导航- [索引号] 11500107709322365B/2018-00235
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区金凤镇
- [ 成文日期 ] 2018-04-19
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-04-19
金凤镇位于重庆主城西大门，属重庆高新区核心拓展区，地处九龙坡区西北，北与重庆大学城、西永综合保税区、西永微电园零距离接壤，东连重庆主城核心商圈，南与走马镇毗邻，西与璧山区交界。全镇面积38.5平方公里，辖2个社区，净慈寺、大盐、九凤、海兰、白鹤、虎峰、文昌7个行政村，总人口2.2万。
金凤镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。以建设西部新城生态环境示范镇为核心，大力发展花卉苗木、现代农业旅游、休闲度假、新型房地产业。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要适应新的职能定位，积极转变工作方式，着力推进“田园都市·五彩金凤”特色科技小镇建设，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
第二部分 金凤镇人民政府预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入4678.63万元。收入一般公共预算拨款4678.63万元。包括：一般公共预算当年拨款收入4678.63万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1485.79万元；公共安全支出236.71万元；教育支出19.50万元；文化体育与传媒支出141.42万元；社会保障和就业支出
916.80万元；医疗卫生与计划生育支出133.50万元；节能环保支出112.00万元；城乡社区支出1038.62万元；农林水支出413.71万元；住房保障支出110.58万元；其他支出70.00万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年财政拨款4678.63万元，比2017年年初预算数增加64.91万元，主要是养老保险并轨、缴纳职业年金、住房公积金基数调整、村（社区）干部补助标准调整、清扫保洁调整、农村垃圾收运等经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出 1485.79万元，比2017年年初预算数增加26.55万元；公共安全支出236.71万元，比2017年年初预算数增加76.20万元；教育支出19.50万元，比2017年年初预算数增加1.50万元；文化体育与传媒支出141.42万元，比2017年年初预算数增加56.15万元；社会保障和就业支出916.80万元，比2017年年初预算数增加182.97万元；医疗卫生与计划生育支出133.50万元，比2017年年初预算数减少25.35万元；节能环保支出112.00万元，比2017年年初预算数减少9.68万元；城乡社区支出1038.62万元，比2017年年初预算数减少72.25万元；农林水支出413.71万元，比2017年年初预算数增加31.52万元；住房保障支出110.58万元，比2017年年初预算数增加50.99万元。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1897.22万元，其中：
人员经费1143.68万元，主要包括：工资福利支出1105.08万元；对个人和家庭的补助38.60万元。
公用经费753.54万元，主要包括：商品和服务支出723.94万元；办公设备购置29.60万元。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算56.90万元，其中：公务接待费29.90万元，公务用车运行维护费27.00万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少11.65万元，主要原因减少公务车辆运行维护费用。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4678.63万元；支出包括：一般公共服务支出1485.79万元；公共安全支出236.71万元；教育支出19.50万元；文化体育与传媒支出141.42万元；社会保障和就业支出916.80万元；医疗卫生与计划生育支出133.50万元；节能环保支出112.00万元；城乡社区支出1038.62万元；农林水支出413.71万元；住房保障支出110.58万元；其他支出70.00万元。
八、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算4678.63万元，其中，一般公共预算拨款收入4678.63万元，占100%。
九、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算4678.63万元，其中，基本支出1897.22万元，占40.55%，项目支出2781.41万元，占59.45%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
2018年一般公共预算财政拨款运行经费753.54万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况。
2018年政府采购预算总额194.00万元，其中：政府采购服务预算194.00万元。
（三）国有资产占有使用情况。
2018年年初国有固定资产总额2000.00万元，其中：土地房屋及构筑物1598.15万元；通用设备340.90万元；专用设备6.19万元，家具、用具、图书等54.76万元。
（四）绩效目标设置情况。
2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2781.41万元。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65740214。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
|
表1 |
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|
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|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4678.63 |
一、本年支出 |
4678.63 |
4678.63 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
4678.63 |
一般公共服务支出 |
1485.79 |
1485.79 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
公共安全支出 |
236.71 |
236.71 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
教育支出 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
文化体育与传媒支出 |
141.42 |
141.42 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
916.80 |
916.80 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
133.50 |
133.50 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
节能环保支出 |
112.00 |
112.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1038.62 |
1038.62 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
413.71 |
413.71 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
110.58 |
110.58 |
|
|
|
|
|
预备费 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
4678.63 |
支出总计 |
4678.63 |
4678.63 |
|
|
|
表2 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
4,588.04 |
4,678.63 |
1,897.21 |
2,781.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,459.24 |
1,485.79 |
1,075.57 |
410.22 |
|
20101 |
人大事务 |
77.72 |
24.00 |
|
24.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
6.60 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.12 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
53.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,126.78 |
1,272.69 |
1,033.06 |
239.63 |
|
2010301 |
行政运行 |
724.35 |
1,047.66 |
1,033.06 |
14.60 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
190.53 |
|
190.53 |
|
2010308 |
信访事务 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
381.43 |
31.50 |
|
31.50 |
|
20105 |
统计信息事务 |
23.26 |
33.00 |
|
33.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
12.00 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
3.76 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
7.50 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
20106 |
财政事务 |
37.99 |
42.51 |
42.51 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
37.99 |
42.51 |
42.51 |
|
|
20124 |
宗教事务 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
20125 |
港澳台侨事务 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
76.48 |
16.90 |
|
16.90 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
76.48 |
16.90 |
|
16.90 |
|
20133 |
宣传事务 |
18.30 |
22.70 |
|
22.70 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
18.30 |
22.70 |
|
