导航- [索引号] 115001077093828946/2018-01823
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区卫生健康委
- [ 成文日期 ] 2018-08-22
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-08-22
重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会（本级）内设12个科室，分别是办公室、组织宣教科、人事科教科、基建财务科（信息统计科）、法规监督科、卫生应急科、医政药政科、公共卫生科、爱国卫生科、计划生育发展科、流动人口计划生育服务管理科、行政审批科，主要职能职责如下：
1. 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订本区卫生和计划生育工作政策制度和管理办法；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹编制全区卫生和计划生育事业发展规划并组织实施。
2. 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和协调全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策、标准执行情况的监督管理；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估和标准管理。
4. 负责拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5. 负责全区医疗机构和医疗服务行业管理；组织实施医疗机构及卫生专业技术人员准入制度、管理规范和标准，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。
6. 贯彻落实药物政策和基本药物制度，执行基本药物目录，制定和实施基本药物的采购、配送、使用的具体措施。
7. 组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施。
8. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。
9. 制定和实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
10. 组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；开展卫生和计划生育专业技术人员培养培训和继续教育等工作。
11. 建立健全卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育“一票否决”制度。
12. 组织制定全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；组织开展卫生和计划生育对外交流合作与援助工作。
13. 拟订全区中医中长期发展规划，将其纳入全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和战略目标。
14. 负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责在本区举办的重要会议、重大活动医疗卫生保障及救护工作。
15. 承担组织推进爱国卫生和医药卫生体制改革的日常工作。
16. 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
九龙坡区卫生计生委下属二级预算单位27个，其中专业公共卫生机构3个(区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区精神卫生中心），参公事业单位1个（区卫生计生监督执法局），其他事业单位1个（区公共卫生和计划生育服务管理中心），公立医院6个（区人民医院、区第二人民医院、区中医院、区中西医结合医院、高新区人民医院、重庆建设医院），镇卫生院10个（区铜罐驿镇中心卫生院、区西彭镇卫生院、区陶家镇卫生院、区巴福镇卫生院、区石板镇卫生院、区白市驿镇卫生院、区含谷镇卫生院、区走马镇卫生院、区金凤镇卫生院、区华岩镇卫生院），社区卫生服务中心6个（区杨家坪街道社区卫生服务中心、区谢家湾街道社区卫生服务中心、区九龙社区卫生服务中心、区石桥铺街道社区卫生服务中心、区中梁山街道社区卫生服务中心、区渝州路街道社区卫生服务中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计183,211.14万元，支出总计183,211.14万元。与2016年决算数相比，收支增加10,160.70万元，增长5.87%。2017年度本部门收支增加主要原因是医疗业务收入累计增加19,482.43万元，增幅15.82%，医疗业务成本费用相应增加。
本部门2017年度收入合计177,317.21万元，其中：财政拨款收入34,068.03万元，占19.21%；事业收入142,597.50万元，占80.42%；其他收入651.67万元，占0.37%。
本部门2017年度支出合计181,809.01万元，其中：基本支出167,471.51万元，占92.11%；项目支出14,337.50万元，占7.89%。
本部门2017年度年末结转和结余1,402.14万元，较上年减少1,080.42万元，主要原因是2017年度，加强本部门预算项目执行管理，加快预算项目支出进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入34,068.03万元，较上年决算数减少13,800.99万元，下降28.83%。主要原因一是区精神卫生中心新医院建设主体工程基本完成，本年财政拨款收入减少；二是退休人员工资纳入社保发放，财政拨款收入减少。较年初预算数增加1,898.41万元，增长5.90%，主要原因是年中追加基本公共卫生服务专项经费6,057万元。
本部门2017年度财政拨款支出35,142.33万元，较上年决算数减少11,190.91万元，下降24.15%。主要原因一是区精神卫生中心新医院建设主体工程基本完成，本年财政拨款支出减少；二是退休人员工资纳入社保发放，财政拨款支出减少。较年初预算数增加2,972.71万元，增长9.24%，主要原因是基本公共卫生服务专项经费无年初预算，年中追加专项经费6,057万元。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.48万元，占0.00%，较年初预算数增加0.48万元；社会保障与就业支出3,396.69万元，占9.67%，较年初预算数减少1,911.28万元，主要原因是退休人员工资纳入社保发放，财政拨款支出减少；医疗卫生与计划生育支出30,654.80万元，占87.23%，较年初预算数增加4,675.44万元，主要原因是年中追加区属公立医院基础设施建设及设备购置、学科建设及人才培养、政策性亏损等补助；住房保障支出1,009.51万元，占2.87%，较年初预算数增加127.22万元，主要原因是住房公积金缴纳基数调整；其他支出80.85万元，占0.23% 较年初预算数增加80.85万元，主要原因是年中追加社会福利的彩票公益金支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出20,905.25万元。其中：人员经费15,088.65万元，较上年减少3,962.19万元，主要原因是退休人员工资纳入社保发放，财政拨款支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费5,816.60万元，较上年减少8,555.53万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是加强成本费用控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他资本性支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计152.06万元，较年初预算数减少63.04万元，较上年支出数减少69.31万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是我部门实施公车改革，减少一般公务用车5辆，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用3.65万元，主要是用于市卫生计生委组织出国考察学习；费用支出较年初预算数增加3.65万元，较上年支出数增加3.65万元，主要原因是年初无因公出国（境）考察学习计划。
公务车购置费3.00万元，主要用于支付购置疫苗运输冷链专用车质保金；费用支出较年初预算数增加3.00万元，主要原因是年初无预算；较上年支出数减少26.58万元，主要原因是2016年购置疫苗运输冷链专用车，本年度支付质保金。
公务车运行维护费132.14万元，主要用于市内因公出行、医疗业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出较年初预算数减少37.57万元，较上年支出数减少20.60万元，主要原因是本部门实施公车改革，减少一般公务用车5辆，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费13.28万元，主要用于接待其他区县到我单位考察学习，接待相关部门检查指导工作发生的接待支出；费用支出较年初预算数减少32.12万元，较上年支出数减少25.78万元，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为46辆；国内公务接待224批次，2,651人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费50.09元，车均购置费3.00万元，车均维护费2.87万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出500.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置等费用。机关运行经费较2016年增加43.98万元，增长9.64%，主要原因是2017年9月9月全面推开公立医院综合改革工作，本部门追加购置应急指挥视频会议系统。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆93辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车36辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车37辆，其他用车主要是一般救护车辆。
单价50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备68台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额7,304.34万元，其中：政府采购货物支出5,039.70万元、政府采购工程支出1,342.72万元、政府采购服务支出921.93万元。主要用于采购医疗设备购置、办公设备购置、基础维修支出、公共卫生工作购买服务支出、除四害购买服务支出、法律顾问服务支出等。
（四）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，九龙坡区财政局对九龙坡区疾病预防控制中心2016年度整体支出开展了重点绩效评价，涉及金额5,402.97万元，综合绩效评价结论等级为优。从评价情况来看，九龙坡区疾病预防控制中心2016年整体支出项目立项依据充分，预定目标明确，较为合理；单位加强管理规范化和科学化，强化疾病预防控制工作，切实提高卫生保障水平，在传染病防治、免疫规划、疾病防控、健康促进、检测检验和质量管理方面均取得较好成绩。
