导航- [索引号] 11500107009293137E/2018-01359
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 民政（社会管理）
- [ 发布机构 ] 九龙坡区民政局
- [ 成文日期 ] 2018-08-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-08-23
重庆市九龙坡区民政局2017年部门决算情况说明
一、 部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，编制全区民政事业中、长期发展规划 .
2.组织救灾工作，负责核查、上报灾情；管理分配区级救灾款物并监督使用。指导灾民搞好生产自救；组织、指导社会捐赠工作.
3.拟订全区社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
4.负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤标准、办法的监督和贯彻实施。
5.负责管理退役士兵、复员干部、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。
6. 统筹协调残疾人福利工作，落实好残疾人补贴制度，推进康复辅具产业发展，协调推进精神障碍社区康复服务的发展，配合相关部门落实好残疾人集中就业优惠政策，维护残疾人的合法权益等职责。
7.指导城乡基层群众组织自治建设和社区建设；指导社区服务体系建设，推动开展村（居）民自治活动.
8.承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会（社区居委会）辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批；组织本辖区的行政区域边界勘界工作，承办辖区边界争议的调处事务；主管辖区地名工作，实施地名管理法规.
9.负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作。
10.主管全区婚姻登记和儿童的收养、孤残儿童救助工作；负责推行殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作。
11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项
（二）机构设置
九龙坡区民政局由局机关（内设7个科室）和7个直属事业单位组成（九龙坡区军队离退休服务管理中心；区救助管理站；区低保服务中心；区民政局婚姻登记处；区老年大学；区社会福利指导中心；区社区服务中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计11,824.53万元，支出总计11,824.53万元。与2016年决算数相比，收支减少1,383.25万元、下降10.47%，主要原因是安置经费减少。
本部门2017年度收入合计10,150.10万元，其中：财政拨款收入10,150.10万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计11,287.56万元，其中：基本支出2,361.53万元，占20.92%；项目支出8,926.03万元，占79.08%。
本部门2017年度年末结转和结余536.97万元，较上年减少1,137.48万元，主要原因是安置经费减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入10,150.10万元，较上年决算数减少966.74万元，下降8.70%。主要原因是安置经费减少。较年初预算数增加869.75万元，增长9.37%。主要原因是追加了福彩公益金274.43万元，救助经费增加143.29万元，军休中心经费增加450.66万元。
本部门2017年度财政拨款支出11,287.56万元，较上年决算数减少245.77万元，下降2.13%。主要原因是抚恤经费增加339万元，安置经费减少427.77万元，社会福利减少203万元（主要是社会办养老机构建设补助减少）。较年初预算数增加332.78万元，增长3.04%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，后来追加预算。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.48万元，占0.00%，较年初预算数增加0.48万元，主要原因是年初无预算，后财政追加；社会保障与就业支出10,691.58万元，占94.72%，较年初预算数增加166.10万元，主要原因是救助经费增加；医疗卫生与计划生育支出87.94万元，占0.78%，较年初预算数减少8.58万元，主要原因是优抚医疗救助有预算无支出（无相应人员申报）；住房保障支出87.05万元，占0.77%，较年初预算数减少1.08万元，主要原因是人员增减变动；其他支出420.51万元，占3.73%，较年初预算数增加175.87万元，主要原因是增加了孝老安康项目。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,361.53万元。其中：人员经费1,666.16万元，较上年增加90.63万元，主要原因是增加了养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金。公用经费695.37万元，较上年增加89.72万元，主要原因是军休中心搬迁，电费、维修费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计29.21万元，较年初预算数减少31.29万元，较上年支出数减少24.15万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车6辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费23.59万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少16.41万元，较上年支出数减少12.24万元，主要原因是车辆减少。
公务接待费5.61万元，主要用于交流学习，费用支出较年初预算数减少14.89万元，较上年支出数减少11.91万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数,接待次数减少.