22.70 |
|
20134 |
统战事务 |
3.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
95.71 |
68.00 |
|
68.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
95.71 |
68.00 |
|
68.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
160.51 |
236.71 |
36.50 |
200.21 |
|
20402 |
公安 |
5.00 |
|
|
|
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
3.00 |
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
2.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
4.40 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
4.40 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
151.11 |
236.71 |
36.50 |
200.21 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
151.11 |
236.71 |
36.50 |
200.21 |
|
205 |
教育支出 |
18.00 |
19.50 |
|
19.50 |
|
20501 |
教育管理事务 |
|
15.50 |
|
15.50 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
15.50 |
|
15.50 |
|
20502 |
普通教育 |
16.00 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
16.00 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
4.00 |
|
4.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
85.27 |
141.42 |
68.10 |
73.32 |
|
20701 |
文化 |
78.27 |
111.42 |
68.10 |
43.32 |
|
2070108 |
文化活动 |
27.12 |
38.32 |
|
38.32 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
51.15 |
73.10 |
68.10 |
5.00 |
|
20703 |
体育 |
7.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
7.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
733.83 |
916.79 |
296.38 |
620.41 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.70 |
117.44 |
117.44 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
100.70 |
117.44 |
117.44 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
305.31 |
422.05 |
14.80 |
407.25 |
|
2080204 |
拥军优属 |
12.00 |
10.83 |
|
10.83 |
|
2080205 |
老龄事务 |
15.50 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
258.41 |
370.42 |
|
370.42 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.40 |
23.80 |
14.80 |
9.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
141.14 |
160.54 |
160.54 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
89.09 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
52.05 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
87.26 |
87.26 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
34.90 |
34.90 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
38.37 |
38.37 |
|
|
20807 |
就业补助 |
|
2.80 |
|
2.80 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
2.80 |
|
2.80 |
|
20808 |
抚恤 |
127.84 |
202.80 |
|
202.80 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.38 |
12.21 |
|
12.21 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
13.62 |
15.78 |
|
15.78 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
27.16 |
29.96 |
|
29.96 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
15.66 |
16.53 |
|
16.53 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
14.00 |
10.17 |
|
10.17 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
44.02 |
118.14 |
|
118.14 |
|
20820 |
临时救助 |
16.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
15.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20821 |
特困人员供养 |
42.11 |
1.56 |
|
1.56 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
|
1.56 |
|
1.56 |
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
1.16 |
|
|
|
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
40.94 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
3.60 |
3.60 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
3.60 |
3.60 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
158.85 |
133.51 |
67.81 |
65.70 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
|
0.50 |
|
0.50 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
|
0.50 |
|
0.50 |
|
21007 |
计划生育事务 |
12.60 |
9.75 |
|
9.75 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12.60 |
9.75 |
|
9.75 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
9.76 |
10.78 |
9.70 |
1.08 |
|
2101001 |
行政运行 |
8.80 |
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
0.96 |
10.78 |
9.70 |
1.08 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.25 |
58.11 |
58.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.85 |
23.26 |
23.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.45 |
15.16 |
15.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.84 |
8.20 |
8.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.11 |
11.48 |
11.48 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
50.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
50.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.25 |
14.37 |
|
14.37 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.25 |
14.37 |
|
14.37 |
|
211 |
节能环保支出 |
|
112.00 |
|
112.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
|
112.00 |
|
112.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
|
112.00 |
|
112.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,110.87 |
1,038.62 |
104.34 |
934.28 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
280.87 |
294.09 |
104.34 |
189.75 |
|
2120101 |
行政运行 |
88.49 |
104.34 |
104.34 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
82.38 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
110.00 |
99.75 |
|
99.75 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
197.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
197.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
