中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责

1.当好区委、区政府的助手，在九龙坡区重大政治、经济、文化活动中，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主题的各项任务；

2.领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区青少年社团组织的工作；

3.对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的规划、建设和管理进行协调和指导；

4.承担区委、区政府委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务，负责区未成年人保护委员会的日常工作；

5.负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部；

6.负责指导并组织全区青少年的思想理论教育，培育、选拔、表彰、推荐优秀青年；

7.调研青年思想动态和青年工作状况，开展各种活动；

8.会同有关部门做好全区青年统战对象的团结教育工作；

9.组织、指导各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；

10.承担实施全区希望工程的有关工作；

11.承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，共青团九龙坡区委设办公室、组织联络部2个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计664.72万元，支出总计664.72万元。与2016年决算数相比，收支减少161.48万元、下降19.54%，主要原因是区青少年宫建成，相关经费减少。

本部门2017年度收入合计497.56万元，其中：财政拨款收入497.56万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计592.22万元，其中：基本支出117.93万元，占19.91%；项目支出474.29万元，占80.09%。

本部门2017年度年末结转和结余72.50万元，较上年减少94.66万元，主要原因是领导加强统筹，督导相关经费使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入497.56万元，较上年决算数减少125.56万元，下降20.15%。主要原因是青少年宫建成，相关收入减少。较年初预算数增加97.16万元，增长24.27%。主要原因是年中追加项目经费增加。
本部门2017年度财政拨款支出592.22万元，较上年决算数减少66.82万元，下降10.14%。主要原因是青少年宫建成，相关支出减少。较年初预算数增加191.82万元，增长47.91%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出396.00万元，占66.87%，较年初预算数增加11.25万元，主要原因是青少年活动开展增加；社会保障与就业支出8.35万元，占1.41%，较年初预算数增加5.23万元，主要原因是增加群团服务岗人员；医疗卫生与计划生育支出5.32万元，占0.90%，较年初预算数减少0.31万元，主要原因是有同事调出；农林水支出6.50万元，占1.10%，较年初预算数增加6.50万元，主要原因是增加了农村新芽计划培训补助；住房保障支出6.89万元，占1.16%，较年初预算数增加0.00万元；其他支出169.16万元，占28.56%，较年初预算数增加169.16万元，开展重庆市庆祝建团95周年主题团日活动、重庆市庆祝少先队建队68周年主题队日活动等大型市级、区级活动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出117.93万元。其中：人员经费60.31万元，较上年增加15.80万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费57.62万元，较上年减少7.87万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费使用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计6.61万元，较年初预算数增加0.11万元，主要原因是群团改革后，活动增加，较上年支出数增加0.65万元，主要原因是开展重庆市庆祝建团95周年主题团日活动、重庆市庆祝少先队建队68周年主题队日活动等大型市级活动。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.01万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.51万元，主要原因是加强西部镇活动开展,较上年支出数增加0.42万元，主要原因是加强西部镇活动开展。
公务接待费1.59万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.41万元，主要原因是厉行节约,较上年支出数增加0.23万元，主要原因是开展重庆市庆祝建团95周年主题团日活动、重庆市庆祝少先队建队68周年主题队日活动等大型市级活动接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次，100人。2017年本部门人均接待费159.30元，车均维护费5.01万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出57.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较2016年减少7.87万元，下降12.01%，主要原因是厉行节约。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额120.03万元，其中：政府采购货物支出120.03万元。主要用于采购区青少年宫设施设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

开展绩效评价项目1个，涉及支出19万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：583741439@qq.com

附表: 1.2017年收入支出决算总表

2.2017年收入决算表

3.2017年支出决算表

4.2017年财政拨款收入支出决算总表

5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2017年部门决算相关信息统计表