导航- [索引号] 11500107009293065M/2018-03800
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2018-08-27
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-08-27
重庆高新技术产业开发区管理委员会2017年部门决算情况说明
一、单位基本情况
高新区管委会属行政单位，主要职能是管理高新区经济发展事务，招商引资、支持平台公司的发展建设、基础设施建设、协助非税收入的征缴等。
管委会本级下设5个内设部门，分别为办公室、经发局、建设局、投促局、财务局。管委会下属事业单位有3个，分别为高新区建设工程质量安全监督站、重庆市九龙坡区征地办公室（重庆高新技术产业开发区征地服务中心）、创新服务中心。三个事业单位均为全额拨款的事业单位和独立核算的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
高新区2017年度收入总计446,528.21万元，支出总计446,528.21万元。与2016年决算数相比，收支减少99,029.28万元，下降18.15%，主要原因是土地出让收入减少。
高新区2017年度收入合计432,383.76万元，全部为财政拨款。2017年度支出合计423,071.05万元，其中：基本支出5,373.93万元，占1.27%；项目支出417,697.12万元，占98.73%； 2017年度年末结转和结余23,457.16万元，较上年增加8,351.64万元，主要原因是2017年度的部分指标因支付进度未达标在2018年初支付，形成结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度高新区财政拨款收入432,383.76万元，较上年收入减少44,688.36万元，下降9.37%。主要原因是2017年土地出让收入较上年有所减少。2017年财政年初预算收入为73316.21万元，实际全年收入较年初预算收入增加359,067.55万元，增长489.75%。主要原因是在预算执行的过程中，区财政根据实际情况进行预算追加。
2017年度财政拨款支出422,966.84万元，较上年支出减少107,334.59万元，下降20.24%。主要原因如下：土地成本支出较上年减少61,453.54万元，对企事业单位的补贴减少47,261.36万元。2017年度财政预算支出为73316.21万元，较年初预算支出增加349,650.63万元，增长476.91%。主要原因是在预算执行的过程中，对区财政预算追加经费的支出。
高新区2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出20,278.46万元，占4.79%，科学技术支出22,017.03万元，占5.21%；社会保障与就业支出209.98万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出71.83万元，占0.02%；城乡社区支出369,945.34万元，占87.46%，较年初预算数增加350,584.70万元，主要原因是土地成本收入未列入年初预算，随着财政预算追加支出也随之增加；资源勘探信息等支出8,338.89万元，占1.97%；商业服务业等支出325.03万元，占0.08%，较年初预算数减少934.00万元，主要原因是部分指标因支付进度未达标，待完善之后再支付；国土海洋气象等支出97.85万元，占0.02%；住房保障支出1,682.43万元，占0.40%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
高新区2017年度一般公共财政拨款基本支出5335万元。其中：人员经费1415.82万元，较上年减少19.25万元，减少1%，人员经费用途主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费3,919.18万元，较上年增加125.66万元，增加3%，变动幅度较小，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度高新区“三公”经费支出共计76.32万元，较年初预算减少19.5万元，减少的主要原因是：一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费相应下降。
（二）“三公”经费分项支出数额情况。
2017年度高新区因公出国（境）费用20.56万元，主要是用于出国招商考察，费用支出较年初预算数增加10.56万元，较上年支出数减少8.97万元，减少的主要原因是九龙坡区各部门统一组织的出国次数比上年减少。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费15.47万元，主要用于：机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少29.93万元，主要原因是2016年10月编制2017年度预算时，管委会车改后保留的车辆数还不确定，故预算存在偏差。较上年支出数减少32.32万元，主要原因是2016年下半年公务车改革，车辆数减少。
公务接待费40.30万元，主要用于：接待国内其他省市高新区到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、造访高新区的企业的接待等，费用支出较年初预算数减少0.12万元。较上年支出数减少7.82万元，减少的主要原因是2017年管委会继续严格遵守公务接待开支范围和开支标准，减少不必要的支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年因公出国共计4个团组，7人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待52批次，3,630人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本单位人均接待费111.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.21万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2017年高新区机关运行经费支出3,208.76万元，机关运行经费主要用于：办公费、差旅费、租赁费、物业管理费、三公经费、培训费等。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，高新区共有车辆7辆，其中，部一般公务用车5辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（三）政府采购支出情况说明。
2017年高新区政府采购支出总额7,115.22万元，其中：政府采购货物支出2,404.22万元、政府采购工程支出190.00万元、政府采购服务支出4,521.00万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开的信息反馈和联系方式：023-68525246
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 财政拨款收入 | 432,383.76 | 一般公共服务支出 | 20,278.46 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 22,017.03 |
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 209.98 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 71.83 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 370,049.55 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 8,338.89 | ||
| 商业服务业等支出 | 325.03 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 97.85 | ||
| 住房保障支出 | 1,682.43 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | ||
| 债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 432,383.76 | 本年支出合计 | 423,071.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 38.93 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 14,105.52 | 年末结转和结余 | 23,457.16 |
| 总计 | 446,528.21 | 总计 | 446,528.21 |
收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 432,383.76 | 432,383.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,861.58 | 20,861.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20,849.22 | 20,849.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,393.60 | 1,393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19,092.90 | 19,092.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 362.72 | 362.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 22,017.03 | 22,017.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 21,806.03 | 21,806.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21,567.03 | 21,567.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209.98 | 209.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 209.98 | 209.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 379,708.73 | 379,708.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 495.17 | 495.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 488.14 | 488.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 353,116.71 | 353,116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 293,116.71 | 293,116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120901 | 城市公共设施 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25,638.85 | 25,638.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25,638.85 | 25,638.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21405 | 邮政业支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 8,338.89 | 8,338.