导航- [索引号] 11500107009292863M/2018-02160
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区农业农村委
- [ 成文日期 ] 2018-08-21
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-08-21
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区农业委员会是区政府一个综合性的职能部门，主要负责农产品和农业生产资料的质量安全监管、森林资源保护发展监督管理、水利工程建设与运行安全监管、渔政安全工作、动植物内检和动物防疫工作、组织实施农业机械的安全监理工作、农业综合行政执法等工作，贯彻执行农业、林业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策，研究农业、林业、水利、移民和农村经济发展战略，拟定主管产业的发展规划并组织实施等工作。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区农业委员会为行政单位，下属事业单位9个，其中：参照公务员法管理事业单位6个(九龙坡区农村经营管理站、九龙坡区动物卫生监督所、九龙坡区农机水利管理站、九龙坡区森林病虫防治检疫站、九龙坡区渔政渔监船检站、九龙坡区农业行政执法支队)、全额事业单位3个(九龙坡区农业技术推广站、九龙坡区水库管理站、九龙坡区区林场），另设政法单位1个(九龙坡区公安分局森林警察支队)。全委实有人员146人，其中：在职人员144人、离休人员2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计8,320.26万元，支出总计8,320.26万元。与2016年决算数相比，收支减少1,294.85万元、下降13.47%，主要原因是2016年收入总计中所含2015年项目结转资金比2017年收入总计中所含2016年项目结转资金多，以及每年农业、林业、水利项目等资金安排并不相同。
本部门2017年度收入合计6,829.39万元，其中：财政拨款收入6,829.39万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计7,633.67万元，其中：基本支出3,458.75万元，占45.31%；项目支出4,174.92万元，占54.69%。
本部门2017年度年末结转和结余686.59万元，较上年减少846.29万元，主要原因是加快跨年项目实施进度，提高存量资金使用速度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入6,829.39万元，较上年决算数减少436.82万元，下降6.01%。主要原因是农业、林业、水利等项目资金安排不相同。较年初预算数减少1,661.64万元，下降19.57%。主要原因是退休人员工资纳入社保统发核减资金及部分项目需跨年实施，应按项目实施进度拨付资金。
本部门2017年度财政拨款支出7,633.67万元，较上年决算数减少448.56万元，下降5.55%。主要原因是农业、林业、水利等项目实施周期较长跨年项目居多。较年初预算数减少857.36万元，下降10.10%。主要原因是核减纳入社保管理退休人员工资等资金及项目实施进度的影响。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出601.54万元，占7.88%，较年初预算数减少50.02万元，主要原因是退休人员工资纳入社保统发集中管理、追加2016年度离退休干部健康休养费和退休人员死亡一次性抚恤、退休中人一次性补助等；医疗卫生与计划生育支出157.52万元，占2.06%，较年初预算数增加10.03万元，主要原因是人员增减变动及调整缴纳标准；节能环保支出51.24万元，占0.67%，较年初预算数增加16.24万元，主要原因是实施上年度跨年项目和预算追加项目；农林水支出6,684.54万元，占87.57%，较年初预算数减少825.65万元，主要原因是部分项目资金被核减及需要跨年实施的项目较多等；住房保障支出138.82万元，占1.82%，较年初预算数减少7.96万元，主要原因是住房公积金被核减。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,458.75万元。其中：人员经费2,745.39万元，较上年增加335.43万元，主要原因是追加2016年离退休干部健康休养费、退休中人一次性补助、退休人员死亡一次性抚恤、养老保险职业年金清算及因人员增减变动形成的资金变化，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费713.35万元，较上年增加80.27万元，主要原因全委物业管理费用、其他商品和服务支出等增长，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计104.28万元，较年初预算数减少15.22万元，主要原因是严格按照各项规定执行，控制各项经费支出，厉行节约。较上年支出数减少24.28万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年单位安排1人出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用4.00万元，主要是用于林业生态文明建设，到美国、加拿大交流学习，费用支出较年初预算数增加4.00万元，主要原因是根据区财政局要求年初无因公出国（境）事由不予预算，较上年支出数减少1.13万元，主要原因是厉行节约规范因公出国（境）活动。
公务车运行维护费92.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.79万元，主要原因是严格落实公车使用规定，较上年支出数减少1.86万元，主要原因是规范车辆使用管理，降低车辆运行维护成本。
公务接待费8.08万元，主要用于接待农业部农业农村经济研究中心产业与技术研究室考察农业产业和美丽乡村建设；河南省平顶山市委考察农村工作；黑龙江大庆市肇州县、延边州农委、城口县组织部考察农村集体资产产权制度改革工作；贵州考察团考察循环水养殖；以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少17.42万元，主要原因是严格执行公务接待支出管理，较上年支出数减少21.28万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待133批次，1,220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费66.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.76万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出713.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2016年增加80.27万元，增长12.68%，主要原因是委大楼物业管理费用、其他商品和服务支出等增长。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是森林防火应急专用车辆。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额2,120.65万元，其中：政府采购货物支出510.33万元、政府采购工程支出720.11万元、政府采购服务支出890.21万元。主要用于防火物资采购、各类办公设备采购；区林场办公综合楼内外整治工程施工、走马镇高标准农田建设项目等结余资金项目、“8.22”火灾火烧迹地森林植被恢复、区林场火石壁管护站危岩安全隐患整治、青果树水库内坡塌陷整治；九龙坡区“一河一策”实施方案编制、九龙坡区水库大坝安全鉴定、国家级森林公园可行性研究报告前期调查、编制、影像制作及白市驿县级自然保护区规划（2018年-2027年）等。
（四）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，2017年本部门对5个资金项目开展了绩效自评，涉及资金2579.02万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68856584
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：重庆市九龙坡区农业委员会 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
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|
财政拨款收入 |
6,829.39 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
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|
上级补助收入 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
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|
事业收入 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
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|
经营收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
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|
其他收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
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|
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社会保障和就业支出 |
601.54 |
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|
|
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医疗卫生与计划生育支出 |
157.52 |
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|
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节能环保支出 |
51.24 |
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城乡社区支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
农林水支出 |
6,684.54 |
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|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
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资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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|
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|
商业服务业等支出 |
0.00 |
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|
金融支出 |
0.00 |
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|
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|
援助其他地区支出 |
0.00 |
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|
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|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
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|
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|
住房保障支出 |
138.82 |
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|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
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|
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|
其他支出 |
0.00 |
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|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
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|
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|
债务付息支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
6,829.39 |
本年支出合计 |
7,633.67 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
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|
年初结转和结余 |
1,490.87 |
年末结转和结余 |
686.59 |
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|
总计 |
8,320.26 |
总计 |
