中梁山街道办事处2018年部门预算情况说明

[索引号] 1150010700929421XD/2018-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区中梁山街道
[ 成文日期 ] 2018-04-19
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2018-04-19

【字体：大中小】

中梁山街道办事处2018年部门预算情况说明

第一部分中梁山街道基本情况

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处为区政府派出机构，主要职能是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作；负责城市管理工作；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分中梁山街道预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）

2018年财政拨款收入4870.11万元。收入一般公共预算拨款 4809.63万元，政府性基金预算拨款60.48万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4809.63万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入60.48万元；支出包括：一般公共服务支出746.26万元，公共安全支出247.27万元，文化体育与传媒支出61.3万元，社会保障和就业支出1173.78万元，医疗卫生和计划生育支出199.07万元，城乡和社区支出2261.65万元，住房保障支出98.9万元，政府性基金支出60.48万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明（附表2）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款4809.63万元，比2017年年初预算数增加160.42万元，主要是因为政策性增支，主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出746.26万元，比2017年年初预算增加103.84万元；公共安全支出247.27万元，比2017年年初预算减少77.85万元；文化体育与传媒支出61.3万元，比2017年年初预算增加10.76万元；社会保障和就业支出1173.78万元，比2017年年初预算增加12.84万元；医疗卫生和计划生育支出199.07万元，比2017年年初预算增加29.98万元；城乡和社区支出2261.65万元，比2017年年初预算增加52.36万元；住房保障支出98.9万元，比2017年年初预算增加30.83万元。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表3）

2018年一般公共预算基本支出1287.99万元，其中：

人员经费859.29万元，主要包括：工资和福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费428.7万元，主要包括：商品服务支出，三公经费支出。

四、“三公”经费情况说明（附表4）

2018年“三公”经费预算21.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费13.5万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少比2017年减少10.5万元，主要原因是预算口径调整为街道，单车车辆运行费降低和公务接待费压缩。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）

2018年政府性基金支出60.48万元，比2017年增加31.68万元，主要原因是享受高龄补贴人数增加，主要用于高龄补贴。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明（附表6）

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收入预算情况的总体说明（附表7）

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：（各单位具体的大类，如一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出）。本部门2018年收入总预算5649.01万元。

八、关于中梁山街道2018年收入预算情况说明（附表8）

2018年收入预算5649.01万元，其中，上年结转778.9万元，占13.79%；一般公共预算拨款收入4809.63万元，占85.14%；政府性基金预算拨款收入60.48万元，占1.07 %。

九、关于2018年支出预算情况说明（附表9）

2018年支出预算5649.01万元，其中，基本支出1287.99万元，占22.81%，项目支出4361.02万元，占77.19%.

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。（参见附表3）

2018年一般公共预算财政拨款运行经费428.7万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。（见预算系统附表政府采购）

2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2017年单位年末固定资产总值361.6万元，其中：房屋及构建筑物42.28万元，车辆53.89万元，其他固定资产265.43万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65264726

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,870.11	一、本年支出	4870.11	4,809.63	60.48
一般公共预算拨款	4,809.63	一般公共服务支出	746.26	746.26
政府性基金预算拨款	60.48	国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	247.27	247.27
		文化体育与传媒支出	61.30	61.30
二、上年结转		社会保障和就业支出	1173.78	1,173.78
一般公共预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	199.07	199.07
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	2261.65	2,261.65
国有资本经营预算拨款		资源勘探信息等支出	21.40	21.40
		住房保障支出	98.90	98.90
		其他支出	60.48		60.48
		二、结转下年
收入总计	4,870.11	支出总计	4,870.11	4,809.63	60.48

