重庆市九龙坡区政协

2018年部门预算情况说明

 

第一部分    重庆市九龙坡区政协基本情况

政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

区政协内设正处级机构8个，分别是区政协办公室、区政协提案委员会、区政协经济科技委员会、区政协城乡建设和环境保护委员会、区政协文教卫体委员会、区政协社会法制学习文史委员会、区政协委员联络委员会、区政协社情民意信息办公室。其中，区政协办公室内设科级机构3个，分别是区政协办公室秘书科、区政协办公室综合科、区政协办公室信息中心。

第二部分   重庆市九龙坡区政协预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入1,712.28万元。收入一般公共预算拨款  1,712.28万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1,712.28万元；支出包括：一般公共服务支出1,377.07万元，社会保障和就业支出204.72万元、医疗卫生与计划生育支出48.60万元、住房保障支出81.89万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款1,712.28万元，比2017年年初预算数增加152.72万元，主要是：全区调整住房公积金缴存基数，政协工作向基层延伸，不驻会副主席生活待遇补差，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1,377.07万元，较2017年年初预算数增加162.79万元，主要是：机关事业单位工作人员纳入养老保险管理，正常工资调增，不驻会副主席生活待遇补差，行政运行经费增加；政协工作向基层延伸，项目工作经费增加。社会保障和就业支出204.72万元，较2017年年初预算数减少53.57万元，主要是退休人员纳入社保，经费减少。医疗卫生与计划生育支出48.60万元，较2017年年初预算数增加3.67万元，主要是医疗补助增加；住房保障支出81.89万元，较2017年年初预算数增加39.83万元，全区调整住房公积金缴存基数，经费增加。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1,236.09万元，其中：

人员经费835.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等工资福利支出和离休费等对个人和家庭的补助支出。

公用经费400.88万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算45.00万元，其中：公务接待费20.00万元，公务用车运行维护费25.00万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少比2017年减少1万元，主要原因是公务接待费减少。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2018年收支总预算1,752.61万元。

八、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算1,752.61万元，其中，上年结转40.33万元，占2.30 %；一般公共预算拨款收入1,712.28万元，占97.70 %。

九、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算1,752.61万元，其中，基本支出1,236.08万元，占70.53 %，项目支出516.53万元，占29.47%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2018年一般公共预算财政拨款运行经费400.88万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2018年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

国有资产206. 77万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款476.20万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

办公电话：023-68780526　E-mail：jlpzx68780354@163.com

 

附表：1．财政拨款收支总表

      2．一般公共预算财政拨款支出预算表

      3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4．一般公共预算“三公”经费支出表

      5．政府性基金预算支出表

      6．国有资本经营预算支出表

      7．部门收支总表

      8．部门收入总表

      9．部门支出总表

 

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	1,712.28	一、本年支出	1,712.28	1,712.28
一般公共预算拨款	1,712.28	一般公共服务支出	1,377.07	1,377.07
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	204.72	204.72
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	48.60	48.60
二、上年结转		住房保障支出	81.89	81.89
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	1,712.28	支出总计	1,712.28	1,712.28

 

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2017年预算数	2018年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,559.56	1,712.28	1,236.08	476.20
201	一般公共服务支出	1,214.28	1,377.07	900.87	476.20
20102	政协事务	1,214.28	1,377.07	900.87	476.20
2010201	行政运行	733.83	855.96	855.96
2010202	一般行政管理事务	8.00
2010204	政协会议	133.80	134.00		134.00
2010205	委员视察	67.00	68.00		68.00
2010206	参政议政	169.00	194.20		194.20
2010250	事业运行	42.65	44.91	44.91
2010299	其他政协事务支出	60.00	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	258.29	204.72	204.72
20805	行政事业单位离退休	257.76	204.12	204.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	232.92	53.40	53.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.22	72.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	28.89	28.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出		49.61	49.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.60	0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.60	0.60
210	医疗卫生与计划生育支出	44.93	48.60	48.60
21011	行政事业单位医疗	44.93	48.60	48.60
2101101	行政单位医疗	27.80	27.41	27.41
2101102	事业单位医疗	2.18	1.96	1.96
2101103	公务员医疗补助	9.36	10.00	10.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	9.23	9.23
221	住房保障支出	42.06	81.89	81.89
22102	住房改革支出	42.06	81.89	81.89
2210201	住房公积金	37.26	77.89	77.89
2210203	购房补贴	4.80	4.00	4.00

