导航- [索引号] 11500107450388938X/2018-05938
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区发展改革委
- [ 成文日期 ] 2018-08-22
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-08-22
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区发展和改革委员会主要职能职责包括：拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全区经济和社会发展态势，履行预测预警和信息引导职责；负责指导推进和综合协调全区经济体制改革、城乡综合配套改革工作；负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局工作；组织开展重大建设项目稽察；研究对内对外开放的重大问题；推进经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责拟订全区服务业发展总体规划和年度计划，组织协调和宏观指导全区服务业发展工作；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略；贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，负责组织实施上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定；按照市物价局制定的定价目录和管理办法，负责区管重要商品价格和服务价格的定价和管理；负责管理全区行政事业性收费；负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作；负责组织、指导、协调全区价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；负责价格认证机构的监督管理；研究落实西部开发政策、措施，承担西部开发的具体工作；承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
区发展改革委内设9个科室：办公室、体制改革科（城乡统筹科）、综合规划科、行政审批科、投资管理科（招投标管理科）、重点项目科、产业发展科、社会发展科、价格管理科；1个派出机构：区物价检查所；2个下属事业单位：区价格认证中心（参公）、区经济信息中心；1个区纪委派驻纪检组。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计20,192.27万元，支出总计20,192.27万元。与2016年决算数相比，收支增加12,840.85万元、增长174.67%，主要原因是增加下达2017年粮食仓储和物流项目第二批中央基建投资预算（拨款）、下达创新驱动专项资金、下达2017年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算、下达2017年PPP项目前期工作中央基建投资专项资金等对企业的补助经费。
本部门2017年度收入合计17,350.94万元，其中：财政拨款收入17,350.94万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计18,333.87万元，其中：基本支出1,095.02万元，占5.97%；项目支出17,238.85万元，占94.03%。
本部门2017年度年末结转和结余1,858.40万元，较上年减少1,334.10万元；主要原因：一是2017年支出部分结转项目资金，二是财政调减部分已经完成项目结余资金，三是财政收回部分超过使用年限的资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入17,350.94万元，较上年决算数增加10,665.47万元，增长159.53%。主要原因是部分行政事业性项目增加。增加下达2017年粮食仓储和物流项目第二批中央基建投资预算（拨款）、下达2017年PPP项目前期工作中央基建投资专项资金等对企业的补助经费。较年初预算数增加14,531.83万元，增长515.48%。主要原因是年中下达2017年粮食仓储和物流项目第二批中央基建投资预算（拨款）9000万元、下达创新驱动专项资金2690万元、下达2017年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算2050万元、下达2017年PPP项目前期工作中央基建投资专项资金等对企业的补助经费150万元等。
本部门2017年度财政拨款支出18,333.87万元，较上年决算数增加14,174.95万元，增长340.83%。主要原因是公用运行成本增加和部分行政事业性项目增加。增加下达2017年粮食仓储和物流项目第二批中央基建投资预算（拨款）、下达2017年PPP项目前期工作中央基建投资专项资金等对企业的补助经费。较年初预算数增加15,514.77万元，增长550.34%。主要原因是部分支出年初未安排财政拨款预算，年中下达对企业政策性补助资金，下达2017年粮食仓储和物流项目第二批中央基建投资预算（拨款），下达2017年PPP项目前期工作中央基建投资专项资金等对企业的补助经费。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,398.07万元，占13.08%，较年初预算数减少80.45万元，主要原因是减少社会事业发展规划、物价管理、其他改革与发展事务支出；社会保障与就业支出193.41万元，占1.05%，较年初预算数减少54.57万元，主要原因是离退休人员工资纳入社保发放；医疗卫生与计划生育支出46.03万元，占0.25%，较年初预算数增加0.00万元，农林水支出40.00万元，占0.22%，较年初预算数增加40.00万元，主要原因是上年结转资金支出；资源勘探信息等支出2,650.00万元，占14.45%，较年初预算数增加2,650.00万元，主要原因是年中追加对企业政策性补助；商业服务业等支出3,650.00万元，占19.91%，较年初预算数增加3,650.00万元，主要原因是年中追加对企业政策性补助；国土海洋气象等支出18.59万元，占0.10%，较年初预算数增加18.59万元，主要原因是上年结转资金支出；住房保障支出47.76万元，占0.26%，较年初预算数增加1.20万元，主要原因是人员增加支出；粮油储备物资支出9,140.00万元，占49.85%，较年初预算数增加9,140.00万元，主要原因是年中追加下达2017年粮食仓储和物流项目第二批中央基建投资预算（拨款）；其他支出150.00万元，占0.82%，较年初预算数增加150.00万元，主要原因是下达2017年PPP项目前期工作中央基建投资专项资金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,095.02万元。其中：人员经费835.15万元，较上年增加111.72万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费259.87万元，较上年增加25.42万元，主要原因是公用运行成本增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计11.98万元，较年初预算数减少22.52万元，较上年支出数减少35.50万元。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是部门实施公车改革以来，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本相应下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少8.87万元，主要原因是今年未安排单位人员出国访问。2017年本部门未发生公务车购置费用。公务车运行维护费8.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.79万元，主要原因是严格执行公务用车规定，尽量减少公车出行。较上年支出数减少7.77万元，主要原因是部门实施公车制度改革以来，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，车辆减少后运行费用相应减少。
公务接待费3.77万元，主要用于接待国内其他省市发改委及重庆市内其他区县发改委到我单位学习调研楼宇经济、城乡统筹、现代服务业、价格监督网络建设等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少20.73万元，较上年支出数减少18.86万元，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步落实厉行节约的有关规定，严格控制接待数量和接待标准，减少公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待29批次，471人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费80.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.10万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出259.87万元，机关运行经费主要是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2016年增加25.42万元，增长10.84%，主要原因是减少项目支出，公用运行成本增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、一般办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用、培训费、会议费等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额402.95万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出402.12万元。主要用于采购办公设备及政府购买服务。
（四）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我委对22个项目开展了绩效自评，涉及资金1697万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68788255
附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 部门决算相关信息统计表
附件1
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 财政拨款收入 | 17,350.94 | 一般公共服务支出 | 2,398.07 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 193.41 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 46.03 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 40.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 2,650.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 3,650.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 18.59 | ||
| 住房保障支出 | 47.76 | ||
| 粮油物资储备支出 | 9,140.00 | ||
| 其他支出 | 150.00 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | ||
| 债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 17,350.94 | 本年支出合计 | 18,333.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2,841.33 | 年末结转和结余 | 1,858.40 |
| 总计 | 20,192.27 | 总计 | 20,192.27 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
附件2
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 17,350.94 | 17,350.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,213.73 | 2,213.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,929.51 | 1,929.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 603.19 | 603.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 129.60 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 876.57 | 876.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010408 | 物价管理 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 184.75 | 184.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20108 | 审计事务 | 284.22 | 284.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010804 | 审计业务 | 284.22 | 284.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.41 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 193.41 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.12 | 104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21502 | 制造业 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 47.76 | 47.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.76 | 47.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 37.08 | 37.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22204 | 粮油储备 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附件3
