重庆市九龙坡区总工会
2017年部门决算情况说明

   一、部门基本情况

  （一）主要职能

  （1）通过参与国家及地方法规政策制定工作，代表和反映职工的意见和要求。  

  （2）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

  （3）通过职工代表大会、厂务公开或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督，保障职工民主权利。    

   （4) 通 过劳动法律监督制度和劳动争议处理制度，监督单位执行劳动法律、法规，参与劳动争议处理。    

   （5）通过多种形式和途径，协助政府帮扶困难职工，促进就业，完善社会保障制度。

   （6）通过提供法律服务，维护职工、工会工作者和工会组织的合法权益。

  （二）机构情况

   独立核算机构1个，其中：行政单位1个，占机构总数的100.00%；下设群团服务站一个未实行独立核算的事业单位。
    二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计281.30万元，支出总计281.30万元。与2016年决算数相比，收支减少29.53万元、下降9.50%，主要原因是严格执行费用控制，贯彻勤俭节约。

   本部门2017年度收入合计281.30万元，其中：财政拨款收入281.30万元，占100.00%；

   本部门2017年度支出合计273.30万元，其中：基本支出257.75万元，占94.31%；项目支出15.55万元，占5.69%；

   本部门2017年度年末结转和结余8.00万元，较上年增加8.00万元，主要原因是部分专项业务工作跨年度,形成暂时性专项结转。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入281.30万元，较上年决算数减少29.53万元，下降9.50%。主要原因是严格执行费用控制，贯彻勤俭节约。较年初预算数增加6.96万元，增长2.54%。差异主要在于2017年增设了群团服务站，增加了公用经费支出。

    本部门2017年度财政拨款支出273.30万元，较上年决算数减少37.53万元，下降12.07%。主要原因是严格部门预算的刚性约束，大力压缩一般性开支，积极推行预算绩效管理。较年初预算数减少1.04万元，下降0.38%。
   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出202.42万元，占74.07%，较年初预算数减少47.32万元，主要原因是严格部门预算的刚性约束，大力压缩一般性开支，积极推行预算绩效管理；社会保障与就业支出48.43万元，占17.72%，较年初预算数增加48.43万元，主要原因是公务员工资调整，增加了缴费基数；医疗卫生与计划生育支出9.97万元，占3.65%，较年初预算数减少2.75万元，主要原因是退休人员关系转入当地社保局；住房保障支出12.48万元，占4.57%，较年初预算数增加0.59万元，主要原因是公务员工资调整，增加了缴费基数。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出257.75万元。其中：人员经费198.85万元，较上年减少15.55万元，主要原因是“减人减资”。人员经费用途主要包括，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费58.90万元，较上年减少12.03万元，主要原因是严格执行费用控制，贯彻勤俭节约，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
   三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况
   2017年度本部门“三公”经费支出共计9.14万元，较年初预算数减少0.32万元，主要原因是严格执行费用控制，贯彻勤俭节约,较上年支出数减少5.24万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
   （二）“三公”经费分项支出情况
   2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费5.00万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数持平,较上年支出数减少4.99万元，主要原因是部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费4.14万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.32万元，较上年支出数减少0.25万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
   （三）“三公”经费实物量情况
   2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次，209人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费197.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。
   四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明

   2017年本部门机关运行经费支出58.90万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、会议费等。机关运行经费较2016年减少12.03万元，下降16.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
  （二）国有资产占用情况说明

   截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明

   2017年本部门政府采购支出总额149.72万元，其中：政府采购货物支出34.35万元、政府采购工程支出17.88万元、政府采购服务支出97.50万元。主要用于采购微信平台维护、办公用品采购、广告宣传与制作等。
   （四）预算绩效管理情况说明
   1.预算绩效管理工作情况。无

    五、专业名词解释
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68786308。