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21502 | 制造业 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6,646.98 | 6,646.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 563.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 6,071.11 | 6,071.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1,031.92 | 1,031.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,031.92 | 1,031.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 308.53 | 308.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 254.52 | 254.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 254.52 | 254.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 763.40 | 763.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 88.40 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 73.70 | 73.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 423,071.05 | 5,373.93 | 417,697.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,278.46 | 1,747.56 | 18,530.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20,266.10 | 1,735.20 | 18,530.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,372.48 | 1,372.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 18,530.90 | 0.00 | 18,530.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 362.72 | 362.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 22,017.03 | 0.00 | 22,017.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 21,806.03 | 0.00 | 21,806.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 239.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21,567.03 | 0.00 | 21,567.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 211.00 | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 211.00 | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209.98 | 209.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 209.98 | 209.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 370,049.55 | 3,158.28 | 366,891.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 543.88 | 527.07 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 7.03 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120106 | 工程建设管理 | 48.70 | 38.93 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 488.14 | 488.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 343,233.41 | 0.00 | 343,233.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 282,665.78 | 0.00 | 282,665.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 60,567.63 | 0.00 | 60,567.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 408.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120901 | 城市公共设施 | 408.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25,814.26 | 2,631.21 | 23,183.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25,814.26 | 2,631.21 | 23,183.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 8,338.89 | 0.00 | 8,338.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21502 | 制造业 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6,646.98 | 0.00 | 6,646.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 563.00 | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 6,071.11 | 0.00 | 6,071.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1,031.92 | 0.00 | 1,031.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,031.92 | 0.00 | 1,031.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 325.03 | 0.00 | 325.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 320.52 | 0.00 | 320.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 320.52 | 0.00 | 320.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,682.43 | 88.43 | 1,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,594.00 | 0.00 | 1,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 1,594.00 | 0.00 | 1,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 88.43 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 73.70 | 73.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| 一般公共预算财政拨款 | 78,859.05 | 一般公共服务支出 | 20,278.46 | 20,278.46 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 353,524.71 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 科学技术支出 | 22,017.03 | 22,017.03 | 0.00 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 209.98 | 209.98 | 0.00 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 369,945.34 | 26,303.93 | 343,641.41 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 8,338.89 | 8,338.89 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 325.03 | 325.03 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 1,682.43 | 1,682.43 | 0.00 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 432,383.76 | 本年支出合计 | 422,966.84 | 79,325.43 | 343,641.41 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13,813.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 23,230.69 | 1,761.49 | 21,469.20 |
| 一般公共预算财政拨款 | 2,227.87 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 11,585.91 | ||||