573.00 |
709.53 |
|
709.53 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
573.00 |
709.53 |
|
709.53 |
|
213 |
农林水支出 |
382.19 |
413.71 |
137.93 |
275.78 |
|
21301 |
农业 |
237.51 |
315.71 |
137.93 |
177.78 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
8.93 |
11.78 |
|
11.78 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
227.59 |
297.93 |
137.93 |
160.00 |
|
21302 |
林业 |
130.33 |
87.00 |
|
87.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
82.80 |
87.00 |
|
87.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
47.53 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
6.50 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2130314 |
防汛 |
4.50 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
|
6.00 |
|
6.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.85 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.85 |
5.00 |
|
5.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
121.68 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
120.00 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
120.00 |
|
|
|
|
21405 |
邮政业支出 |
1.68 |
|
|
|
|
2140599 |
其他邮政业支出 |
1.68 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
30.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
30.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
30.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.59 |
110.58 |
110.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.59 |
110.58 |
110.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.10 |
99.99 |
99.99 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.50 |
10.59 |
10.59 |
|
|
227 |
预备费 |
250.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
229 |
其他支出 |
18.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
18.00 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
18.00 |
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
1,897.22 |
1,143.68 |
753.54 |
|
30101 |
基本工资 |
208.08 |
208.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
152.15 |
152.15 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.40 |
20.40 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
66.30 |
66.30 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.26 |
87.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.90 |
34.90 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.90 |
34.90 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.59 |
10.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
99.99 |
99.99 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.77 |
8.77 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
376.11 |
376.11 |
|
|
30201 |
办公费 |
29.60 |
|
29.60 |
|
30202 |
印刷费 |
26.20 |
|
26.20 |
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30204 |
手续费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
5.51 |
|
5.51 |
|
30206 |
电费 |
18.99 |
|
18.99 |
|
30207 |
邮电费 |
17.78 |
|
17.78 |
|
30211 |
差旅费 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
44.40 |
|
44.40 |
|
30214 |
租赁费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30215 |
会议费 |
47.38 |
|
47.38 |
|
30216 |
培训费 |
24.72 |
|
24.72 |
|
30217 |
公务接待费 |
29.90 |
|
29.90 |
|
30226 |
劳务费 |
46.50 |
|
46.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
44.00 |
|
44.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.73 |
|
8.73 |
|
30229 |
福利费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.00 |
|
27.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.38 |
|
38.38 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
282.45 |
|
282.45 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
3.60 |
3.60 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.75 |
6.75 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28.25 |
28.25 |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||
|
2017年预算数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||
|
68.55 |
|
42.00 |
|
42.00 |
26.55 |
56.90 |
|
27.00 |
|
27.00 |
29.90 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
九龙坡区政府性基金收支预算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金支出预算 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
本单位无政府性基金收支预算，故本表无数据 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
九龙坡区国有资本经营预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
本单位无政府性基金收支预算，故本表无数据
|
表7 |
|
|
|
|
部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一般公共预算拨款 |
4678.63 |
一般公共服务支出 |
1485.79 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
236.71 |
|
事业收入 |
|
教育支出 |
19.50 |
|
事业单位经营收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
141.42 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
916.80 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
133.50 |
|
|
|
节能环保支出 |
112.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1038.62 |
|
|
|
农林水支出 |
413.71 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
20.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
110.58 |
|
|
|
预备费 |
50.00 |
|
本年收入合计 |
4678.63 |
本年支出合计 |
4678.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
4678.63 |
支出总计 |
4678.63 |
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
|
4,678.63 |
|
4,678.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,047.66 |
|
1,047.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
190.53 |
|
190.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
31.50 |
|