8,320.26 |
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|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：重庆市九龙坡区农业委员会 |
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2017年度 |
|
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|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
6,829.39 |
6,829.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
600.14 |
600.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
566.05 |
566.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
179.80 |
179.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
95.55 |
95.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.57 |
202.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.13 |
88.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138.77 |
138.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.77 |
138.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.42 |
55.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
46.50 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
46.50 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,900.15 |
5,900.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
3,414.31 |
3,414.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
1,352.83 |
1,352.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
304.28 |
304.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
492.85 |
492.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
213.41 |
213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
56.76 |
56.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
769.18 |
769.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
1,431.02 |
1,431.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
209.65 |
209.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
319.29 |
319.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130221 |
林业产业化 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
191.93 |
191.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
307.15 |
307.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
998.82 |
998.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
187.64 |
187.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
49.60 |
49.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
200.24 |
200.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
376.49 |
376.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
138.82 |
138.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.08 |
124.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：重庆市九龙坡区农业委员会 |
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
7,633.67 |
3,458.75 |
4,174.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
601.54 |
600.14 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
566.05 |
566.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
179.80 |
179.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
95.55 |
95.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.57 |
202.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.13 |
88.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
157.52 |
157.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
157.52 |
157.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
51.24 |
0.00 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
50.94 |
0.00 |
50.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
38.94 |
0.00 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
6,684.54 |
2,562.26 |
4,122.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
4,099.47 |
1,845.68 |
2,253.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
1,352.83 |
1,352.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
315.99 |
0.00 |
315.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
492.85 |
492.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
223.37 |
0.00 |
223.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
41.97 |
0.00 |
41.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
27.64 |
0.00 |
27.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
81.60 |
0.00 |
81.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
213.41 |
0.00 |
213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
52.32 |
0.00 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,250.72 |
0.00 |
1,250.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
1,579.53 |
528.94 |
1,050.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
209.65 |
209.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
319.29 |
319.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
67.00 |
0.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
36.82 |
0.00 |
36.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130221 |
林业产业化 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
242.86 |
0.00 |
242.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
471.91 |
0.00 |
471.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
948.41 |
187.64 |
760.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
187.64 |
187.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
85.66 |
0.00 |
85.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
47.78 |
0.00 |
47.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130313 |
水文测报 |
45.83 |
0.00 |
45.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
45.94 |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
148.84 |
0.00 |
148.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
376.49 |
0.00 |
376.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
138.82 |
138.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.08 |
124.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：重庆市九龙坡区农业委员会 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
6,781.39 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
48.00 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
601.54 |
600.14 |
1.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
157.52 |
157.52 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
节能环保支出 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
农林水支出 |
6,684.54 |
6,636.54 |
48.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
6,829.39 |
本年支出合计 |
7,633.67 |
7,584.27 |
49.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,490.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
686.59 |
686.59 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
1,489.47 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
1.40 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
8,320.26 |
总计 |
8,320.26 |
8,270.86 |
49.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：重庆市九龙坡区农业委员会 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