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2017年预算数	2018年预算数
科目编码	科目名称	2017年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		4649.21	4809.63	1287.99	3521.64
201	一般公共服务支出	642.42	746.26	525.23	221.03
20101	人大事务	6.00	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.70	614.45	525.23	89.22
2010301	行政运行	441.38	525.23	525.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.31	89.22		89.22
20105	统计信息事务	37.61	41.84		41.84
2010506	统计管理		12.63		12.63
2010508	统计抽样调查	15.83	19.21		19.21
2010599	其他统计信息事务支出	21.78	10.00		10.00
20123	民族事务		2.88		2.88
2012399	其他民族事务支出		2.88		2.88
20124	宗教事务	2.88
2012499	其他宗教事务支出	2.88
20129	群众团体事务	7.92
2012999	其他群众团体事务支出	7.92
20136	其他共产党事务支出	39.32	84.10		84.10
2013699	其他共产党事务支出	39.32	84.10		84.10
203	国防支出	3.00
20306	国防动员	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00
204	公共安全支出	325.12	247.27		247.27
20406	司法	2.00	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	2.00	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	323.12	245.27		245.27
2049901	其他公共安全支出	323.12	245.27		245.27
207	文化体育与传媒支出	50.54	61.30	48.62	12.68
20701	文化	50.54	61.30	48.62	12.68
2070109	群众文化	12.68	12.68		12.68
2070199	其他文化支出	37.86	48.62	48.62
208	社会保障和就业支出	1160.94	1173.78	431.01	742.77
20802	民政管理事务	690.86	786.07	281.62	504.45
2080208	基层政权和社区建设	690.86	786.07	281.62	504.45
20805	行政事业单位离退休	259.47	149.39	149.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.78
2080502	事业单位离退休	17.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.79	78.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	31.52	31.52
2080599	其他行政事业单位离退休支出		39.08	39.08
20806	企业改革补助	9.18
2080699	其他企业改革发展补助	9.18
20808	抚恤	175.83	217.61		217.61
2080801	死亡抚恤		17.21		17.21
2080802	伤残抚恤	40.79	44.52		44.52
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.37
2080805	义务兵优待	48.72	47.85		47.85
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.43	6.39		6.39
2080899	其他优抚支出	72.52	101.64		101.64
20809	退役安置	10.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.67
20821	特困人员供养	11.92	10.92		10.92
2082101	城市特困人员救助供养支出		10.92		10.92
2082101	城市特困人员供养支出	6.40
2082102	农村五保供养支出	5.52
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	9.78		9.78
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	9.78		9.78
210	医疗卫生与计划生育支出	169.09	199.07	52.27	146.80
21007	计划生育事务	122.30	142.84		142.84
2100799	其他计划生育事务支出	122.30	142.84		142.84
21010	食品和药品监督管理事务		3.96		3.96
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		3.96		3.96
21011	行政事业单位医疗	46.79	52.27	52.27
2101101	行政单位医疗	21.79	20.39	20.39
2101102	事业单位医疗	16.80	14.32	14.32
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.36	9.36
212	城乡社区支出	2208.89	2261.65	131.96	2129.69
21201	城乡社区管理事务	540.50	131.96	131.96
2120101	行政运行	113.64	131.96	131.96
2120104	城管执法	426.86
21205	城乡社区环境卫生	1668.39	2129.69		2129.69
2120501	城乡社区环境卫生	1668.39	2129.69		2129.69
215	资源勘探信息等支出	21.15	21.40		21.40
21506	安全生产监管	21.15	21.40		21.40
2150699	其他安全生产监管支出	21.15	21.40		21.40
221	住房保障支出	68.07	98.90	98.90
22102	住房改革支出	68.07	98.90	98.90
2210201	住房公积金	60.70	88.89	88.89
2210203	购房补贴	7.37	10.01	10.01
229	其他支出
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1287.99	859.29	428.70
301	工资福利支出	825.35	825.35
30101	基本工资	194.84	194.84
30102	津贴补贴	122.35	122.35
30103	奖金	19.11	19.11
30107	绩效工资	67.71	67.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79	78.79
30109	职业年金缴费	31.52	31.52
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	31.52
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74
30113	住房公积金	88.89	88.89
30114	医疗费	7.70	7.70
30199	其他工资福利支出	168.40	168.40
302	商品和服务支出	428.70		428.70
30201	办公费	44.32		44.32
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	20.50		20.50
30209	物业管理费	13.20		13.20
30211	差旅费	66.53		66.53
30213	维修（护）费
30214	租赁费	6.60		6.60
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	15.77		15.77
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.88		7.88
30229	福利费	14.72		14.72
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	29.59		29.59
30299	其他商品和服务支出	135.58		135.58
303	对个人和家庭的补助	33.94	33.94
30301	离休费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	6.75	6.75
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.19	27.19

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
32.00		18.00		18.00	14.00	21.50		13.50		13.50	8.00

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		60.48		60.48
229	其他支出	60.48		60.48
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.48		60.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.48		60.48

表6
国有资本经营预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计












备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		合计
一般公共预算拨款	4809.63	一般公共服务支出		1394.71
政府性基金预算拨款	60.48	国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出		247.27
事业收入		教育支出
事业单位经营收入		科学技术支出
其他收入		文化体育与传媒支出		61.30
		社会保障和就业支出		1173.77
		医疗卫生与计划生育支出		199.08
		节能环保支出
		城乡社区支出		2261.65
		农林水支出		88.18
		交通运输支出		42.27
		资源勘探信息等支出		21.40
		商业服务业等支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出		98.90
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出		60.48
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	4870.11	本年支出合计		5649.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	778.90
收入总计	5649.01	支出总计		5649.01