重庆市九龙坡区疾病预防控制中心2016年整体支出项目主要产出和效果：重点考察传染病预防控制、地方病、健康教育、突发卫生事件处置、健康危害因素监测与控制5项二级指标，34项三级指标，均符合规定要求。发现的问题及原因，一是预算太笼统，资金使用情况明细度有待细化；二是部分检测、监测设备不能完全满足社会需求，公共服务能力有待进一步提高。下一步改进措施，一是加强财务管理工作，进一步规范资金分配及使用流程，加强资金使用监管；二是改善实验环境，充实检测、监测设备资源，提高实验检测、监测能力和水平。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68786840。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门：重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 2017年度 | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 财政拨款收入 | 34,068.03 | 一般公共服务支出 | 0.48 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 142,597.50 | 国防支出 | 0.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 651.67 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 8,360.17 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 172,358.00 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 1,009.51 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 80.85 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | ||
| 债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 177,317.21 | 本年支出合计 | 181,809.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 3,417.51 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2,476.43 | 年末结转和结余 | 1,402.14 |
| 总计 | 183,211.14 | 总计 | 183,211.14 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 177,317.21 | 34,068.03 | 0.00 | 142,597.50 | 0.00 | 0.00 | 651.67 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,367.49 | 3,404.01 | 0.00 | 4,963.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8,076.50 | 3,113.03 | 0.00 | 4,963.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 183.23 | 183.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,319.46 | 1,319.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,168.83 | 1,108.92 | 0.00 | 4,059.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,404.99 | 501.43 | 0.00 | 903.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 107.98 | 107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 107.98 | 107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 167,858.88 | 29,573.19 | 0.00 | 137,634.03 | 0.00 | 0.00 | 651.67 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,714.78 | 2,714.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,587.51 | 1,587.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 543.81 | 543.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 583.46 | 583.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 127,935.30 | 3,847.76 | 0.00 | 123,544.45 | 0.00 | 0.00 | 543.08 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 127,106.34 | 3,018.81 | 0.00 | 123,544.45 | 0.00 | 0.00 | 543.08 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 828.96 | 828.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13,130.98 | 6,583.54 | 0.00 | 6,518.42 | 0.00 | 0.00 | 29.03 | ||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5,162.83 | 2,305.50 | 0.00 | 2,855.05 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | ||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7,106.75 | 3,416.63 | 0.00 | 3,663.37 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 861.40 | 861.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 19,124.76 | 11,474.04 | 0.00 | 7,571.15 | 0.00 | 0.00 | 79.56 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,119.56 | 1,123.26 | 0.00 | 2,928.24 | 0.00 | 0.00 | 68.07 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 130.08 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,163.82 | 957.61 | 0.00 | 2,195.11 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | ||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 3,774.77 | 1,326.57 | 0.00 | 2,447.80 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,057.00 | 6,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,272.12 | 1,272.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 607.40 | 607.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21006 | 中医药 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 3,921.17 | 3,921.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,218.00 | 2,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,703.17 | 1,703.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 792.89 | 792.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.31 | 59.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 708.22 | 708.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,009.51 | 1,009.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,009.51 | 1,009.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 703.97 | 703.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 305.53 | 305.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 80.85 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 80.85 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.85 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 181,809.01 | 167,471.51 | 14,337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,360.17 | 8,205.17 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8,076.50 | 8,076.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 183.23 | 183.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,319.46 | 1,319.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,168.83 | 5,168.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,404.99 | 1,404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 108.66 | 108.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 108.66 | 108.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 175.00 | 20.