重庆市九龙坡区残疾人联合会2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区残联是区委领导下的人民团体，负责全区残疾人事业。其主要职责是：

1、密切联系残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，履行应尽的法律义务。

5、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》。

7、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、技能培训、社会保障、残疾预防、文化、体育及用品用具供应等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

8、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9、管理和指导各类残疾人社团组织。

10、承担区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置：残联机关内设1个综合科，有直属全额财政拨款事业单位1个：九龙坡区残疾人服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,739.72万元，支出总计1,739.72万元。与2016年决算数相比，收支增加20.48万元、增长1.19%，主要原因是项目的调增。

本部门2017年度收入合计1,681.79万元，其中：财政拨款收入1,681.79万元，占100.00%；

本部门2017年度支出合计1,729.23万元，其中：基本支出272.36万元，占15.75%；项目支出1,456.87万元，占84.25%。

本部门2017年度年末结转和结余10.49万元，较上年减少47.44万元，主要原因是跨年度项目未结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,681.79万元，较上年决算数增加68.88万元，增长4.27%。主要原因是增加了残疾人两项补贴经费等。较年初预算数增加98.81万元，增长6.24%。主要原因是增加了残疾人两项补贴经费等。

本部门2017年度财政拨款支出1,729.23万元，较上年决算数增加67.92万元，增长4.09%。主要原因是残疾人两项补贴的增长。较年初预算数增加146.25万元，增长9.24%。主要原因是残疾人两项补贴的增长、按规定使用以前年度财政拨款结余资金等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面社会保障与就业支出1,394.92万元，占80.67%，较年初预算数减少162.48万元，主要原因是彩票公益金专项增加；医疗卫生与计划生育支出12.68万元，占0.73%，与年初数一致，住房保障支出12.63万元，占0.73%，较年初预算增加了1.03万元，主要原因是公积金调整；其他支出309.00万元，占17.87%，较年初预算数增加309.00万元，主要原因是残疾人两项补贴等项目的增长。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出272.36万元。其中：人员经费245.23万元，较上年增加58.59万元，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资及福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费27.14万元，较上年减少21.34万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物管费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.99万元，较年初预算数减少3.51万元，较上年支出数减少0.54万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.96万元，主要用于市内因公出行、残疾人业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.54万元,较上年支出数减少0.31万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.03万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.97万元，较上年支出数减少0.22万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次，5人。2017年本部门人均接待费60.00元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出27.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费等。机关运行经费较2016年减少21.34万元，下降44.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额40.70万元，其中：政府采购货物支出29.52万元、政府采购工程支出11.18万元。主要用于采购残疾人无障碍改造、纸质档案、办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，本部门编制绩效目标的项目2个，涉及支出预算504.2万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68786201