导航- [索引号] 115001070092935753/2018-01355
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区杨家坪街道
- [ 成文日期 ] 2018-08-24
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-08-24
2017年重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处部门决算情况说明
2017年重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处
部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处为区政府的派出机构，其主要职责为以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。
（二）机构设置。
街道设党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、城市管理科、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室6个内设机构。
重庆市九龙坡区杨家坪街道社会保障服务所、重庆市九龙坡区杨家坪街道文化服务中心及重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队为街道下属事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计7,991.48万元，支出总计7,991.48万元。与2016年决算数相比，收支增加1,368.73万元、增长20.67%，主要原因是政策性增支及追加的本年一次性项目支出。
本部门2017年度收入合计7,818.16万元，其中：财政拨款收入7,818.16万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计7,583.19万元，其中：基本支出1,541.40万元，占20.33%；项目支出6,041.79万元，占79.67%。
本部门2017年度年末结转和结余408.29万元，较上年增加234.98万元，主要原因是国卫复审项目、老旧住宅电梯改造项目未验收支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入7,818.16万元，较上年决算数增加1,276.32万元，增长19.51%，主要原因是追加本年新增的一次性项目支出。较年初预算数增加2,410.15万元，增长44.57%，主要原因是追加当年开展的一次性工作经费以及加大了对城乡社区事务的经费投入。
本部门2017年度财政拨款支出7,583.19万元，较上年决算数增加1,133.75万元，增长17.58%，主要原因是本年新增的一次性项目支出。较年初预算数增加2,001.86万元，增长35.87%，主要原因是追加当年开展的一次性工作经费，如国卫复审经费、养老服务站及便民中心建设经费、产业扶持资金、老旧住宅电梯改造经费、老旧小区零星整治经费等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,651.00万元，占21.77%，较年初预算数增加799.93万元，主要原因是政策性增资、追加国卫复审项目经费；国防支出6.50万元，占0.09%，较年初预算数增加6.50万元，主要原因是追加应征入伍大学生奖励经费；公共安全支出427.13万元，占5.63%，较年初预算数增加11.15万元，主要原因是平安家园护卫队员工资及保险增加；教育支出22.30万元，占0.29%，较年初预算数增加22.30万元，主要原因是追加社区基础教育运行经费及政府购买社区教育服务经费；科学技术支出127.48万元，占1.68%，较年初预算数增加127.48万元，主要原因是追加区产业发展扶持资金；文化体育与传媒支出74.39万元，占0.98%，较年初预算数增加2.20万元，主要原因是追加文服中心物管费、市民学校及微型少年宫考核经费；社会保障与就业支出1,769.46万元，占23.33%，较年初预算数增加286.84万元，主要原因是优抚人员定期定量补助提标、社区专职工作者保险提标及增加公积金、追加便民服务中心及养老服务站建设经费；医疗卫生与计划生育支出374.89万元，占4.94%，较年初预算数增加72.00万元，主要原因是追加流动人口信息采集经费、计划生育考核经费、创建国家食品安全示范城市经费、食药品安全协管员经费、重点优抚对象医疗补助经费；节能环保支出10.00万元，占0.13%，较年初预算数增加10.00万元，主要原因是追加水环境巡查经费；城乡社区支出2,830.21万元，占37.32%，较年初预算数增加626.70万元，主要原因是加大城市长效保洁及城市管理执法经费投入，追加国卫复审项目经费、老旧小区零星整治经费、违法建筑拆除经费、消防设施改造建设经费；资源勘探信息等支出21.49万元，占0.28%，较年初预算数增加0.29万元，主要原因是安全专干保险提标；商业服务业等支出28.18万元，占0.37%，较年初预算数增加28.18万元，主要原因是追加企业稳增长考核经费及商贸经济工作绩效评价经费；住房保障支出61.40万元，占0.81%，与年初预算数持平；其他支出178.76万元，占2.36%，较年初预算数增加8.30万元，主要原因是追加社区健身点建设经费。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,541.40万元。其中人员经费1,078.74万元，较上年增加135.24万元，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金及购房补贴。公用经费462.66万元，较上年减少36.95万元，主要原因是办公费用下降及办公设备购置费用较去年减少，公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计31.92万元，较年初预算数减少14.58万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出数额情况。
公务车运行维护费16.15万元，主要用于市内因公出行、城市管理执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用较年初预算数减少6.35万元，较上年支出数减少9.70万元，主要原因是严格落实公车使用规定和厉行节约要求，维护成本下降。
公务接待费15.77万元，主要用于组织文艺活动、慰问帮扶人员以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用较年初预算数减少8.23万元，较上年支出数减少4.62万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待批次为207批次，1,576人，无国内外事接待及国（境）外公务接待。2017年本部门人均接待费100.05元，车均维护费5.38万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出384.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费及办公设备购置。机关运行经费较2016年减少60.42万元，下降13.59%，主要原因是办公费下降、办公设备购置费用较去年下降。
（二）国有资产占用情况。到2017年12月31日截止，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。
（三）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额605.83万元，其中：政府采购货物支出17.50万元、政府采购工程支出585.90万元、政府采购服务支出2.44万元。主要用于采购办公用品、清扫保洁工具、城市管理整治工程、国卫复审工程、养老服务站和社区办公用房装修。
（四）预算绩效管理情况说明。
2017年,本部门编制绩效目标的项目23个，涉及金额4081.13万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68106375。
附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
附表1 |
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | |||||
部门：重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 | 2017年度 |
| 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
财政拨款收入 | 7,818.16 | 一般公共服务支出 | 1,651.00 | ||
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | ||
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 6.50 | ||
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 427.13 | ||
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 22.30 | ||
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 127.48 | ||
|
| 文化体育与传媒支出 | 74.39 | ||
|
| 社会保障和就业支出 | 1,769.46 | ||
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 374.89 | ||
|
| 节能环保支出 | 10.00 | ||
|
| 城乡社区支出 | 2,830.21 | ||
|
| 农林水支出 | 0.00 | ||
|
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
|
| 资源勘探信息等支出 | 21.49 | ||
|
| 商业服务业等支出 | 28.18 | ||
|
| 金融支出 | 0.00 | ||
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
|
| 住房保障支出 | 61.40 | ||
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
|
| 其他支出 | 178.76 | ||
|
| 债务还本支出 | 0.00 | ||
|
| 债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 7,818.16 | 本年支出合计 | 7,583.19 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 173.31 | 年末结转和结余 | 408.29 | ||
总计 | 7,991.48 | 总计 | 7,991.48 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 | 2017年度 |
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,818.16 | 7,818.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,969.33 | 1,969.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010206 | 参政议政 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,834.53 | 1,834.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 520.10 | 520.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,286.90 | 1,286.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 37.26 | 37.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010506 | 统计管理 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 22.09 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20123 | 民族事务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030601 | 兵役征集 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 427.13 | 427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 399.99 | 399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 399.99 | 399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 131.96 | 131.