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,236.09	835.21	400.88
301	工资福利支出	742.29	742.29
30101	基本工资	186.16	186.16
30102	津贴补贴	143.20	143.20
30103	奖金	25.92	25.92
30104	社会保障缴费	229.74	229.74
30107	绩效工资	9.86	9.86
30199	其他工资福利支出	147.41	147.41
302	商品和服务支出	397.88		397.88
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	97.50		97.50
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	8.29		8.29
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	19.05		19.05
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	44.62		44.62
30299	其他商品和服务支出	97.20		97.20
303	对个人和家庭的补助	92.91	92.91
30301	离休费	49.78	49.78
30305	生活补助	0.60	0.60
30307	医疗费补助	5.90	5.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.63	36.63
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

 

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
46.00		25.00		25.00	21.00	45.00		25.00		25.00	20.00

 

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120806	土地出让业务支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
2121202	基本农田建设和保护支出
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2121401	污水处理设施建设和运营
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 表7 部门收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算拨款收入 1,712.28 一般公共服务支出 1,417.40 政府性基金预算拨款收入 　 社会保障和就业支出 204.72 国有资本经营预算拨款收入 　 医疗卫生与计划生育支出 48.60 事业收入 　 住房保障支出 81.89 事业单位经营收入 　 　 　 其他收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计 1,712.28 本年支出合计 1,752.61 用事业基金弥补收支差额 　 结转下年 0.00 上年结转 40.33 　 　 收入总计 1,752.61 支出总计 1,752.61

表8
部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费
	合计	1,752.61	40.33	1,712.28
201	一般公共服务支出	1,417.40	40.33	1,377.07
20102	政协事务	1,417.40	40.33	1,377.07
2010201	行政运行	889.56	33.60	855.96
2010204	政协会议	134.00		134.00
2010205	委员视察	68.00		68.00
2010206	参政议政	194.20		194.20
2010250	事业运行	44.91		44.91
2010299	其他政协事务支出	86.73	6.73	80.00
208	社会保障和就业支出	204.72		204.72
20805	行政事业单位离退休	204.12		204.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.40		53.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22		72.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89		28.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.61		49.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
210	医疗卫生与计划生育支出	48.60		48.60
21011	行政事业单位医疗	48.60		48.60
2101101	行政单位医疗	27.41		27.41
2101102	事业单位医疗	1.96		1.96
2101103	公务员医疗补助	10.00		10.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.23		9.23
221	住房保障支出	81.89		81.89
22102	住房改革支出	81.89		81.89
2210201	住房公积金	77.89		77.89
2210203	购房补贴	4.00		4.00

表9
部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对下级单 位补助支出
	合计	1,752.61	1,236.08	516.53
201	一般公共服务支出	1,417.40	900.87	516.53
20102	政协事务	1,417.40	900.87	516.53
2010201	行政运行	889.56	855.96	33.60
2010204	政协会议	134.00		134.00
2010205	委员视察	68.00		68.00
2010206	参政议政	194.20		194.20
2010250	事业运行	44.91	44.91
2010299	其他政协事务支出	86.73		86.73
208	社会保障和就业支出	204.72	204.72
20805	行政事业单位离退休	204.12	204.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.40	53.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.61	49.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60
210	医疗卫生与计划生育支出	48.60	48.60
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.23	9.23
221	住房保障支出	81.89	81.89
22102	住房改革支出	81.89	81.89
2210201	住房公积金	77.89	77.89
2210203	购房补贴	4.00	4.00