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 18,333.87 | 1,095.02 | 17,238.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,398.07 | 807.81 | 1,590.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,113.85 | 807.81 | 1,306.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 623.06 | 623.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 91.20 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 1,018.13 | 0.00 | 1,018.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010408 | 物价管理 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 184.75 | 184.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 193.31 | 0.00 | 193.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20108 | 审计事务 | 284.22 | 0.00 | 284.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010804 | 审计业务 | 284.22 | 0.00 | 284.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.41 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 193.41 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.12 | 104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21502 | 制造业 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 47.76 | 47.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.76 | 47.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 37.08 | 37.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 9,140.00 | 0.00 | 9,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22204 | 粮油储备 | 9,140.00 | 0.00 | 9,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 9,140.00 | 0.00 | 9,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附件4
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| 一般公共预算财政拨款 | 17,350.94 | 一般公共服务支出 | 2,398.07 | 2,398.07 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 193.41 | 193.41 | 0.00 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 47.76 | 47.76 | 0.00 | ||
| 粮油物资储备支出 | 9,140.00 | 9,140.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 17,350.94 | 本年支出合计 | 18,333.87 | 18,333.87 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,841.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,858.40 | 1,858.40 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 2,841.33 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 20,192.27 | 总计 | 20,192.27 | 20,192.27 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附件5
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 18,333.87 | 1,095.02 | 17,238.85 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,398.07 | 807.81 | 1,590.26 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,113.85 | 807.81 | 1,306.04 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 623.06 | 623.06 | 0.00 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 91.20 | 0.00 | 91.20 | ||
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 1,018.13 | 0.00 | 1,018.13 | ||
| 2010408 | 物价管理 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 184.75 | 184.75 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 193.31 | 0.00 | 193.31 | ||
| 20108 | 审计事务 | 284.22 | 0.00 | 284.22 | ||
| 2010804 | 审计业务 | 284.22 | 0.00 | 284.22 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.41 | 193.41 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 193.41 | 193.41 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.12 | 104.12 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 21301 | 农业 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | ||
| 21502 | 制造业 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | ||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | ||
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | ||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 47.76 | 47.76 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.76 | 47.76 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 37.08 | 37.08 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 9,140.00 | 0.00 | 9,140.00 | ||
| 22204 | 粮油储备 | 9,140.00 | 0.00 | 9,140.00 | ||
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 9,140.00 | 0.00 | 9,140.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附件6
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 663.95 | 302 | 商品和服务支出 | 238.55 | 310 | 其他资本性支出 | 21.32 |
| 30101 | 基本工资 | 159.07 | 30201 | 办公费 | 2.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.20 | 30202 | 印刷费 | 7.66 | 31002 | 办公设备购置 | 21.32 |
| 30103 | 奖金 | 17.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 37.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.76 | 30207 | 邮电费 | 17.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 140.25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 171.20 | 30211 | 差旅费 | 69.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 66.88 | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 8.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.41 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 18.96 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.71 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 37.08 | 30227 | 委托业务费 | 21.96 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 10.67 | 30229 | 福利费 | 2.79 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.81 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 37.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.49 | ||||||
| 人员经费合计 | 835.15 | 公用经费合计 | 259.87 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附件7
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附件8
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 编制单位：重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 259.87 |
| （一）支出合计 | 34.50 | 11.98 | （一）行政单位 | 259.87 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 10.00 | 8.21 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 10.00 | 8.21 | （一）车辆数合计（辆） | 2.00 |
| 3．公务接待费 | 24.50 | 3.77 | 1．部级领导干部用车 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 24.50 | 3.77 | 2．一般公务用车 | 2.00 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | — | — | 5．其他用车 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2.00 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 29.00 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 471.00 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | ||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
渝公网安备 50010702501964号
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