导航- [索引号] 11500107709320298K/2018-00285
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区陶家镇
- [ 成文日期 ] 2018-02-22
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-02-22
第一部分 陶家镇基本情况
一、主要职能
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平，适应新的职能定位，着力推进“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
二、部门预算单位构成
我镇幅员面积42.5平方公里，辖8个行政村1个社区，全镇有133个合作社。镇下设7个办公室，即党政办公室、人大办公室、建设管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理委员会办公室和食品药品监督管理办公室；下设直属事业单位3个，即农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所；另有市政管理监察支队和财政所2个参公单位。
第二部分 陶家镇预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入5648.38万元，全部为一般公共预算拨款；本年支出5648.38万元，包括：一般公共服务支出1591.55万元，公共安全支出110.1万元，教育支出39万元，文化体育与传媒支出165.5万元，社会保障和就业支出1114.76万元，医疗卫生与计划生育支出260.57万元，节能环保支出58万元，城乡社会支出1496.32万元，农林水支出558.22万元，交通运输支出35万元，资源勘探信息等支出48.4万元，国土海洋气象等支出62万元，住房保障支出108.96万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年财政拨款5648.38万元，比2017年年初预算数增加1421.14万元，主要是机关事业单位养老保险及职业年金缴费、社会救济支出、农业投入、环境卫生和城市维护经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2018年一般公共服务支出1591.55万元，比2017年年初预算增加205.02万元，主要是在职及临聘人员人数增加导致经费增加，并新增平时考核这项经费、同时加大对汉韵陶家的宣传经费投入；公共安全支出110.1万元，比2017年年初预算减少128.86万元，主要是减少维稳经费和安全社区创建经费；教育支出39万元，比2017年年初预算增加10万元，主要是镇加大对农村九年制义务教育的投入；文化体育与传媒支出165.5万元，比2017年年初预算增加52.88万元，主要是加大农村文、体事业的投入；社会保障和就业支出1114.76万元，比2017年年初预算增加210.76万元，主要是增加在职职工养老保险、职业年金，城乡合作医疗以及加大对困难的帮扶力度；医疗卫生与计划生育支出260.57万元，比2017年年初预算增加58.04万元，主要是增加城乡居民合作医疗补助；节能环保支出58万元，比2017年年初预算增加38万元，主要是政府加大对环境保护的投入；城乡社区支出1496.32万元，比2017年年初预算增加428.33万元，主要是加大对城乡社区环境卫生和基础设施的投入；农林水支出558.22万元，比2017年年初预算增加428.33万元，主要是加大对农村“三农”的投入，特别是农村环境卫生和基础设施的投入；交通运输支出35万元，与去年持平；资源勘探信息等支出48.4万元，比2017年年初部门预算增加21.53万元，主要是加大对企业安全生产监力度，同时聘请专业技术人员对企业安全指标进行监测；国土海洋气象等支出62万元，比2017年年初部门预算增加37万元，主要增加环保整治专项经费；住房保障支出108.96万元，比2017年年初部门预算增加50.03万元，主要是补缴2016年由于增人及2017年住房公积金基数调高所增加的住房公积金。
（三）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1762.4万元，其中：人员经费965万元，主要包括：工资、津补贴、奖金、绩效工资、保险缴费、住房公积金、临聘人员工资等。公用经费797.4万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、“三公经费”、委托业务费、工会经费、福利费、交通费等。
（四）“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算65万元，其中：公务接待费30万元，公务用车运行维护费35万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少比2017年减少1万元，主要原因是公务接待费的减少。
（五）关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年我镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
2018年我镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）关于2018年收入预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。本部门2018年收支总预算5648.38万元。
（八）关于陶家镇2018年收入预算情况说明
2018年收入预算5648.38万元，全部为一般公共预算拨款收入，占比为100%。
（九）关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算5648.38万元，其中，基本支出1762.41万元，占总支出的31.2 %，项目支出3885.97万元，占总支出的68.8%。
（十）其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）
2018年一般公共预算财政拨款运行经费797.4万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议培训费、“三公经费”、工会经费、福利费、交通费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况
2018年政府采购预算总额133万元，全部为政府采购服务预算。
3、国有资产占有使用情况
我镇现有国有资产总额2390.45万元，主要包括房屋及构筑物、电子设备、图书档案、办公家具等。
4、绩效目标设置情况
2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3885.97万元。
（十一）预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65785129
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
|
附表1 |
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|
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|
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|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5648.38 |
一、本年支出 |
5648.38 |
5648.38 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
5648.38 |
一般公共服务支出 |
1591.55 |
1591.55 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
0 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
110.1 |
110.1 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
165.5 |
165.5 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1114.76 |
1114.76 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
260.57 |
260.57 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
58 |
58 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1496.32 |
1496.32 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
558.22 |
558.22 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
48.4 |
48.4 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
108.96 |
108.96 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5648.38 |
支出总计 |
5,648.38 |
5,648.38 |
|
|
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
4,227.24 |
5,648.38 |
1,762.41 |
3,885.97 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
45.00 |
44.00 |
|
44.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
781.89 |
933.30 |
933.30 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
341.95 |
391.63 |
|
391.63 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
20.02 |
47.89 |
|
47.89 |
|
2010601 |
行政运行 |
36.45 |
44.78 |
44.78 |
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
7.00 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
154.21 |
129.94 |
|
129.94 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
|
6.00 |
|
6.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
238.96 |
104.10 |
|
104.10 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
29.00 |
29.00 |
|
29.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
|
100.00 |
|
100.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
112.61 |
60.50 |
60.50 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
84.03 |
161.26 |
161.26 |
|
|
2080205 |
老龄事务 |
|
14.65 |
|
14.65 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
385.46 |
400.50 |
|
400.50 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
132.99 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.81 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
86.78 |
86.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
34.71 |
34.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
47.07 |
47.07 |
|
|
2080702 |
职业培训补贴 |
|
26.00 |
|
26.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8.78 |
9.32 |
|
9.32 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
78.64 |
13.52 |
|
13.52 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
|
3.61 |
|
3.61 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
17.40 |
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
5.10 |
40.52 |
|
40.52 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
101.23 |
|
101.23 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
|
87.00 |
|
87.00 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