31.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
42.51 |
|
42.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
16.90 |
|
16.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
22.70 |
|
22.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
68.00 |
|
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
236.71 |
|
236.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
15.50 |
|
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
38.32 |
|
38.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
73.10 |
|
73.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
117.44 |
|
117.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080204 |
拥军优属 |
10.83 |
|
10.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080205 |
老龄事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
370.42 |
|
370.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
23.80 |
|
23.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.26 |
|
87.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.90 |
|
34.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.37 |
|
38.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.21 |
|
12.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
15.78 |
|
15.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
29.96 |
|
29.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
16.53 |
|
16.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.17 |
|
10.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
118.14 |
|
118.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.75 |
|
9.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
10.78 |
|
10.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.26 |
|
23.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.16 |
|
15.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
|
8.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.48 |
|
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
14.37 |
|
14.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
112.00 |
|
112.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
104.34 |
|
104.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
99.75 |
|
99.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
709.53 |
|
709.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
11.78 |
|
11.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
297.93 |
|
297.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
87.00 |
|
87.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
99.99 |
|
99.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.59 |
|
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
4,678.63 |
1,897.21 |
2,781.42 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,047.66 |
1,033.06 |
14.60 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
190.53 |
|
190.53 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
31.50 |
|
31.50 |
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
42.51 |
42.51 |
|
|
|
|
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
16.90 |
|
16.90 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
22.70 |
|
22.70 |
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
68.00 |
|
68.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
236.71 |
36.50 |
200.21 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
15.50 |
|
15.50 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
38.32 |
|
38.32 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
73.10 |
68.10 |
5.00 |
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
117.44 |
117.44 |
|
|
|
|
|
2080204 |
拥军优属 |
10.83 |
|
10.83 |
|
|
|
|
2080205 |
老龄事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
370.42 |
|
370.42 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
23.80 |
14.80 |
9.00 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.26 |
87.26 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.90 |
34.90 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.37 |
38.37 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.21 |
|
12.21 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
15.78 |
|
15.78 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
29.96 |
|
29.96 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
16.53 |
|
16.53 |
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.17 |
|
10.17 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
118.14 |
|
118.14 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.75 |
|
9.75 |
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
10.78 |
9.70 |
1.08 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.26 |
23.26 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
14.37 |
|
14.37 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
112.00 |
|
112.00 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
104.34 |
104.34 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
99.75 |
|
99.75 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
709.53 |
|
709.53 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
11.78 |
|
11.78 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
297.93 |
137.93 |
160.00 |
|
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
87.00 |
|
87.00 |
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
99.99 |
99.99 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
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