一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.参与组织编制和实施西彭工业园区的开发建设总体发展规划、控制性详细规划。

3.负责制定园区产业发展规划及年度开发建设和投资计划。

4.受区政府委托对园区范围内的土地和所有开发建设项目实施统一管理；配合相关部门，负责办理园区各类开发建设经营项目的行政审批事项。

5.负责组织协调园区征地、拆迁、安置、补偿等工作。

6.组织实施园区招商引资工作。

7.负责协调解决项目建设过程中遇到的矛盾和问题；为投资者和企业提供办事指南、市政信息、政策法规等信息服务。

8.负责园区财政收支预决算及组织管理工作；负责园区国有资产管理、财务管理、内部审计工作；指导、监督、检查企业财务工作。

9.负责园区土地整治、利用和管理。

10.负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理。

11.负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

12.负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

13.负责园区安全生产、信访和社会稳定工作。

14.负责园区管委会机关党风廉政、纪检监察、政工人事、综合治理、计划生育、精神文明建设等工作。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）   机构设置

重庆市西彭工业园区管理委员会是区政府对西彭园区实施开发建设的派出机构。现设2个内设机构：综合科、规划建管科。下设2个下属单位：投资服务中心、财政所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计89,122.11万元，支出总计89,122.11万元。与2016年决算数相比，收支减少22,267.65万元、下降19.99%，主要原因是与收入相匹配的相应成本支出减少。

本部门2017年度收入合计89,112.11万元，其中：财政拨款收入89,112.11万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计89,112.11万元，其中：基本支出618.21万元，占0.69%；项目支出88,493.90万元，占99.31%。

本部门2017年度年末结转和结余10.00万元，较上年无增减。

（二）   财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入89,112.11万元，较上年决算数减少22,152.20万元，下降19.91%。主要原因是土地成本返还和园区开投公司划拨土地收入减少。较年初预算数增加78,974.91万元，增长779.06%。主要原因是年中追加安排征地和拆迁补偿资金。

本部门2017年度财政拨款支出89,112.11万元，较上年决算数减少22,267.65万元，下降19.99%。主要原因是土地成本返还和园区开投公司划拨土地支出减少。较年初预算数增加78,974.91万元，增长779.06%。主要原因是年中追加安排征地和拆迁补偿支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3,482.42万元，占3.91%，较年初预算数减少3.63万元，主要原因是减员减支；科学技术支出4,585.80万元，占5.15%，较年初预算数增加385.80万元，主要原因是对企事业单位的补贴有所增加；社会保障与就业支出7.10万元，占0.01%，较年初预算数增加1.20万元，主要原因是社保缴费基数按规定有所增加；医疗卫生与计划生育支出14.92万元，占0.02%，与年初预算数一致；节能环保支出22.50万元，占0.03%，较年初预算数增加22.50万元，主要原因是节能环保为追加费用；城乡社区支出80,269.91万元，占90.08%，较年初预算数增加77,869.91万元，主要原因是追加征地和拆迁、土地开发等支出。交通运输支出700.00万元，占0.79%，较年初预算数增加700.00万元，主要原因是年中预算追加；商业服务业等支出5.69万元，占0.01%，较年初预算数增加5.69万元，主要原因是年中预算追加；住房保障支出23.78万元，占0.03%，较年初预算数减少6.56万元，主要原因是人员调出减少。

（三）   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出618.21万元。其中：人员经费202.78万元，较上年减少34.33万元，主要原因是人员调出减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费415.43万元，较上年增加47.06万元，主要原因是招商引资差旅费和会议费有所增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）   “三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计21.03万元，较年初预算数减少4.97万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加5.01万元，主要原因是新增1人次因公出国费用。

（二）   “三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用5.57万元，主要是用于因公赴俄罗斯、瑞典开展招商引资事宜，费用支出较年初预算数增加2.57万元，主要原因是预算估算差异。较上年支出数增加5.57万元，主要原因是本年新增1人次因公出国出境费用。

公务车运行维护费5.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.56万元，主要原因是1辆公务用车因年久车况欠佳处于闲置状态；较上年支出数减少1.59万元，原因同上。

公务接待费10.02万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.98万元，主要原因是压缩开支。较上年支出数增加1.03万元，主要原因是招商引资任务增加。

（三）   “三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计1人；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待512批次，1,620人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2017年本部门人均接待费61.85元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出299.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少56.75万元，下降15.94%，主要原因是运行经费取数不含人员工资以及压缩开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额717.90万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出134.00万元、政府采购服务支出578.16万元，主要用于采购城乡社区污水及市政环卫服务支出。

（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我委对13个项目开展了绩效自评，涉及资金9587万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金6200万元。从绩效自评情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过对整体支出和预算情况进行分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足。针对这些不足，我们要进一步完善财务管理制度、财务运行机制和绩效评价制度，加快财务监管体系建设、提高财政性资金使用效率、强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，进一步提高预算执行效率。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65811909

 

 

附表：1. 2017年收入支出决算总表

2. 2017年收入决算表

3. 2017年支出决算表

4. 2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2017年部门决算相关信息统计表