中共重庆市九龙坡区委老干部局

2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况
（一）职能职责。

贯彻执行党中央和市委、区委关于老干部工作的方针、政策，结合我区实际制定全区老干部工作的具体办法和实施细则；加强和改进离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，落实老干部的政治待遇和生活待遇；做好离退休干部服务管理工作，丰富老干部精神文化生活，鼓励和引导老干部发挥作用；统筹协调全区关心下一代工作（区关心下一代工作委员会办公室设在局内）。

（二）机构设置。

中共九龙坡区委老干部局由局机关（内设办公室、组织建设科、离退休干部科）、1个参公事业单位（区老干部活动中心）组成。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计879.22万元，支出总计879.22万元。与2016年决算数相比，收支增加81.23万元、增长10.18%，主要原因是年中追加房屋建筑物构建经费101万元，减少了挂靠老年组织活动费27万元。
本部门2017年度收入合计878.82万元，其中：财政拨款收入878.82万元，占100.00%。本部门2017年度支出合计811.22万元，其中：基本支出341.25万元，占42.07%；项目支出469.97万元，占57.93%。
本部门2017年度年末结转和结余68.00万元，较上年增加67.60万元，主要原因是年中追加的房屋建筑物构建经费因未完工导致经费结转51.2万元；综合目标考核未发放导致经费结转16.8万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入878.82万元，较上年决算数增加80.83万元，增长10.13%。主要原因是年中追加房屋建筑物构建经费101万元，减少了挂靠老年组织活动费27万元。较年初预算数增加85.87万元，增长10.83%。主要原因是年中追加房屋建筑物构建经费101万元，减少了挂靠老年组织活动费27万元。

本部门2017年度财政拨款支出811.22万元，较上年决算数增加13.63万元，增长1.71%。主要原因是房屋建筑物构建经费支出增加49.8万元，挂靠老年组织活动费支出减少27万元。较年初预算数增加18.27万元，增长2.30%。主要原因是房屋建筑物构建经费支出增加49.8万元，挂靠老年组织活动费支出减少27万元。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出732.79万元，占90.33%，较年初预算数增加31.23万元，主要原因是年中追加了房屋建筑物构建经费；社会保障与就业支出47.87万元，占5.90%，较年初预算数减少12.25万元，主要原因是工作人员退休；医疗卫生与计划生育支出14.76万元，占1.82%，较年初预算数减少0.71万元，主要原因是工作人员退休；住房保障支出15.80万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出341.25万元。其中：人员经费235.81万元，较上年减少24.03万元，主要原因是工作人员退休，综合目标考核未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费105.44万元，较上年增加22.51万元，主要原因是今年本单位新增了服务对象，科级及以下退休干部纳入指导范围，市直驻区单位离退休干部党建工作纳入管理范围，导致运行经费增加。此外部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计13.67万元，较年初预算数减少2.83万元，较上年支出数减少1.18万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

2017年度本部门公务车购置费0.00万元。
2017年度本部门公务车运行维护费11.99万元，主要用于离退休干部用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.51万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制车辆运行经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.65万元，主要原因是严格公务车管理，减少公务车运行维护费用。
2017年度本部门公务接待费1.68万元，主要用于接待其他省、市、区老干部工作部门来我单位学习调研老干部工作，费用支出较年初预算数减少1.32万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.53万元，主要原因是进一步加强了公务接待管理。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待13批次，182人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费92.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出105.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016年增加22.51万元，增长27.14%，主要原因是今年本单位新增了服务对象，科级及以下退休干部纳入指导范围，市直驻区单位离退休干部党建工作纳入管理范围，导致运行经费增加。此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额39.20万元，其中：政府采购货物支出39.20万元。主要用于采购电梯、计算机、空调。
五、专业名词解释。
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68783585。