表8
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		5649.01	778.90	4809.63	60.48
201	一般公共服务支出	1394.72	648.45	746.26
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1262.90	648.45	614.45
2010301	行政运行	525.23		525.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.67	648.45	89.22
20105	统计信息事务	41.84		41.84
2010506	统计管理	12.63		12.63
2010508	统计抽样调查	19.21		19.21
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	2.88		2.88
2012399	其他民族事务支出	2.88		2.88
20136	其他共产党事务支出	84.10		84.10
2013699	其他共产党事务支出	84.10		84.10
204	公共安全支出	247.27		247.27
20406	司法	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	245.27		245.27
2049901	其他公共安全支出	245.27		245.27
207	文化体育与传媒支出	61.30		61.30
20701	文化	61.30		61.30
2070109	群众文化	12.68		12.68
2070199	其他文化支出	48.62		48.62
208	社会保障和就业支出	1173.77		1173.77
20802	民政管理事务	786.07		786.07
2080208	基层政权和社区建设	786.07		786.07
20805	行政事业单位离退休	149.39		149.39
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79		78.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52		31.52
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.08		39.08
20808	抚恤	217.61		217.61
2080801	死亡抚恤	17.21		17.21
2080802	伤残抚恤	44.52		44.52
2080805	义务兵优待	47.85		47.85
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.39		6.39
2080899	其他优抚支出	101.64		101.64
20821	特困人员供养	10.92		10.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.92		10.92
20899	其他社会保障和就业支出	9.78		9.78
2089901	其他社会保障和就业支出	9.78		9.78
210	医疗卫生与计划生育支出	199.08		199.08
21007	计划生育事务	142.84		142.84
2100799	其他计划生育事务支出	142.84		142.84
21010	食品和药品监督管理事务	3.96		3.96
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.96		3.96
21011	行政事业单位医疗	52.27		52.27
2101101	行政单位医疗	20.39		20.39
2101102	事业单位医疗	14.32		14.32
2101103	公务员医疗补助	8.20		8.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36		9.36
212	城乡社区支出	2261.65		2261.65
21201	城乡社区管理事务	131.96		131.96
2120101	行政运行	131.96		131.96
21205	城乡社区环境卫生	2129.69		2129.69
2120501	城乡社区环境卫生	2129.69		2129.69
213	农林水支出	88.18	88.18
21307	农村综合改革	88.18	88.18
2130706	对村集体经济组织的补助	88.18	88.18
214	交通运输支出	42.27	42.27
21406	车辆购置税支出	42.27	42.27
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	42.27	42.27
215	资源勘探信息等支出	21.40		21.40
21506	安全生产监管	21.40		21.40
2150699	其他安全生产监管支出	21.40		21.40
221	住房保障支出	98.90		98.90
22102	住房改革支出	98.90		98.90
2210201	住房公积金	88.89		88.89
2210203	购房补贴	10.01		10.01
229	其他支出	60.48			60.48
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.48			60.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.48			60.48

表9
部门支出总表


							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		5649.01	1287.99	4361.02
201	一般公共服务支出	1394.72	525.23	869.49
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1262.90	525.23	737.67
2010301	行政运行	525.23	525.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.67		737.67
20105	统计信息事务	41.84		41.84
2010506	统计管理	12.63		12.63
2010508	统计抽样调查	19.21		19.21
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	2.88		2.88
2012399	其他民族事务支出	2.88		2.88
20136	其他共产党事务支出	84.10		84.10
2013699	其他共产党事务支出	84.10		84.10
204	公共安全支出	247.27		247.27
20406	司法	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	245.27		245.27
2049901	其他公共安全支出	245.27		245.27
207	文化体育与传媒支出	61.30	48.62	12.68
20701	文化	61.30	48.62	12.68
2070109	群众文化	12.68		12.68
2070199	其他文化支出	48.62	48.62
208	社会保障和就业支出	1173.78	431.01	742.77
20802	民政管理事务	786.07	281.62	504.45
2080208	基层政权和社区建设	786.07	281.62	504.45
20805	行政事业单位离退休	149.39	149.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.08	39.08
20808	抚恤	217.61		217.61
2080801	死亡抚恤	17.21		17.21
2080802	伤残抚恤	44.52		44.52
2080805	义务兵优待	47.85		47.85
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.39		6.39
2080899	其他优抚支出	101.64		101.64
20821	特困人员供养	10.92		10.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.92		10.92
20899	其他社会保障和就业支出	9.78		9.78
2089901	其他社会保障和就业支出	9.78		9.78
210	医疗卫生与计划生育支出	199.07	52.27	146.80
21007	计划生育事务	142.84		142.84
2100799	其他计划生育事务支出	142.84		142.84
21010	食品和药品监督管理事务	3.96		3.96
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.96		3.96
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36
212	城乡社区支出	2261.65	131.96	2129.69
21201	城乡社区管理事务	131.96	131.96
2120101	行政运行	131.96	131.96
21205	城乡社区环境卫生	2129.69		2129.69
2120501	城乡社区环境卫生	2129.69		2129.69
213	农林水支出	88.18		88.18
21307	农村综合改革	88.18		88.18
2130706	对村集体经济组织的补助	88.18		88.18
214	交通运输支出	42.27		42.27
21406	车辆购置税支出	42.27		42.27
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	42.27		42.27
215	资源勘探信息等支出	21.40		21.40
21506	安全生产监管	21.40		21.40
2150699	其他安全生产监管支出	21.40		21.40
221	住房保障支出	98.90	98.90
22102	住房改革支出	98.90	98.90
2210201	住房公积金	88.89	88.89
2210203	购房补贴	10.01	10.01
229	其他支出	60.48		60.48
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.48		60.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.48		60.48

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