7,584.27 |
3,458.75 |
4,125.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
600.14 |
600.14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
566.05 |
566.05 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
179.80 |
179.80 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
95.55 |
95.55 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.57 |
202.57 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.13 |
88.13 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
157.52 |
157.52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
157.52 |
157.52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
51.24 |
0.00 |
51.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
50.94 |
0.00 |
50.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
38.94 |
0.00 |
38.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
6,636.54 |
2,562.26 |
4,074.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
4,099.47 |
1,845.68 |
2,253.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
1,352.83 |
1,352.83 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
315.99 |
0.00 |
315.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
492.85 |
492.85 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
223.37 |
0.00 |
223.37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
41.97 |
0.00 |
41.97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
27.64 |
0.00 |
27.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
81.60 |
0.00 |
81.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
213.41 |
0.00 |
213.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
52.32 |
0.00 |
52.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,250.72 |
0.00 |
1,250.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
1,579.53 |
528.94 |
1,050.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
209.65 |
209.65 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
319.29 |
319.29 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
67.00 |
0.00 |
67.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
36.82 |
0.00 |
36.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130221 |
林业产业化 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
242.86 |
0.00 |
242.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
471.91 |
0.00 |
471.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
948.41 |
187.64 |
760.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
187.64 |
187.64 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
85.66 |
0.00 |
85.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
47.78 |
0.00 |
47.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130313 |
水文测报 |
45.83 |
0.00 |
45.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
45.94 |
0.00 |
45.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
148.84 |
0.00 |
148.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
376.49 |
0.00 |
376.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
138.82 |
138.82 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.08 |
124.08 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：重庆市九龙坡区农业委员会 |
|
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,226.69 |
302 |
商品和服务支出 |
711.15 |
310 |
其他资本性支出 |
2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
566.80 |
30201 |
办公费 |
29.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
525.72 |
30202 |
印刷费 |
1.18 |
31002 |
办公设备购置 |
2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
46.97 |
30203 |
咨询费 |
0.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
150.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
129.72 |
30205 |
水费 |
6.13 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
9.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
202.57 |
30207 |
邮电费 |
31.71 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
88.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
516.61 |
30209 |
物业管理费 |
25.19 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
518.70 |
30211 |
差旅费 |
224.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
15.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
132.43 |
30213 |
维修(护)费 |
10.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.60 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
34.09 |
30215 |
会议费 |
5.32 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
144.77 |
30216 |
培训费 |
3.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.26 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
53.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.03 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
124.08 |
30227 |
委托业务费 |
5.40 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
14.74 |
30229 |
福利费 |
20.60 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
41.08 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
65.52 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
189.88 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
2,745.39 |
公用经费合计 |
713.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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|
|
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公开07表 |
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|
部门：重庆市九龙坡区农业委员会 |
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1.40 |
48.00 |
49.40 |
0.00 |
49.40 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
部门决算相关信息统计表 |
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|
|
|
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|
公开08表 |
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|
编制单位：重庆市九龙坡区农业委员会 |
|
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
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|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
713.35 |
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|
（一）支出合计 |
119.50 |
104.28 |
（一）行政单位 |
713.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
4.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
94.00 |
92.21 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
94.00 |
92.21 |
（一）车辆数合计（辆） |
16.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3．公务接待费 |
25.50 |
8.08 |
1．部级领导干部用车 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
25.50 |
8.08 |
2．一般公务用车 |
6.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
9.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
16.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
133.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,220.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渝公网安备 50010702501964号
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