| 总计 | 446,197.53 | 总计 | 446,197.53 | 81,086.92 | 365,110.62 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 79,325.43 | 5,335.00 | 73,990.43 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,278.46 | 1,747.56 | 18,530.90 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20,266.10 | 1,735.20 | 18,530.90 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,372.48 | 1,372.48 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 18,530.90 | 0.00 | 18,530.90 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 362.72 | 362.72 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 22,017.03 | 0.00 | 22,017.03 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 21,806.03 | 0.00 | 21,806.03 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 239.00 | 0.00 | 239.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21,567.03 | 0.00 | 21,567.03 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 211.00 | 0.00 | 211.00 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 211.00 | 0.00 | 211.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209.98 | 209.98 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 209.98 | 209.98 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 26,303.93 | 3,119.35 | 23,184.58 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 495.17 | 488.14 | 7.03 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 7.03 | 0.00 | 7.03 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 488.14 | 488.14 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25,758.75 | 2,631.21 | 23,127.55 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25,758.75 | 2,631.21 | 23,127.55 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21405 | 邮政业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 8,338.89 | 0.00 | 8,338.89 | ||
| 21502 | 制造业 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6,646.98 | 0.00 | 6,646.98 | ||
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 563.00 | 0.00 | 563.00 | ||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 6,071.11 | 0.00 | 6,071.11 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | ||
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1,031.92 | 0.00 | 1,031.92 | ||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,031.92 | 0.00 | 1,031.92 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 325.03 | 0.00 | 325.03 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 320.52 | 0.00 | 320.52 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 320.52 | 0.00 | 320.52 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,682.43 | 88.43 | 1,594.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,594.00 | 0.00 | 1,594.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 1,594.00 | 0.00 | 1,594.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 88.43 | 88.43 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 73.70 | 73.70 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,282.51 | 302 | 商品和服务支出 | 3,891.80 | 310 | 其他资本性支出 | 27.38 |
| 30101 | 基本工资 | 440.08 | 30201 | 办公费 | 125.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 275.22 | 30202 | 印刷费 | 20.94 | 31002 | 办公设备购置 | 27.38 |
| 30103 | 奖金 | 28.13 | 30203 | 咨询费 | 25.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 82.10 | 30204 | 手续费 | 1.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 128.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.32 | 30207 | 邮电费 | 58.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 255.66 | 30209 | 物业管理费 | 267.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.31 | 30211 | 差旅费 | 248.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 20.56 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.78 | 30213 | 维修(护)费 | 15.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 153.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5.88 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 41.24 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 39.88 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 13.43 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,610.94 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 90.64 | 30227 | 委托业务费 | 12.46 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 246.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 16.74 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 59.23 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.04 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 789.95 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,415.82 | 公用经费合计 | 3,919.18 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 11,585.91 | 353,524.71 | 343,641.41 | 0.00 | 343,641.41 | 21,469.20 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 11,585.91 | 353,524.71 | 343,641.41 | 0.00 | 343,641.41 | 21,469.20 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,585.91 | 353,116.71 | 343,233.41 | 0.00 | 343,233.41 | 21,469.20 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,518.28 | 293,116.71 | 282,665.78 | 0.00 | 282,665.78 | 15,969.20 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 567.63 | 60,000.00 | 60,567.63 | 0.00 | 60,567.63 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | ||
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | ||
| 2120901 | 城市公共设施 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | ||
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 编制单位：重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 3,208.76 |
| （一）支出合计 | 95.82 | 76.32 | （一）行政单位 | 3,208.76 |
| 1．因公出国（境）费 | 10.00 | 20.56 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 45.40 | 15.47 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 45.40 | 15.47 | （一）车辆数合计（辆） | 7.00 |
| 3．公务接待费 | 40.42 | 40.30 | 1．部级领导干部用车 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 40.42 | 40.30 | 2．一般公务用车 | 5.00 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | — | — | 5．其他用车 | 2.00 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 4.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 7.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 7.00 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 52.00 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 3,630.00 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | ||
渝公网安备 50010702501964号
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