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 131.96 | 131.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 131.96 | 131.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 74.39 | 74.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 74.39 | 74.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 38.64 | 38.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,777.46 | 1,777.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,107.77 | 1,107.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,080.60 | 1,080.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 228.79 | 228.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.27 | 100.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.49 | 84.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 260.63 | 260.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 39.89 | 39.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 187.16 | 187.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 85.72 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.07 | 65.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.07 | 65.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 394.51 | 394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 259.08 | 259.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 259.08 | 259.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染减排 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111102 | 环境执法监察 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,713.57 | 2,713.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 478.21 | 478.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 242.64 | 242.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 223.85 | 223.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.34 | 106.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.34 | 106.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,822.83 | 1,822.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,822.83 | 1,822.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 306.20 | 306.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 306.20 | 306.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 43.49 | 43.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150605 | 安全监管监察专项 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 157.94 | 157.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 157.94 | 157.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 142.94 | 142.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附表3
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 | 2017年度 |
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,583.19 | 1,541.40 | 6,041.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,651.00 | 696.39 | 954.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010206 | 参政议政 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,516.20 | 696.39 | 819.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 521.39 | 521.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.27 | 0.00 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 967.28 | 175.00 | 792.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 37.26 | 0.00 | 37.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010506 | 统计管理 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 22.09 | 0.00 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20123 | 民族事务 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030601 | 兵役征集 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 427.13 | 0.00 | 427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 25.14 | 0.00 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 25.14 | 0.00 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 399.99 | 0.00 | 399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 399.99 | 0.00 | 399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 127.48 | 0.00 | 127.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 127.48 | 0.00 | 127.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 127.48 | 0.00 | 127.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 74.39 | 35.11 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 74.39 | 35.11 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 38.64 | 0.00 | 38.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 35.76 | 35.11 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,769.46 | 445.44 | 1,324.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,099.77 | 216.66 | 883.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,080.60 | 216.66 | 863.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.17 | 0.00 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 228.79 | 228.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.27 | 100.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.49 | 84.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 260.63 | 0.00 | 260.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 33.58 | 0.00 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 39.89 | 0.00 | 39.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 187.16 | 0.00 | 187.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 85.72 | 0.00 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 75.72 | 0.00 | 75.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.07 | 0.00 | 65.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.07 | 0.00 | 65.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 374.89 | 60.42 | 314.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 262.08 | 0.00 | 262.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 262.08 | 0.00 | 262.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染减排 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111102 | 环境执法监察 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,830.21 | 242.64 | 2,587.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 476.04 | 242.64 | 233.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 242.64 | 242.