白市驿镇2018年收入预算情况说明

2018年收入预算9663.15万元，其中，上年结转817.95万元，占8.46%；一般公共预算拨款收入8819.20万元，占91.27%；政府性基金预算拨款收入26万元，占0.27%。

九、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算9663.15万元，其中，基本支出2888.66万元，占29.89%，项目支出6774.49万元，占70.11%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2018年一般公共预算财政拨款运行经费1498.03万元，主要用于办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出 。

（二）政府采购情况。

2018年政府采购预算总额903.47万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算903.47万元。

（三）国有资产占有使用情况。

我镇现有国有资产总额950.21万元，包括房屋及构筑物、车辆、设备、办公家具用具等。

（四）绩效目标设置情况。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5930.54万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65707445

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表