57.36 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
52.44 |
44.76 |
|
44.76 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
|
5.50 |
|
5.50 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
43.00 |
38.34 |
2.34 |
36.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4.00 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
32.30 |
51.70 |
|
51.70 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
20.00 |
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
|
25.00 |
|
25.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.26 |
22.14 |
22.14 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.85 |
16.09 |
16.09 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.12 |
9.08 |
9.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
11.76 |
11.76 |
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
94.00 |
124.80 |
|
124.80 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.00 |
58.00 |
|
58.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
40.66 |
57.32 |
57.32 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
220.33 |
492.01 |
|
492.01 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
757.00 |
947.00 |
|
947.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
8.93 |
5.89 |
|
5.89 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
115.22 |
452.73 |
166.33 |
286.40 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
26.00 |
60.60 |
|
60.60 |
|
2130314 |
防汛 |
14.00 |
|
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
6.00 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
|
39.00 |
|
39.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
21.53 |
48.40 |
|
48.40 |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
5.00 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
20.00 |
44.00 |
|
44.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.79 |
97.84 |
97.84 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.14 |
11.11 |
11.11 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
1,762.40 |
965.00 |
797.40 |
|
301 |
工资福利支出 |
921.01 |
921.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
204.65 |
204.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.16 |
146.16 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.43 |
19.43 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
74.82 |
74.82 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.78 |
86.78 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.71 |
34.71 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.71 |
34.71 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.28 |
5.28 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.26 |
11.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.84 |
97.84 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.47 |
8.47 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
797.40 |
|
797.40 |
|
30201 |
办公费 |
197.89 |
|
197.89 |
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30203 |
咨询费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30205 |
水费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30206 |
电费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
30207 |
邮电费 |
32.00 |
|
32.00 |
|
30211 |
差旅费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
34.00 |
|
34.00 |
|
30216 |
培训费 |
13.07 |
|
13.07 |
|
30217 |
公务接待费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.99 |
|
2.99 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.68 |
|
8.68 |
|
30229 |
福利费 |
16.38 |
|
16.38 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
229.79 |
|
229.79 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.61 |
|
84.61 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.99 |
43.99 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.34 |
2.34 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.45 |
8.45 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
33.20 |
33.20 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
2017年预算数 |
2018年预算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
66.00 |
|
36.00 |
|
36.00 |
30.00 |
65.00 |
|
35.00 |
|
35.00 |
30.00 |
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金支出预算 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
附表6 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
||||
|
附表7 |
|
|
|
|
部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一般公共预算拨款 |
5648.38 |
一般公共服务支出 |
1591.55 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
110.1 |
|
事业收入 |
|
教育支出 |
39 |
|
事业单位经营收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
165.5 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1114.76 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
260.57 |
|
|
|
节能环保支出 |
58 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1496.32 |
|
|
|
农林水支出 |
558.22 |
|
|
|
交通运输支出 |
35 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
48.4 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
62 |
|
|
|
住房保障支出 |
108.96 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
5648.38 |
本年支出合计 |
5648.38 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
5648.38 |
支出总计 |
5648.38 |
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
|||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
|
5,648.38 |
|
5,648.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
933.30 |
|
933.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
391.63 |
|
391.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
47.89 |
|
47.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
44.78 |
|
44.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
129.94 |
|
129.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
104.10 |
|
104.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
60.50 |
|
60.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
161.26 |
|
161.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080205 |
老龄事务 |
14.65 |
|
14.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
400.50 |
|
400.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.78 |
|
86.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.71 |
|
34.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
47.07 |
|
47.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080702 |
职业培训补贴 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
9.32 |
|
9.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
13.52 |
|
13.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
3.61 |
|
3.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
40.52 |
|