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 221.68 | 0.00 | 221.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11.72 | 0.00 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.34 | 0.00 | 106.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.34 | 0.00 | 106.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,865.22 | 0.00 | 1,865.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,865.22 | 0.00 | 1,865.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 105.82 | 0.00 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 105.82 | 0.00 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 276.80 | 0.00 | 276.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 276.80 | 0.00 | 276.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 28.18 | 0.00 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 28.18 | 0.00 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 28.18 | 0.00 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 178.76 | 0.00 | 178.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 178.76 | 0.00 | 178.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 163.76 | 0.00 | 163.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
附表4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 | 2017年度 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一般公共预算财政拨款 | 7,660.22 | 一般公共服务支出 | 1,651.00 | 1,651.00 | 0.00 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 157.94 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
| 国防支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |||
|
| 公共安全支出 | 427.13 | 427.13 | 0.00 | |||
|
| 教育支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | |||
|
| 科学技术支出 | 127.48 | 127.48 | 0.00 | |||
|
| 文化体育与传媒支出 | 74.39 | 74.39 | 0.00 | |||
|
| 社会保障和就业支出 | 1,769.46 | 1,769.46 | 0.00 | |||
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 374.89 | 374.89 | 0.00 | |||
|
| 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
|
| 城乡社区支出 | 2,830.21 | 2,724.39 | 105.82 | |||
|
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
| 资源勘探信息等支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | |||
|
| 商业服务业等支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | |||
|
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
| 住房保障支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | |||
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
| 其他支出 | 178.76 | 0.00 | 178.76 | |||
|
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 7,818.16 | 本年支出合计 | 7,583.19 | 7,298.61 | 284.58 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 173.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 408.29 | 408.29 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 46.67 |
|
|
|
| |||
政府性基金预算财政拨款 | 126.64 |
|
|
|
| |||
总计 | 7,991.48 | 总计 | 7,991.48 | 7,706.90 | 284.58 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| ||||||||
附表5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门：重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 | 2017年度 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 7,298.61 | 1,541.40 | 5,757.21 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,651.00 | 696.39 | 954.61 | ||||
20101 | 人大事务 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | ||||
20102 | 政协事务 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | ||||
2010206 | 参政议政 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,516.20 | 696.39 | 819.81 | ||||
2010301 | 行政运行 | 521.39 | 521.39 | 0.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.27 | 0.00 | 20.27 | ||||
2010308 | 信访事务 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 967.28 | 175.00 | 792.28 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 37.26 | 0.00 | 37.26 | ||||
2010506 | 统计管理 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 22.09 | 0.00 | 22.09 | ||||
20123 | 民族事务 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | ||||
203 | 国防支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||||
20306 | 国防动员 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||||
204 | 公共安全支出 | 427.13 | 0.00 | 427.13 | ||||
20402 | 公安 | 25.14 | 0.00 | 25.14 | ||||
2040211 | 禁毒管理 | 25.14 | 0.00 | 25.14 | ||||
20406 | 司法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 399.99 | 0.00 | 399.99 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 399.99 | 0.00 | 399.99 | ||||
205 | 教育支出 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | ||||
206 | 科学技术支出 | 127.48 | 0.00 | 127.48 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 127.48 | 0.00 | 127.48 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 127.48 | 0.00 | 127.48 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 74.39 | 35.11 | 39.29 | ||||
20701 | 文化 | 74.39 | 35.11 | 39.29 | ||||
2070109 | 群众文化 | 38.64 | 0.00 | 38.64 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 35.76 | 35.11 | 0.65 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,769.46 | 445.44 | 1,324.02 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 1,099.77 | 216.66 | 883.11 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,080.60 | 216.66 | 863.95 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.17 | 0.00 | 19.17 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 228.79 | 228.79 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.27 | 100.27 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.49 | 84.49 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 260.63 | 0.00 | 260.63 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 33.58 | 0.00 | 33.58 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 39.89 | 0.00 | 39.89 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 187.16 | 0.00 | 187.16 | ||||
20809 | 退役安置 | 85.72 | 0.00 | 85.72 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 75.72 | 0.00 | 75.72 | ||||
20810 | 社会福利 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | ||||