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门公务车保有量为9辆；国内公务接待148批次，799人。2017年本部门人均接待费70.24元，车均维护费2.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出695.37万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、物管费等。机关运行经费较2016年增加89.72万元，增长14.81%，主要原因是主要原因是军休中心搬迁，电费、维修费增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额126.75万元，其中：政府采购货物支出16.75万元、政府采购工程支出110.00万元。主要用于采购电脑、软件等，工程是婚姻登记处搬迁装修.
（四）预算绩效管理情况说明
2017年，本部门根据市里要求对3个项目（抚恤、安置、救灾）进行了自评，涉及金额10297万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配
指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：民政局财务科68435105
附表1
收入支出决算总表
部门：重庆市九龙坡区民政局 | 2017年度 |
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 10,150.10 | 一般公共服务支出 | 0.48 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 10,691.58 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 87.94 |
|
| 节能环保支出 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 农林水支出 | 0.00 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 87.05 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 420.51 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 10,150.10 | 本年支出合计 | 11,287.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 1,674.42 | 年末结转和结余 | 536.97 |
总计 | 11,824.53 | 总计 | 11,824.53 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
收入总计多0.01万元是四舍五入的原因
| |||
附表2
收入决算表
部门：重庆市九龙坡区民政局 2017年度 金额：万元
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,150.10 | 10,150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,697.78 | 9,697.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,713.05 | 1,713.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 873.01 | 873.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080204 | 拥军优属 | 193.37 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 63.20 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 114.50 | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 455.08 | 455.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 370.33 | 370.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 192.78 | 192.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.68 | 124.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 779.23 | 779.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 769.23 | 769.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 6,565.30 | 6,565.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,595.72 | 1,595.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,400.80 | 4,400.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 562.37 | 562.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 48.26 | 48.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 48.26 | 48.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 168.29 | 168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 168.29 | 168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94.94 | 94.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.08 | 51.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 82.47 | 82.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 82.47 | 82.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 69.49 | 69.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 274.43 | 274.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 249.43 | 249.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 249.43 | 249.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附表3
支出决算表
部门：重庆市九龙坡区民政局 2017年度 金额：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,287.56 | 2,361.53 | 8,926.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,691.58 | 2,186.06 | 8,505.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,569.91 | 1,009.33 | 560.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 827.91 | 827.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080204 | 拥军优属 | 193.37 | 0.00 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 63.20 | 0.00 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 50.68 | 0.00 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 420.85 | 181.42 | 239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 370.33 | 370.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 192.78 | 192.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.68 | 124.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 779.61 | 0.00 | 779.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 776.75 | 0.00 | 776.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 7,726.33 | 773.33 | 6,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,595.72 | 0.00 | 1,595.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,303.87 | 0.00 | 5,303.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 773.33 | 773.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 53.42 | 0.00 | 53.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 23.80 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 23.80 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 168.29 | 0.00 | 168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 168.29 | 0.00 | 168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 3.19 | 2.76 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 3.19 | 2.76 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.13 | 30.31 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40.13 | 30.31 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.08 | 51.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 69.49 | 69.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 420.51 | 0.00 | 420.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 404.52 | 0.00 | 404.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 401.52 | 0.00 | 401.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
附表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆市九龙坡区民政局 2017年度 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |
一般公共预算财政拨款 | 9,875.68 | 一般公共服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 274.43 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 社会保障和就业支出 | 10,691.58 | 10,691.58 | 0.00 | |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | |
|