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 175.00 | 20.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 172,358.00 | 158,299.86 | 14,058.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,778.92 | 1,845.75 | 933.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,549.11 | 1,549.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 578.43 | 0.00 | 578.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 651.37 | 296.64 | 354.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 131,741.09 | 128,464.06 | 3,277.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 130,908.38 | 128,265.11 | 2,643.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 832.72 | 198.96 | 633.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13,208.02 | 12,025.34 | 1,182.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5,225.47 | 5,225.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7,106.75 | 6,799.87 | 306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 875.81 | 0.00 | 875.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 19,798.62 | 15,122.64 | 4,675.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,495.27 | 4,051.49 | 443.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 65.28 | 0.00 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,046.71 | 2,920.63 | 126.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 3,971.34 | 3,407.71 | 563.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,052.16 | 4,510.06 | 1,542.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,568.92 | 30.00 | 1,538.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 598.96 | 202.75 | 396.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21006 | 中医药 | 43.00 | 16.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 43.00 | 16.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 3,919.34 | 33.17 | 3,886.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,216.17 | 33.17 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,703.17 | 0.00 | 1,703.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 792.89 | 792.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.31 | 59.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 708.22 | 708.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 76.11 | 0.00 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 76.11 | 0.00 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,009.51 | 966.47 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,009.51 | 966.47 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 703.97 | 703.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 305.53 | 262.50 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 80.85 | 0.00 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 80.85 | 0.00 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.85 | 0.00 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 部门：重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| 一般公共预算财政拨款 | 33,987.18 | 一般公共服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 80.85 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 3,396.69 | 3,396.69 | 0.00 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 30,654.80 | 30,654.80 | 0.00 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 1,009.51 | 1,009.51 | 0.00 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 80.85 | 0.00 | 80.85 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 34,068.03 | 本年支出合计 | 35,142.33 | 35,061.48 | 80.85 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,476.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,402.14 | 1,402.14 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 2,476.43 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 36,544.47 | 总计 | 36,544.47 | 36,463.61 | 80.85 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 35,061.48 | 20,905.25 | 14,156.23 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,396.69 | 3,241.69 | 155.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,113.03 | 3,113.03 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 183.23 | 183.23 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,319.46 | 1,319.46 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,108.92 | 1,108.92 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 501.43 | 501.43 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 108.66 | 108.66 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 108.66 | 108.66 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 175.00 | 20.00 | 155.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 175.00 | 20.00 | 155.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30,654.80 | 16,697.08 | 13,957.72 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,778.92 | 1,845.75 | 933.17 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,549.11 | 1,549.11 | 0.00 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 578.43 | 0.00 | 578.43 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 651.37 | 296.64 | 354.73 | ||
