一、部门基本情况

（一）职能职责。区城乡建委主要承担规范城乡建设管理秩序、监督管理建筑市场、监督管理勘察及设计市场、推进建筑节能及建设科技进步的责任，负责城市基础设施建设管理、全区住房建设和房地产开发建设的监督管理、规范和指导村镇建设、培育并规范城乡建设投资市场、全区城建档案归档与管理工作。

（二）机构设置。区城乡建委内设办公室、发展计划科、建设工程招投标科、建筑管理科、行政审批科、法制科、城乡建设管理建科7个职能科室，开发办、安管站、质监站3个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计33,873.40万元，支出总计33,873.40万元。与2016年决算数相比，收支减少1,959.98万元、下降5.47%，主要原因是新建建设项目减少，在建建设项目多为收尾阶段，年度预算降低。

本部门2017年度收入合计27,160.68万元，其中：财政拨款收入27,160.68万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计23,424.25万元，其中：基本支出1,433.45万元，占6.12%；项目支出21,990.80万元，占93.88%。

本部门2017年度年末结转和结余10,449.15万元，较上年减少7,235.39万元，主要原因是使用上年度结转和结余资金支付当年项目建设费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入27,160.68万元，较上年决算数增加10,411.51万元，增长62.16%。主要原因是新增加建设项目。较年初预算数增加19,530.65万元，增长255.97%。主要原因年中追加安排嘉南线三期一标段天宝路下穿道涉及天宝路90号住宅征收资金4592万元，2017年综合整治及建设项目经费5809.84万元，其它城乡社区支出6401.50万元，石杨路拓宽改造等项目以及城市建设项目款3158.64万元。

本部门2017年度财政拨款支出23,424.25万元，较上年决算数增加5,275.40万元，增长29.07%。主要原因是新增安排嘉南线三期一标段天宝路下穿道涉及天宝路90号住宅征收资金4592万元。较年初预算数增加15,794.21万元，增长207.00%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出227.17万元，占0.97%，较年初预算数增加21.58万元，主要原因是死亡抚恤增加16万元；医疗卫生与计划生育支出57.18万元，占0.24%，较年初预算数减少2.05万元，主要原因是人员减少（当年有退休人员）；城乡社区支出23,086.18万元，占98.56%，较年初预算数增加15,781.93万元，主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；住房保障支出53.72万元，占0.23%，较年初预算数减少7.26万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,433.45万元。其中：人员经费995.73万元，较上年增加43.02万元，主要原因是现有人员工资调档调级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。公用经费437.72万元，较上年减少232.82万元，主要原因是将委托业务费和劳务费在项目经费中列支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计19.28万元，较年初预算数减少4.72万元，主要原因是因公出国（境）费用未产生费用,较上年支出数减少11.22万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费14.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加14.09万元，主要原因是年初未编制预算，较上年支出数增加5.40万元，主要原因是公务用车年限增加，导致维修费用增加。

公务接待费5.20万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研城乡建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少18.80万元，主要原因是接待任务次数减少,较上年支出数减少8.60万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待40批次，304人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费170.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出388.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较2016年减少228.83万元，下降37.05%，主要原因是将委托业务费和劳务费在项目经费中列支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2,159.85万元，其中：政府采购货物支出79.80万元、政府采购工程支出1,372.55万元、政府采购服务支出707.50万元。主要用于采购广告宣传、建设项目设计、勘察等。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577244

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算相关信息统计表