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 住房保障支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 其他支出 | 420.51 | 0.00 | 420.51 | |
|
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 10,150.10 | 本年支出合计 | 11,287.56 | 10,867.05 | 420.51 | |
年初财政拨款结转和结余 | 1,674.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 536.97 | 438.41 | 98.55 | |
一般公共预算财政拨款 | 1,429.79 |
|
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 244.63 |
|
|
|
| |
总计 | 11,824.53 | 总计 | 11,824.53 | 11,305.47 | 519.06 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：重庆市九龙坡区民政局 2017年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 10,867.05 | 2,361.53 | 8,505.53 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,691.58 | 2,186.06 | 8,505.53 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,569.91 | 1,009.33 | 560.58 | |||
2080201 | 行政运行 | 827.91 | 827.91 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |||
2080204 | 拥军优属 | 193.37 | 0.00 | 193.37 | |||
2080205 | 老龄事务 | 63.20 | 0.00 | 63.20 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 50.68 | 0.00 | 50.68 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 420.85 | 181.42 | 239.44 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 370.33 | 370.33 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 192.78 | 192.78 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.68 | 124.68 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 779.61 | 0.00 | 779.61 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 776.75 | 0.00 | 776.75 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | |||
20809 | 退役安置 | 7,726.33 | 773.33 | 6,953.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,595.72 | 0.00 | 1,595.72 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,303.87 | 0.00 | 5,303.87 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 773.33 | 773.33 | 0.00 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 53.42 | 0.00 | 53.42 | |||
20810 | 社会福利 | 23.80 | 0.00 | 23.80 | |||
2081001 | 儿童福利 | 23.80 | 0.00 | 23.80 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
20820 | 临时救助 | 168.29 | 0.00 | 168.29 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 168.29 | 0.00 | 168.29 | |||
20825 | 其他生活救助 | 3.19 | 2.76 | 0.44 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 3.19 | 2.76 | 0.44 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.13 | 30.31 | 9.82 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40.13 | 30.31 | 9.82 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.08 | 51.08 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 69.49 | 69.49 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆市九龙坡区民政局 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,285.35 | 302 | 商品和服务支出 | 671.52 | 310 | 其他资本性支出 | 23.85 | |
30101 | 基本工资 | 323.18 | 30201 | 办公费 | 37.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 271.42 | 30202 | 印刷费 | 1.03 | 31002 | 办公设备购置 | 23.85 | |
30103 | 奖金 | 250.36 | 30203 | 咨询费 | 2.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 139.97 | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 40.39 | 30205 | 水费 | 5.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 36.57 | 30206 | 电费 | 53.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.68 | 30207 | 邮电费 | 37.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 47.85 | 30209 | 物业管理费 | 40.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 380.81 | 30211 | 差旅费 | 177.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 117.88 | 30213 | 维修(护)费 | 38.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.66 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 14.21 | 30216 | 培训费 | 6.75 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.07 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 78.08 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 18.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 54.70 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 69.49 | 30227 | 委托业务费 | 7.99 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 17.55 | 30229 | 福利费 | 12.47 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 69.67 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 65.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.42 |
|
|
| |
人员经费合计 | 1,666.16 | 公用经费合计 | 695.37 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
附表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市九龙坡区民政局 2017年度 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 244.63 | 274.43 | 420.51 | 0.00 | 420.51 | 98.55 | ||||
229 | 其他支出 | 244.63 | 274.43 | 420.51 | 0.00 | 420.51 | 98.55 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 25.00 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 9.02 | |||
2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 25.00 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 9.02 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 244.63 | 249.43 | 404.52 | 0.00 | 404.52 | 89.53 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 241.63 | 249.43 | 401.52 | 0.00 | 401.52 | 89.53 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
附表8
部门决算相关信息统计表
部门：重庆市九龙坡区民政局 2017年度 金额单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 695.37 |
（一）支出合计 | 60.50 | 29.21 | （一）行政单位 | 266.07 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 429.30 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 40.00 | 23.59 |
|
|
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
（2）公务用车运行维护费 | 40.00 | 23.59 | （一）车辆数合计（辆） | 9.00 |
3．公务接待费 | 20.50 | 5.61 | 1．部级领导干部用车 | 0.00 |
（1）国内接待费 | 20.50 | 5.61 | 2．一般公务用车 | 9.00 |
其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0.00 |
（二）相关统计数 | — | — | 5．其他用车 | 0.00 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 1.00 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 |
3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） | — | 9.00 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） | — | 148.00 |
|
|
其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） | — | 799.00 |
|
|
其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 |
|
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
| |||
渝公网安备 50010702501964号
回到顶部