| 21002 | 公立医院 | 4,236.05 | 991.37 | 3,244.68 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 3,403.34 | 792.42 | 2,610.92 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 832.72 | 198.96 | 633.76 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,660.58 | 5,477.90 | 1,182.68 | ||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,368.14 | 2,368.14 | 0.00 | ||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,416.63 | 3,109.76 | 306.88 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 875.81 | 0.00 | 875.81 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 12,147.91 | 7,539.99 | 4,607.92 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,498.96 | 1,123.26 | 375.71 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 65.28 | 0.00 | 65.28 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 840.49 | 714.42 | 126.08 | ||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1,523.14 | 959.51 | 563.63 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,052.16 | 4,510.06 | 1,542.10 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,568.92 | 30.00 | 1,538.92 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 598.96 | 202.75 | 396.21 | ||
| 21006 | 中医药 | 43.00 | 16.00 | 27.00 | ||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 43.00 | 16.00 | 27.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 3,919.34 | 33.17 | 3,886.17 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,216.17 | 33.17 | 2,183.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,703.17 | 0.00 | 1,703.17 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 792.89 | 792.89 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.31 | 59.31 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 708.22 | 708.22 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 76.11 | 0.00 | 76.11 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 76.11 | 0.00 | 76.11 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,009.51 | 966.47 | 43.03 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,009.51 | 966.47 | 43.03 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 703.97 | 703.97 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 305.53 | 262.50 | 43.03 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,530.11 | 302 | 商品和服务支出 | 5,597.68 | 310 | 其他资本性支出 | 218.92 |
| 30101 | 基本工资 | 2,651.07 | 30201 | 办公费 | 317.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,151.08 | 30202 | 印刷费 | 167.13 | 31002 | 办公设备购置 | 218.92 |
| 30103 | 奖金 | 87.99 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 723.95 | 30204 | 手续费 | 6.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 218.13 | 30205 | 水费 | 27.43 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,026.08 | 30206 | 电费 | 148.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,108.92 | 30207 | 邮电费 | 111.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 501.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,061.47 | 30209 | 物业管理费 | 234.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,558.54 | 30211 | 差旅费 | 685.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 35.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.65 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,000.59 | 30213 | 维修(护)费 | 165.72 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 251.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 108.66 | 30215 | 会议费 | 23.51 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 597.81 | 30216 | 培训费 | 193.66 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.83 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 453.16 | 30218 | 专用材料费 | 1,930.73 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 397.45 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 722.63 | 30227 | 委托业务费 | 347.49 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 199.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 269.64 | 30229 | 福利费 | 60.98 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 109.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 74.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 365.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 128.13 | ||||||
| 人员经费合计 | 15,088.65 | 公用经费合计 | 5,816.60 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 80.85 | 80.85 | 0.00 | 80.85 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 80.85 | 80.85 | 0.00 | 80.85 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 80.85 | 80.85 | 0.00 | 80.85 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 80.85 | 80.85 | 0.00 | 80.85 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 编制单位：重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 500.13 |
| （一）支出合计 | 215.11 | 152.06 | （一）行政单位 | 215.69 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 3.65 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 284.44 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 169.71 | 135.14 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 3.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 169.71 | 132.14 | （一）车辆数合计（辆） | 93.00 |
| 3．公务接待费 | 45.40 | 13.28 | 1．部级领导干部用车 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 45.40 | 13.28 | 2．一般公务用车 | 36.00 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 20.00 |
| （二）相关统计数 | — | — | 5．其他用车 | 37.00 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 23.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 68.00 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 1.00 | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 46.00 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 224.00 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 2,651.00 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | ||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
渝公网安备 50010702501964号
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