40.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
101.23 |
|
101.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
87.00 |
|
87.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
44.76 |
|
44.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
38.34 |
|
38.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
51.70 |
|
51.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.14 |
|
22.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.09 |
|
16.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.08 |
|
9.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.76 |
|
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
124.80 |
|
124.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
57.32 |
|
57.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
492.01 |
|
492.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
947.00 |
|
947.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.89 |
|
5.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
452.73 |
|
452.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
60.60 |
|
60.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
48.40 |
|
48.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.84 |
|
97.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.11 |
|
11.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010703 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010704 |
税务办案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010707 |
税务宣传 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010708 |
协税护税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010709 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010803 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010805 |
审计管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 |
|
合计 |
|
5,648.38 |
1,762.41 |
3,885.97 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
933.30 |
933.30 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
391.63 |
|
391.63 |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
47.89 |
|
47.89 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
44.78 |
44.78 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
129.94 |
|
129.94 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
104.10 |
|
104.10 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
161.26 |
161.26 |
|
|
|
|
|
2080205 |
老龄事务 |
14.65 |
|
14.65 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
400.50 |
|
400.50 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.78 |
86.78 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.71 |
34.71 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
|
2080702 |
职业培训补贴 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
9.32 |
|
9.32 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
13.52 |
|
13.52 |
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
3.61 |
|
3.61 |
|
|
|
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2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
40.52 |
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40.52 |
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2080899 |
其他优抚支出 |
101.23 |
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101.23 |
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2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
87.00 |
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87.00 |
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2082502 |
其他农村生活救助 |
44.76 |
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44.76 |
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2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
5.50 |
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5.50 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
38.34 |
2.34 |
36.00 |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
51.70 |
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51.70 |
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2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
25.00 |
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25.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
22.14 |
22.14 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
16.09 |
16.09 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
9.08 |
9.08 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.76 |
11.76 |
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2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
124.80 |
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124.80 |
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2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
58.00 |
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58.00 |
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2120101 |
行政运行 |
57.32 |
57.32 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
492.01 |
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492.01 |
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
947.00 |
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947.00 |
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2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.89 |
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5.89 |
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2130199 |
其他农业支出 |
452.73 |
166.33 |
286.40 |
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2130207 |
森林资源管理 |
60.60 |
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60.60 |
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2130399 |
其他水利支出 |
39.00 |
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39.00 |
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2140106 |
公路养护 |
35.00 |
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35.00 |
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2150699 |
其他安全生产监管支出 |
48.40 |
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48.40 |
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2200111 |
地质灾害防治 |
18.00 |
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18.00 |
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2200199 |
其他国土资源事务支出 |
44.00 |
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44.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
97.84 |
97.84 |
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2210203 |
购房补贴 |
11.11 |
11.11 |
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渝公网安备 50010702501964号
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