2017年重庆市九龙坡区巴福镇人民政府部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。进一步提升工业经济实力，依托九龙园区，重点发展汽车、机械制造等先进产业，适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。适应新的职能定位，积极转变工作方式，努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区巴福镇人民政府，内设1个行政单位、5个事业单位（含参公事业单位2个）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4920.43万元（其中财政拨款收入4764.43万元，年初结转和结余156万元），支出总计4920.43万元（其中本年支出4797.71万元，年末结转和结余122.72万元）。与2016年决算数相比，收入减少502.23万元、下降9.26%，支出减少502.23万元，下降9.26%，主要原因是对公用经费进行严格控制，商品和服务支出有所下降。

本部门2017年度收入合计4764.43万元，其中：财政拨款收入4764.43万元，占100%。

本部门2017年度支出合计4797.71万元，其中：基本支出2023.54万元，占42.18%；项目支出2774.17万元，占57.82%。

本部门2017年度年末结转和结余122.72万元，较上年减少33.28万元，主要原因是工程建设项目未结算审计。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4764.43万元，较上年决算数减少641.6万元，下降11.87%。主要原因是上级部门补助资金减少。较年初预算数增加1302.01万元，增长37.60%。主要原因是年初无法预算专项补助收入。

本部门2017年度财政拨款支出4797.71万元，较上年决算数减少459.01万元，下降8.7%。主要原因是上级部门补助资金减少。较年初预算数增加1335.29万元，增长38.57%。主要原因是年初未预算专项补助支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1318.86万元，占27.49%，较年初预算数增加160.87万元，决算数大于年初预算数；公共安全支出183.32万元，占3.82%，较年初预算数增加16.12万元，决算数大于年初预算数；教育支出14.17万元，占0.3%，较年初预算数减少2.41万元，决算数小于年初预算数；文化体育与传媒支出129.44万元，占2.7%，较年初预算数减少41.38万元，决算数小于年初预算数；社会保障和就业支出788.84万元，占16.44%，较年初预算数增加27.96万元，决算数大于年初预算数；医疗卫生与计划生育支出148.3万元，占3.1%，较年初预算数减少52.09万元，决算数小于年初预算数；节能环保支出133.64万元，占2.8%，较年初预算数增加73.64万元，决算数大于年初预算数；城乡社区支出1013.46万元，占21.12%，较年初预算数减少281.48万元，决算数小于年初预算数；农林水支出704.05万元，占14.67%，较年初预算数增加461.83万元，决算数大于年初预算数；交通运输支出190.59万元，占3.97%，较年初预算数减少43.21万元，决算数小于年初预算数；资源勘探信息等支出21.92万元，占0.46%，较年初预算数减少7.41万元，决算数大于年初预算数；商业服务业等支出1.7万元，占0.04%，较年初预算数增加1.7万元，决算数大于年初预算数；国土海洋气象等支出31.41万元，占0.65%，较年初预算数减少8.59万元，决算数小于年初预算数；住房保障支出74.04万元，占1.54%，较年初预算数增加24.81万元，决算数大于年初预算数；其他支出44万元，占0.92%，较年初预算数增加44万元，决算数大于年初预算数。

由于每年专项资金补助、基金补助、预算结算补助差异率非常大，给预算收支带来极大不确定性，2017年的预算只编报已明确下达的部分专款、基金及镇财力，并作相应支出安排，年末决算随专项资金补助、基金补助、预算结算补助的变动作了相应调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2023.54万元。其中：人员经费1201.87万元，较上年增加83.33万元，主要原因是2017年工资改革、养老保险并轨制的实施，临聘人员数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等等。公用经费821.67万元，较上年增加83.74万元，主要原因是人员增加，物价上涨，导致会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等费用增加，全年实际支出有所上升，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门 “三公”经费支出共计51.59万元，较年初预算数减少22.65%，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比预算减少100.00%；公务用车购置及运行维护费21.19万元，比预算减少29.36%;公务接待费30.40万元，比预算减少7.60%。较上年支出数减少8.31万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。四是强化严格执行财经纪律意识，不断规范财务报销程序，确保票据合法、手续合规、资料完备。以巡视整改为契机，着手修订完善相关财务管理制度，全面从严管控。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门公务车运行维护费21.19万元，主要用于因公出行、下基层走访调研、检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少5.81万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费30.4万元，主要用于争取上级资金、联系协调项目、工作交流，费用支出较年初预算数减少2.5万元，较上年支出数减少2.5万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为6辆；国内公务接待339批次，3500人，2017年人均接待费86.86元，车均维护费3.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出538.28万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等等。机关运行经费较2016年减少52.72万元，降低8.92%，主要原因是会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出进行严格控制，全年实际支出有所下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额206.61万元，主要用于巴福镇场镇、城乡结合部环境及农村公路、九龙西苑公租房社区清扫保洁等服务费。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65761316

附表:

1. 2017年收入支出决算总表

2. 2017年收入决算表

3. 2017年支出决算表

4. 2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

收入支出总决算表

公开01表

收入决算表

公开02表格

部门：重庆市九龙坡区巴福镇人民政府 2017年度 金额单位：万元

支出决算表

公开03表格

部门：重庆市九龙坡区巴福镇人民政府 2017年度 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表格

部门：重庆市九龙坡区巴福镇人民政府 2017年度 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市九龙坡区巴福镇人民政府 2017年度 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市九龙坡区巴福镇人民政府 2017年度 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

部门：重庆市九龙坡区巴福镇人民政府 2017年度 金额单位：万元