2081002 | 老年福利 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | ||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.07 | 0.00 | 65.07 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.07 | 0.00 | 65.07 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 374.89 | 60.42 | 314.46 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 262.08 | 0.00 | 262.08 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 262.08 | 0.00 | 262.08 | ||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | ||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||||
21014 | 优抚对象医疗 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | ||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | ||||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
21111 | 污染减排 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
2111102 | 环境执法监察 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,724.39 | 242.64 | 2,481.75 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 476.04 | 242.64 | 233.40 | ||||
2120101 | 行政运行 | 242.64 | 242.64 | 0.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 221.68 | 0.00 | 221.68 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11.72 | 0.00 | 11.72 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.34 | 0.00 | 106.34 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.34 | 0.00 | 106.34 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,865.22 | 0.00 | 1,865.22 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,865.22 | 0.00 | 1,865.22 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 276.80 | 0.00 | 276.80 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 276.80 | 0.00 | 276.80 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | ||||
21506 | 安全生产监管 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | ||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 28.18 | 0.00 | 28.18 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 28.18 | 0.00 | 28.18 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 28.18 | 0.00 | 28.18 | ||||
221 | 住房保障支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
| ||||||||
附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门：重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 908.90 | 302 | 商品和服务支出 | 438.43 | 310 | 其他资本性支出 | 24.23 | ||||||
30101 | 基本工资 | 254.99 | 30201 | 办公费 | 35.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 157.07 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 24.23 | ||||||
30103 | 奖金 | 26.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 60.42 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 48.68 | 30205 | 水费 | 0.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 68.57 | 30206 | 电费 | 12.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.49 | 30207 | 邮电费 | 24.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 35.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 172.49 | 30209 | 物业管理费 | 5.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 169.83 | 30211 | 差旅费 | 148.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 11.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 96.82 | 30213 | 维修(护)费 | 22.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.86 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.62 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 68.54 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 53.86 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30313 | 购房补贴 | 7.54 | 30229 | 福利费 | 18.55 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41.90 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| ||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| ||||||
人员经费合计 | 1,078.74 | 公用经费合计 | 462.66 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
附表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门：重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 | 2017年度 |
|
|
| 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 126.64 | 157.94 | 284.58 | 0.00 | 284.58 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 105.82 | 0.00 | 105.82 | 0.00 | 105.82 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 105.82 | 0.00 | 105.82 | 0.00 | 105.82 | 0.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 105.82 | 0.00 | 105.82 | 0.00 | 105.82 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 20.82 | 157.94 | 178.76 | 0.00 | 178.76 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.82 | 157.94 | 178.76 | 0.00 | 178.76 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.82 | 142.94 | 163.76 | 0.00 | 163.76 | 0.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
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附表8
部门决算相关信息统计表 | |||||
公开08表 | |||||
编制单位：重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 | 2017年度 |
| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 384.13 | |
（一）支出合计 | 46.50 | 31.92 | （一）行政单位 | 297.72 | |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 86.41 | |
2．公务用车购置及运行维护费 | 22.50 | 16.15 |
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（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
（2）公务用车运行维护费 | 22.50 | 16.15 | （一）车辆数合计（辆） | 3.00 | |
3．公务接待费 | 24.00 | 15.77 | 1．部级领导干部用车 | 0.00 | |
（1）国内接待费 | 24.00 | 15.77 | 2．一般公务用车 | 3.00 | |
其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0.00 | |
（2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0.00 | |
（二）相关统计数 | — | — | 5．其他用车 | 0.00 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 | |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 | |
3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 |
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4．公务用车保有量（辆） | — | 3.00 |
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5．国内公务接待批次（个） | — | 207.00 |
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其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 |
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6．国内公务接待人次（人） | — | 1,576.00 |
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其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 |
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备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
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